质量缺陷管理制度

软件缺陷管理规定

1 目的

缺陷是产品与规定要求不相符的部分。软件缺陷是开发、评审、测试和使用的过程中，发现的软件产品与用户需求，设计要求不符的部分，这些部分造成使用不方便或在某种程度上不能满足用户的要求。

软件缺陷的同义词有：bug，issue，defect，问题等，这里通称为缺陷。 缺陷会存在于软件产品的整个生命周期中：可以是软件代码的问题、系统文档（开发文档和测试文档等）存在的问题，或者是用户的帮助文档和使用指南方面的问题等。

本文规定了软件缺陷登记跟踪处理的完整过程规范。

2 范围

适用于软件的整个生命周期。

不限于测试过程发现的缺陷。评审，用户使用等过程中发现的缺陷都是应当按照本流程进行登记跟踪管理。

3 职责

3.1 测试工程师：在这里主要是指发现和报告缺陷的测试人员。在一般流程中，他需要对这个缺陷后续相关的状态负责：包括相关人员对这个缺陷相关信息的询问回答，以及验证测试。

3.2 开发工程师：这里主要指对这个缺陷进行研究和修改的开发人员。同时，他需要对修改后的缺陷在提交测试人员正式测试验证之前需要进行验证测试。

3.3 其他参与人：主要有项目负责人、测试经理、用户等组成。他们对缺陷进行优先级划分，负责人进行确认并调解争议。

3.

XX电站设备缺陷管理制度

1 总则

1.1为规范XX电站设备管理工作，贯彻“隐患可控、缺陷必除”的安全理念，特制定本制度。

1.2 本制度适用于XX电站设备缺陷管理工作。 2 定义、分类和处理时限要求

2.1 缺陷：使用中的设备、设施发生的异常。这些异常将影响人身、设备和电站的安全，电网和设备的可靠经济运行，设备出力或寿命，以及电能质量等。

2.2 缺陷按照其性质或严重程度分为紧急缺陷、重大缺陷和一般缺陷。

2.2.1 紧急缺陷：设备或设施发生直接威胁电站的安全运行并需立即处理，随时可能造成设备损坏、人身伤亡、强迫停运、电站失电、火灾等事故者。紧急缺陷对人身、设备、电站乃至电网安全构成严重威胁。消缺时间或采取有效措施限制其继续发展并降低风险等级的时间不得超过24小时。从运行方式考虑要求紧急消除的，严重影响机组出力的缺陷。

2.2.2 重大缺陷：对人身、设备和电站安全运行构成严重威胁，尚能坚持运行，但不及时处理有可能造成人员轻伤、一类障碍或事故者，必须立即处理的缺陷。

2.2.3 一般缺陷：尚能坚持运行，不危及设备、人身和电站安全，短时之内不会劣化为重大缺陷、紧急缺陷，但存在有碍文明生产或经

济运行的缺陷。

2.3 设备缺陷按照其

保德神东发电公司设备维护部热控班

设备缺陷管理制度

（08-08）

1管理目的

规范公司及下属各发电单位设备缺陷的管理程序,明确职责权限，及时消除设备及系统存在的缺陷，确保设备长周期、安全、经济和稳定运行。 2管理责任体系

2.1公司分管生产的副总经理（或总工程师）

2.1.1负责批准不影响设备缺陷管理组织结构和管理框架的更改。 2.2 公司生产技术部经理

2.2.1负责全面督促、检查、指导下属设备主管推进本制度在下属发电单位的实施； 2.2.2搜集本制度在下属发电单位执行中的反馈意见，向分管领导汇报。 2.3 公司生产技术部设备主管 2.3.1担任本制度负责人; 2.3.2管理本制度的文件；

2.3.3督促公司下属各发电单位依据本制度建立、健全适合本单位要求的实施细则,并严格落实；

2.3.4收集本制度执行中的意见和建议，定期分析、评估各单位设备缺陷管理的状况，并及时向部门负责人反馈；

2.3.5指导公司下属单位对本制度的培训工作;

