内控体系建设工作计划

第1篇：惩防体系建设工作计划

西潭乡20xx年惩防体系建设实施方案

各村，乡直有关单位：

为深入贯彻落实党的十八大和十八届二中全会精神，按照中央纪委十八大和十八届二中全会部署要求，不断推进党风廉政建设和反腐败工作深入开展，现就我乡深入推进惩治和预防腐败体系建设，提出如下工作方案。

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观和党的十八大精神，全面坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，紧密结合党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，根据新的时代条件和新形势新任务，把惩治和预防腐败体系基本框架建设放在更加突出的战略位置，坚决贯彻中央关于惩防体系建设的一系列部署，以惩防体系制度建设为支撑、以落实党风廉政建设责任制为龙头，以廉政风险防控机制建设为抓手、以制约权力运行为核心，以改革创新精神推进惩治和预防腐败体系建设各项工作，为构建和谐社会提供有力保障。

二、基本要求

认真落实惩防体系建设责任制，各支部要继续坚持和完善党委统一领导、党政齐抓共管、纪委组织协调、部门各负其责、依靠群众支持和参与的反腐败领导体制和工作机制。根据反腐败斗

争的实际，紧紧围绕乡党委政府的中心工作，抓责任分解、责任考核和责任追究三个重要环节，不

银行内控工作计划

银行内控>工作计划（一）

***x年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学习等地方加强了管理，并召开了主任办公会和部门全体会议，就相关内控工作做出了部署。现将我部近期内控工作报告如下：

一、***业务。我部对信用卡业务开展了检查，客户档案、密码信封、库存***及成品***的帐实相符。

二、加强了内控合规建设。对内控合规员开展了调整和落实，根据个人金融部现实情况，规定==副主任牵头，==等几位同志为个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见，在会议上评估。

三、强调业务学习和>规章制度学习的重要性。每月至少部署2天时间开展部门全体员工集中学习业务知识、政策法规和规章制度，营造良好的学习氛围。加强对员工的思想教育工作，培养员工正确的人生观、价值观和道德观。 四、对外围系统的柜员开展全面清理。因近期全辖业务人员变动较大，为加强内控，我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操作和管理柜员及时开展了清理和更新，并将清理和更新情

银行内控工作计划

银行内控>工作计划（一）

***x年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学习等地方加强了管理，并召开了主任办公会和部门全体会议，就相关内控工作做出了部署。现将我部近期内控工作报告如下：

一、***业务。我部对信用卡业务开展了检查，客户档案、密码信封、库存***及成品***的帐实相符。

二、加强了内控合规建设。对内控合规员开展了调整和落实，根据个人金融部现实情况，规定==副主任牵头，==等几位同志为个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见，在会议上评估。

三、强调业务学习和>规章制度学习的重要性。每月至少部署2天时间开展部门全体员工集中学习业务知识、政策法规和规章制度，营造良好的学习氛围。加强对员工的思想教育工作，培养员工正确的人生观、价值观和道德观。 四、对外围系统的柜员开展全面清理。因近期全辖业务人员变动较大，为加强内控，我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操作和管理柜员及时开展了清理和更新，并将清理和更新情

对内部控制体系建立的阶段进行了详细描述,有助于内控建设的使用者参考

L/O/G/O

北京市科学技术研究院

内控体系建设情况交流

二〇一四年五月

对内部控制体系建立的阶段进行了详细描述,有助于内控建设的使用者参考

内容一 开展内控体系建设的背景

二 内控体系建设工作与成效

三 内控体系建设工作体会

对内部控制体系建立的阶段进行了详细描述,有助于内控建设的使用者参考

(一)外部政策环境 财政部关于印发《行政事业单位内部控制规范( 试行)》的通知(财会[2012]21号) 自2014年1月1日起施行

八项规定、反“四风”

北京市财政局关于实施行政事业单位内部控制规 范试点工作的通知(京财会[2013]829号) 我院被选为北京市财政科技与文化领域唯一一家试点单位

对内部控制体系建立的阶段进行了详细描述,有助于内控建设的使用者参考

(二)内部管理需要 科技投入不断加大，科研项目数量和资金规模日益 增加，社会关注度越来越高 落实外部管理规定与提高科研活动效率的对接 明确两级法人职责，廉政风险防控关口前移

梳理流程，加强各项管理基础工作，整合原有各项 管理制度(有的制度已过时、有些已不适用)

对内部控制体系建立的阶段进行了详细描述,有助于内控建设的使用者参考

2011年党风廉政建设责任制惩防体系建设

工作计划

为切实加强党风廉政建设，深入贯彻党的十七大、省、市、公司纪委全会精神，坚持反腐倡廉战略方针，加强党员干部作风建设，积极提高干部队伍素质，全面推动党风廉政建设各项工作的贯彻落实，结合我公司实际，特制定2011年党风廉政建设责任制工作计划：

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实党的十七大和十七届六中全会精神。坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的工作方针，建立完善与之相适应的反腐倡廉制度，通过发挥制度的强制力和规范性、约束性作用，实现决策、运行管理、监督制约行为的科学化、规范化、高效化，从源头上预防腐败问题和不正当行为的发生，为我公司科学发展提供强有力的政治保证。

二、抓好教育，筑牢反腐倡廉的思想道德防线 党的十七大明确提出“坚决反对和防止腐败，是全党一项重大的政治任务”。为帮助干部职工从巩固党的执政地位和党的兴亡的高度来认识反腐倡廉的重要性和必要性，不断推进党风廉政建设和反腐倡廉工作的深入开展，坚定干部职

