风险评估结果汇总表怎么写
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2-4-0风险评估结果汇总表
风险评估结果汇总表
被审计单位： 山东太阳纸业股份有限公司 索引号： BD 项目：风险评估汇总表 财务报表截止日/期间： 2012年度 编制： 复核： 日期： 2013.5.10 日期：
编制说明：
本工作底稿用于记录了解被审计单位及其环境中识别的重大错报风险及应对方案，由以下四张表格组成： （一）识别的重大错报风险汇总表 （二）财务报表层次风险应对方案表 （三）特别风险应对措施及结果汇总表
（四）对重要账户和交易采取的进一步审计程序方案（计划矩阵）
一、识别的重大错报风险汇总表
识别的重大错报风险 索引号 属于财务报表层次是否属于特还是认定层次 别风险 认定层次 是（与舞 弊相关） 是（与舞 弊相关） 是否属于仅通过实质性程序无法应对的重大错报风险 否 受影响的交易类别、账户余额和列报认定 销售交易，营业收入（相关认定：截 止），应收
特别风险应对措施及结果汇总表 - 模版
特别风险应对措施及结果汇总表
客户名称:DW 财务报表期间:SJQJ索引号：B25 编制人及复核人员签字: 编制人：BZR 复核人： 项目质量控制复核人（如适用）： 项目 【简要填写说明】 经营目标 经营风险 特别风险 【记录对当期审计有影响的经营目标】 【只记录那些对当期审计有影响的经营风险，或注册会计师认为对未来审计产生影响并有必要向被审计单位报告的经营风险】 【记录源自经营风险的特别风险或在审计过程中发现的并非由经营目标和经营风险导致的特别风险】 管理层应对或控制措施 【记录管理层认为有助于降低特别风险的控制及评价。如果评价结果显示注册会计师不能依赖这些内部控制，应相应调整审计方案，并考虑把这个问题报告给被审计单位】 财务报向被审计表项目审计措施 单位报告及认定 的事项 【记录受特别风险影响的财务报表项目和认定】 【记录应对特别风险的审计措施，即综合性方案或实质性方案。根据控制测试和实质性程序的结果对本栏内容予以更新】 【汇总向记录被审计单位报告的事项，并注明与相关工作底稿的勾稽关系】 日期：BZRQ 日期： 日期：
1
电厂危险源辨识与风险评价结果汇总表
危险源
电 厂 2010年危 险 源 辩识与风险评价结果汇总表单位 序号 1---18 发电 车间 19---28 29---52 53---58 59---60 61---83 84---99 100---117 118---137 维修 138---164 车间 165---173 174---179 机关 实业 公司
作业活动 锅炉运行 汽机运行 电气运行 化验运行 发电公用 TRT 变电站 锅炉维修 汽机维修 电气维修 化验维修 检修公共 管 理 物 业
合计 1级 2级 3级 4级及以上 (项) 6 10 2 0 16 0 2 7 1 10 0 6 17 1 24 0 6 3 3 0 0 2 2 0 0 3 4 3 6 5 2 0 19 11 15 14 22 8 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 16 18 20 27 10 6
风险评价危险级别
备注
危险源
合计
0
3
2 3 3 3 3 3
7 2 3 3 3 3
42 3 3 3 3 3
2 18 27 27 27 27
32
3333
3742233333333321827272727
危险源
333LE32
3
3333333CD742333727272722763
危险源
竣工汇总表及原材汇总表
附件17 竣工汇总表
朔州西南段高速公路工程竣工汇总表
一、综合指标竣工表
1. 主要经济技术指标比较表（竣—01表） 2. 大桥（特大桥）技术指标表（竣—02a表） 3. 长（特长）隧道技术指标表（竣—02b表）
4. 工程造价、劳动力、主要材料、机械台班汇总表（汇—01表） 5. 工程量清单造价汇总表（汇—02表） 6. 导线坐标一览表（竣—03表） 7. 水准点一览表（竣—05表）
8. 总里程及断链桩号一览表（竣—04表） 9. 征用土地一览表（竣—06表） 10.拆迁建筑物表（竣—07表） 11.拆迁电力及电讯设备表（竣—08表） 12.机电设备工程一览表（竣—09表） 13.监控及通讯设备一览表（竣—10表） 14.安全设备一览表（竣—11表）
15.环境保护工程（草皮、绿化）一览表（竣—12表） 16.原材料试验汇总表（汇—12表） 17.工程变更汇总表（汇—25表）
18.工程质量事故及其处理记录表（竣—29表） 19.隐蔽工程检查记录表（竣—30表） 二、路基工程竣工表
1. 路基宽度一览表（竣—13表）
2. 每公里土石方数量一览表（竣—14表） 3. 路基加固工程一览表（竣—15表）
4. 采空区处理及石方路基压浆一览
竣工汇总表及原材汇总表
附件17 竣工汇总表
朔州西南段高速公路工程竣工汇总表
一、综合指标竣工表
1. 主要经济技术指标比较表（竣—01表） 2. 大桥（特大桥）技术指标表（竣—02a表） 3. 长（特长）隧道技术指标表（竣—02b表）
4. 工程造价、劳动力、主要材料、机械台班汇总表（汇—01表） 5. 工程量清单造价汇总表（汇—02表） 6. 导线坐标一览表（竣—03表） 7. 水准点一览表（竣—05表）