2.3.6负责对公司下属发电单位的设备缺陷管理进行统计、分析，并公布结果。 2.4公司下属发电单位分管生产的领导 2.4.1

三峡新能源福建闽清上莲风电场（48MW）

工程道路、风机基础、及吊装工程

(合同编号： ）

、、、

质量管理制度

批准：

审查：

编制：

中国水利水电第九工程局有限公司 三峡新能源福建闽清上莲风电场（48MW） 工程道路、风机基础、及吊装工程项目部

2018年03月08日

质量管理制度

1. 编制目的

为了规范三峡新能源福建闽清上莲48MW风电场工程项目部各级管理人员和作业人员的质量行为，使本项目内各级管理人员和作业人员明确各自的岗位质量职责，加强各项工程施工的过程控制，特制订和实施工程质量管理制度。 2. 适用范围

本制度适用于三峡新能源福建闽清上莲48MW风电场工程项目各种质量管控行为与工程建设。

3. 材料设备构配件进场检验及存储管理

3.1. 凡进入工地的原材料，必须经过质量员的检查，凡经质量员检验认定为不合格的的原材料，一律拒收，不准用于工程。

3.2. 对进入现场的材料、设备、构配件，项目部必须进行验证。 1）书面验证：材料质保书、合格

西宁南绕城公路路基工程

第四合同段

西宁南绕城总承包项目部

第四分经理部

质量巡查管理制度

第一章 目 的

1.1为加强项目质量管理，进一步推行质量“零缺陷”，强化精细管理，在日常施工中通过对质量控制的检查和巡查，做到严格控制、规范施工，达到瞬时纠偏、持续改进和提高，以确保项目整体工程质量实现优质工程的目标,特制订本管理制度。

1.2为确保项目创建优质、精品工程的实施，项目要以质量管理作为推行精细管理的切入点，在日常管理工作中按照质量巡查制度有重点、有目的、有步骤地进行，以日常工作质量保证过程的施工质量，确保项目产品过程无返工、一次性成优；做到程序化管理、规范化施工，达到质量精细化管理，实现质量零缺陷的目标。

第二章 适用范围

2.1本管理制度适用于项目的日常检查和巡查。

第三章 职 责

3.1 项目总工程师负责配合公司及业主、监理工程师组织的检查，并积极组织项目的各项检查和巡查，主管技术质量、安全事故的调查、处理，并及时向项目经理及公司报告；督促质量报表的编报工作等。

3.2 项目各部门负责人即部门质量的责任人，各工序负责人即本项工序的质量责任人。

3.3项目质检部配合、参与公司及项目的组织的各项检查，检查施工技术和质量管理工作和实施情况，加强施工全过程的

文件编号 A/0 logo 公司 质量管理奖惩制度 页 次 版 次 质 量 管 理 奖 惩 制 度 制定日期： 颁布日期： 编制 1、总则： 会签 审核 批准 1.1为加强质量管理，提高公司产品质量，严肃质量管理纪律，奖励先进，处罚落后，充分调动员工积文件编号 A/0 logo 公司 质量管理奖惩制度 页 次 版 次 极性，特制订本制度。 1.2对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则； 1.3本公司不允许不注重质量的现象和行为存在，对因此而造成质量事故者将给予处罚。 1.4奖惩原则：奖优罚劣，奖勤罚懒，鼓励上进，鞭策落后；奖罚公平、公正、公开；合情、合理、合法。 1.5本奖罚制度申明：奖罚只是手段，提高产品质量才是目的，所有处罚均不可以替代客户处发生的质量事故责任。 2、适用范围： 本规定适用于本公司所有部门的工作（生产）场所的所有人员。 3、职责 3.1品质部负责质

三峡新能源福建闽清上莲风电场（48MW）

工程道路、风机基础、及吊装工程

(合同编号： ）

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质量管理制度

批准：

审查：

编制：

中国水利水电第九工程局有限公司 三峡新能源福建闽清上莲风电场（48MW） 工程道路、风机基础、及吊装工程项目部

2018年03月08日

质量管理制度

1. 编制目的

为了规范三峡新能源福建闽清上莲48MW风电场工程项目部各级管理人员和作业人员的质量行为，使本项目内各级管理人员和作业人员明确各自的岗位质量职责，加强各项工程施工的过程控制，特制订和实施工程质量管理制度。 2. 适用范围