工对反腐倡廉工作的信心和决心，筑牢干部职工反腐防变的思想防线。

1、深入学习十七大报告精神，把干部职工的思想和行动统一到十

********公司 内控体系建设实施方案 （讨论稿）

二〇一三年四月

一、 目的

为进一步加强和规范甘谷祁连山水泥有限公司内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,公司特制定《*********内部控制体系建设实施方案》,实施内部控制体系建设工作

二、 主要内容

按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,此次内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面

三、 组织机构保障

为确保公司内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,经公司研究决定,设立内控建设领导小组和内控建设执行小组。

内控建设领导小组组长由公司总经理担任,是公司内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。

内控建设领导小组下设内控建设执行小组,内控建设执行小组组长由副总经理担任。执行小组负责内部控制体系建设工作的具体开展。

1、 内控建设领导小组 组长：*** 副组长：***

成员：**************************** 2、 主要职责：

北汽广州公司 内控体系建设实施方案 （讨论稿）

企业管理部 二〇一三年十二月

一、 目的

为进一步加强和规范北汽（广州）汽车有限公司内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,公司特制定《北汽（广州）汽车有限公司内部控制体系建设实施方案》,实施内部控制体系建设工作。

二、 主要内容

按照北京市国资委“京国资发【2013】13号”《关于构建市属国有企业内部控制体系有关事项的通知》和北京汽车集团有限公司“京汽集政企字【2013】823号”《关于成立集团公司内控体系建设领导小组和工作小组的通知》要求,此次内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、企业管理、采购业务、资产管理、财务报告、全面预算、合同管理、审计、法务、内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面。

三、 组织机构保障

为确保公司内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,公司将设立内控建设领导小组和内控建设执行小组，待领导过会讨论通过后实施。

内控建设领导小组组长由公司总经理担任,是公司内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。

内控建设领导小组下设内控建设执行小组,内控建设执行小组组长

惩治和预防腐败体系建设工作计划

今年我局惩治和预防腐败工作要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以严格执行党风廉政建设责任制为抓手，以加强领导干部廉洁自律工作为重点，深入贯彻落实科学发展观和十七届中央纪委第七次全会、州纪委十一届二次全会精神，全面推进惩治和预防腐败体系建设，紧紧围绕上级的工作部署和要求，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，扎实推进我局及下属单位系统惩治和预防腐败工作，为党的十八大顺利召开和全面实现我局各项工作目标提供坚强有力的政治保证。

一、严明纪律、明确职责，认真落实廉政建设责任制 第一，提高认识，维护党的集中统一。深入开展思想政治纪律教育和宣传，教育和引导我局干部牢固树立科学发展观，坚定中国特色社会主义理想信念，坚持党的绝对领导，讲政治、顾大局、守纪律、在思想上、政治上、行动上始终与党中央保持高度一致，坚决执行县委和县纪委的决定、决议。加强对党员干部执行纪律特别是政治纪律情况的监督检查，保障和促进省、州、县党委的重大决策部署和要求在本局得到全面贯彻落实。

第二，加强监督，提升我局行政职能。紧紧围绕县委的目标任务，始终把服务玛多实现科学发展、跨越发展作为我局工作的重要任务，教育和引导党员干部增

此为恒大地产施工计划标准时间

工作计划时间标准体系

一、工程建设方面：

开工方面：（1）完成部分股权转让后即进行总规的非正式批复工作；（2）取得总规的非正式批复后即组织详勘进场钻探；（3）详勘开钻后15天内出柱状图；（4）出柱状图后3天内制定完成基础方案（建议各公司的基础方案可优先选用压桩的形式）并通过集团设计院审批（其中集团设计院的审批时间为1天）；（5）通过设计院审批后7天内完成基础施工图设计；（6）基础施工图设计完成后即可桩基动工。

主体工期方面：1层地下室的，土方工程2个月，桩基工程2个月，主体开工至±0.00工期2个月；地上部分，首层、顶层10天/层，标准层5.5天/层；封顶后至竣工的时间，32层的工期6个月，17层的4.5个月，11层的4个月；竣工后三个月毛坯交楼，毛坯后2～3个月豪装交楼；春节期间可有20天的停工期。单栋别墅：地下室45天，地上15天/层，封顶后3个月毛坯竣工；整片区域别墅可在单栋的工期上加2个月的流水期。对两层地下室的工期，以及对酒店、六大中心、商业广场等未作具体规定。

二、合同下发方面：公司无明文规定。综合计划部曾调研制定过，未发文；工程口与原招标中心亦曾开会讨论过，分别如下：

（1） 工程口与原招标中心开会讨

北汽广州公司 内控体系建设实施方案 （讨论稿）

企业管理部 二〇一三年十二月

一、 目的

为进一步加强和规范北汽（广州）汽车有限公司内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,公司特制定《北汽（广州）汽车有限公司内部控制体系建设实施方案》,实施内部控制体系建设工作。

二、 主要内容

按照北京市国资委“京国资发【2013】13号”《关于构建市属国有企业内部控制体系有关事项的通知》和北京汽车集团有限公司“京汽集政企字【2013】823号”《关于成立集团公司内控体系建设领导小组和工作小组的通知》要求,此次内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、企业管理、采购业务、资产管理、财务报告、全面预算、合同管理、审计、法务、内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面。

三、 组织机构保障

为确保公司内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,公司将设立内控建设领导小组和内控建设执行小组，待领导过会讨论通过后实施。

内控建设领导小组组长由公司总经理担任,是公司内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。

内控建设领导小组下设内控建设执行小组,内控建设执行小组组长