8. 总里程及断链桩号一览表（竣—04表） 9. 征用土地一览表（竣—06表） 10.拆迁建筑物表（竣—07表） 11.拆迁电力及电讯设备表（竣—08表） 12.机电设备工程一览表（竣—09表） 13.监控及通讯设备一览表（竣—10表） 14.安全设备一览表（竣—11表）
15.环境保护工程（草皮、绿化）一览表（竣—12表） 16.原材料试验汇总表（汇—12表） 17.工程变更汇总表（汇—25表）
18.工程质量事故及其处理记录表（竣—29表） 19.隐蔽工程检查记录表（竣—30表） 二、路基工程竣工表
1. 路基宽度一览表（竣—13表）
2. 每公里土石方数量一览表（竣—14表） 3. 路基加固工程一览表（竣—15表）
4. 采空区处理及石方路基压浆一览
考勤汇总表
记录,汇总每月考勤信息。方便放发全勤奖金。
2011年5月财务室考勤汇总表 2011年请假 序号 姓名 应出勤 天数 实际出 勤天数 值班天 数 请假天数 请假事 由 迟到 早退 调休(带薪调休 调休天数 调休日期
√ √ √ √ 考核标准 1.迟到和早退
√ √ √ √
1 √ 1 √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
1)实际到达办公室时间晚于上班时间半小时以内，或者实际离开办公室时间早于下班时间的规定为早退。 2)每月迟到或早退达到三次者，扣除全勤奖30%,每月第四次迟到早退者，扣除100%全勤奖，情节严重者，除扣除全部全勤奖外 特：其中因本身特殊原因而无法贯彻施行的，在原本基础上再给予一天的假期。(如：怀孕，特殊病等) 2.请假 1)每月第一天/次请假，扣除全勤奖30%,第二次请假100%扣除，第三次请假罚款50元，第四次罚款100元以此类推。 每人每月累计2天带薪休假，在不影响本职工作的前提下，可自行调配。直系亲属婚丧假，给予三天休假。 直系亲属是指自己的祖父、祖母、外祖父、外祖母、父亲、母亲、丈夫、妻子，子、女、弟、妹，孙子、孙女、外孙、
制表人：
记录,汇总每月考勤信息。方便放发全勤奖金。
带薪调休) 该月可 休天数 可带薪休 实际出勤
医院各科室廉政风险点汇总表
**医院各科室廉政风险点汇总表
处室 负责人 在岗 人员 岗位潜在廉政风险 防控措施 办公室 （团委） 1、党费收缴和管理：党办、财务处设有专人管理，实行收支两条线，设有账簿，定期核账，使用全省统一票据。 2、建议团费收支账目交财务处统一管理。 1、党费和团费的收缴和管理； 3、宣传横幅的印制由专人负责，建立登记审批制度，2、医院各种广告和宣传横幅的印制。 发票报账需两人以上审核签名并附有清单。 3、干部的考核，选拔和提拔。 4、加强组工干部的政治理论学习和反腐倡廉教育，4、医院印章、介绍信的管理； 提高干部素质，严格按《干部选拔使用工作条例》5、专家宾馆的管理； 来考察任用干部，做到公开、公正、公平、民主，6、车辆使用管理； 杜绝违规。 7、对外关系和接待工作。 5、本办公室在排查过程中再次与机关部门进行的研8、是否按政策办事。 谈和强调，必须严格按照制度去执行，有的制度相9、在录用人员方面是否按照录用程序对比较粗犷的，采取了更加细化的措施。如专家宾进行。不以权力或工作之便牟取私利。 馆，定期请财务处院长一起核账，车辆使用每月一核，公共关系与接待工作必须由分管副院长或院长审批才能报账等。 6、医院印章、介绍信必须由分管副院长审批后才能签
科目余额汇总表
试 算 平 衡 表编报单位： 会计科目 现金 银行存款 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 材料采购 原材料 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 在建工程 无形资产 累计摊销 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利润 其他应付款 预提费用 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 主营业务成本 其他业务支出 营业外收入 主营业务成本 其他业务支出 营业税金及附加 投资收益 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税 合计 期初余额 借方 贷方 年 月 日 本期发生额 借方 贷方 月份记账凭证1期末余额 借方 贷方 号
工程单价汇总表
工程单价汇总表
合同编号：HNDCZ-2011-1124
工程名称：鹤壁市山城区李古道、中石林水库除险加固工程第二标段
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
500110001002 500109001002 500109011002 500110001004 500109001004 500105011002 500105011003 500105001001 500114001002 500101002002 500101002001 500109005001 500101002001 500102001002 500110001002 500109001005 500105003001 500105003001 500105003001 500103010001 500105011002 500105011003 500111001001 500114001001
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