本制度适用于三峡新能源福建闽清上莲48MW风电场工程项目各种质量管控行为与工程建设。

3. 材料设备构配件进场检验及存储管理

3.1. 凡进入工地的原材料，必须经过质量员的检查，凡经质量员检验认定为不合格的的原材料，一律拒收，不准用于工程。

3.2. 对进入现场的材料、设备、构配件，项目部必须进行验证。 1）书面验证：材料质保书、合格

质量改进管理制度

质量改进管理制度

一、 目的

为采取有效的改进、纠正和预防措施，确保产品质量符合要求和实现质量管理体系的持续改进，特制订本制度。

二、 适用范围

本制度适用于改进、纠正和预防措施的制订、实施与验证。

三、 职责

1、行政部部是质量管理体系改进、纠正和预防措施的归口管理部门，负责监督、协调重大纠正预防措施的实施。

2、工程部是产品质量改进、纠正预防措施的归口管理部门，负责对产品质量问题所采取的纠正预防措施的协调、监督及组织重大质量问题的纠正和预防措施的制定工作。

3、管理者代表负责监督协调改进、纠正和预防措施的实施。

4、各部门负责制定、实施相应的改进、纠正和预防措施。

5、售后服务人员负责有效地处理顾客意见。

第二章 管理规定

一、持续改进的策划

1、公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量体系各过程的改进。

2、日常改进活动的策划和管理；参见以下二、三条款。

质量改进管理制度

3、较重大的改进项目

3.1涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：改进项目的目标和总体要求；分析现有过程的状况确定改进方案；实施改进并评价改进的效果。

3.2重大技术工艺改进的实施：由设计部

《质量奖惩管理制度》

东方纸箱机械实业有限公司规章制度文件编号 DF/WI-QM-13 质量奖惩管理制度文件版本 A 生效日期

1、目的提高全员质量意识，明确质量事故的责任，防范质量事故的再次发生和大宗质量事故的发生。提高工作质量水平。

2、范围适用于本公司产品设计、生产、检验包装全过程中出现的质量问题。

3、职责

3、1 品管部负责成品及零件的质量检验与分析判定和质量数据的统计。

3、2 生产部及各生产单位负责生产过程中质量事故的分析和责任落实。

3、3 品管部、生产部、人事行政部负责奖惩考核。

3、4 物控部负责供应商发生之质量事故惩处措施之制定。

4、内容

4、1 为了识别本公司所生产的零件和成品的质量与质量事故的判定，本规定对零件和成品的品质的合格品、次品、回用品、质量事故的判定作出了解释。

4、2 质量识别：

4、2、1 凡符合图纸尺寸和技术要求的零件为合格品。

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4、2、2 凡不符合图纸尺寸和技术要求，并影响产品性能或装配性能，不能返修，返工的零件为废品（含报废零件的材料改作它用）。

4、2、3 凡非主要项次超差或主要项次超差，但在不影响产品性能和装配性能范围内的零件，经检验员确认，品管经理批准可判定为次品。

4、2、4 凡不符合图纸尺寸和技

质量奖罚管理制度

1、目的

为加强员工的质量意识，减少生产过程中品质异常问题，提高产品质量有效降低成本，确保产品质量符合规定要求，让顾客满意，特制定本制度。

2、范围

适用于本公司全体与质量有关过程及人员。

3、实施

3.1涉及有关部门负责人/质检人员负责质量奖罚的取证工作，各部门务必全力配合

工作。

3.2生产、技术、品质、人事部负责人负责质量奖罚的处置工作。 3.3人事部主管负责质量奖罚及报总经理批准重大质量事故处置意见。

3.4奖罚由部门负责人在《奖罚单》上填写奖罚理由，报人事行政部审核、批准。 3.5行政人事部负责人予以通告，并将奖罚单交财务实行。

4、定义

4.1质量定义：一组固有的特性满足要求的程度，要求是指明示的，通常指必须履

行的需要和期望，质量不仅是指产品的质量，也可以是某项活动过程中的工作质量（是否有沟通、传达信息是否明确，是否按要求规定时间执行等）还可以指质量管理体系运行中的问题。

4.2品质异常：本制度所描述的品质异常泛指在日常生产活动，依照客户所提供的

资料和公司的技术规范工艺文件，作业标准操作可以避免的非预期的质量不良，且该不良判定责任为该岗位工作人员，或其他可经目视或检验器具检测发现而未发觉的质量问

题。

4.3质量事故