内审制度如何建立

重庆华恒工贸有限公司 内部审计制度

内部审计制度

第一章 总则

第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、控制经营风险、改善经营管理、提高经济效益中的作用，配合公司法人治理结构的完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据 《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《审计署关于内部审计工作的规定》及其他相关法律、法规，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 公司内部审计是公司董事会和最高层管理当局的重要控制手段。它是公司内部由专门的组织开展的一种活动，它运用系统化、规范化的方法，独立、客观地对最高层管理当局和某些亚管理层当局受托经济责任的履行情况进行认定、评价，肯定优良管理行为及其效果，找出显现与潜在的负偏差，从激励与约束两个方面提出纠正和预防管理负偏差、激励和推动优良管理行为的建议，并将其中的有关信息分别提供董事会及其最高层审计机构、最高层管理当局和有关亚管理层管理当局，以协助董事会及其最高层审计机构促进和帮助最高层管理当局、协助最高层管理当局促进和帮助有关亚管理层管理当局全

重庆华恒工贸有限公司 内部审计制度

内部审计制度

第一章 总则

第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、控制经营风险、改善经营管理、提高经济效益中的作用，配合公司法人治理结构的完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据 《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《审计署关于内部审计工作的规定》及其他相关法律、法规，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 公司内部审计是公司董事会和最高层管理当局的重要控制手段。它是公司内部由专门的组织开展的一种活动，它运用系统化、规范化的方法，独立、客观地对最高层管理当局和某些亚管理层当局受托经济责任的履行情况进行认定、评价，肯定优良管理行为及其效果，找出显现与潜在的负偏差，从激励与约束两个方面提出纠正和预防管理负偏差、激励和推动优良管理行为的建议，并将其中的有关信息分别提供董事会及其最高层审计机构、最高层管理当局和有关亚管理层管理当局，以协助董事会及其最高层审计机构促进和帮助最高层管理当局、协助最高层管理当局促进和帮助有关亚管理层管理当局全

如何建立和实施有效的内部控制制度

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企业内部控制制度(internal control system)

一、内部控制的基本概念 二、内部控制的整体框架 三、企业财务控制的主要内容 四、企业内部控制的综合体系

2005年6月

如何建立和实施有效的内部控制制度

企业内部控制制度介绍(internal control system)

一、内部控制的基本概念

2005年6月

如何建立和实施有效的内部控制制度

Key Terms - 关键词汇Objective 目标 RISK 风险 Control 控制可量化，可衡量，可以达到的业务目标

Any issue which could impact an organization’s ability to meet it’s bjectives.

任何可能影响某一组织实现其目标的事项

通过管理程序或活动减少风险

如何建立和实施有效的内部控制制度

经营回报与风险(return and risk)公司经营环境和过程 (诸多风险存在)

公司管理层

经营目的和目标

经营回报

2005年6月

如何建立和实施有效的内部控制制度

内部控制产生的原因(cause) 企业的生产经营时刻处于在

企业如何建立现代仓库管理体系和制度

课程目标：

通过本课程培训，使学员从传统的仓库基础管理方法到现代仓库管理思想与方式的转变，对企业如何实施物料计划控制，降低仓储、库存和物流总成本，提高跨企业、跨部门的业务协调能力和对市场的快速响应能力进行研讨，帮助学员印证现代企业仓库管理的思想，从供应链管理目标出发，掌握建立现代仓库管理系统的理论与方法，提高仓库、库存控制人员的管理水平。

课程大纲：

第一讲.现代仓库的职能是什么？

仓库--供应链的重要节点

案例 现代仓库的运作

一.现代仓库的价值

仓库与仓储

如何提升仓库管理的价值与地位?

案例 传统仓库与现代仓库管理的区别

二.仓库与库存管理的基础是什么？

储位管理的基本方法与原则

我们没有WMS，我们怎么办？

三.仓库管理的组织地位与职能

注重物料JIT运作的环境建设

案例 物料管理部门职能的改变与员工个人职业发展

四.仓库管理战略包括哪些方面？

五.保税仓库管理

案例分析

第二讲.企业仓库再规划

一.仓库规划的原则

二.物料流程再规划遵循的原则

三.仓储面积不变的情况下如何有效改善储存状况

无须花费太多,也能创造仓储空间的17种方法

四.仓库现场管理规范

怎样才能实现仓库物资的“帐、卡、物一致”？

仓储管理绩效指标

第三讲.仓库设备及其应用

仓库设备的昨

关于Loadrunner关联 一、什么时候需要关联 1.关联的含义

关联（correlation）：在脚本回放过程中，客户端发出请求，通过关联函数所定义的左右边界值（也就是关联规则），在服务器所响应的内容中查找，得到相应的值，已变量的形式替换录制时的静态值，从而向服务器发出正确的请求，这种动态获得服务器响应内容的方法被称作关联。

其实关联也属于一同特殊的参数化，只是与一般的参数化有些不同

一般的参数化的参数来源于一个文件、一个定义的table、通过sql写的一个结果集等，但关联所获得的参数是服务器响应请求所返回的一个符合条件的、动态的值 2.什么时候需要做关联

要想弄清这个问题，我们首先要知道客户端与服务器端的请求与响应的过程 过程说明：

客户端发出获得登录页面的请求

服务器端得到该请求后，返回登录页面，同时动态生成一个Session Id

当用户输入用户名密码，请求登录时，该Session Id同时被发送到服务器端

如果该Session Id在当前会话中有效，那么返回登录成功的页面，如果不正确则登录失败 在第一次录制过程中loadrunner把这个值记录了下来，写到了脚本中，但再次回放时，客户端发出同样的请求，而服务器端再一次动态的生成了S

培养良好的班干部队伍建设是形成良好班风的前提保障

如何建设一个好的班委会，是每一位班主任都应该认真考虑的问题。俗话说：“火车跑得快，全靠车头带”，要想培养一个自我管理型的优秀的班集体，首先要建立一个坚强的班委会。如何才能使学生具有自我管理的能力，把班级培养成一个自我管理型的班级集体呢？班委会的组织、思想建设，成为我们班级工作的重点之一。

第一， 精心抓好班干的选举工作，健全建好班级组织。

选好班级干部，是做好班委会建设的前提和基础。班主任一定要高度重视，精心准备。班干部的条件必须是：思想素质良好、有较强的工作能力，在学生中有一定威信并有创新意识，有很高的工作热情、学习目的明确、学习成绩优良。在选举之前，要通过各种途径对班级每一位学生的基本情况有一个大概的了解。在正式选举时，首先班主任向全班同学讲清班干工作的目的意义和要求，动员全体同学积极参选，再由学生以无记名投票方式选举班干部；其次，班主任根据学生们的意愿和选出的学生能力确定分工；最后，开好第一次班委会会议，提出具体要求，明确分工，再向全班同学宣布选举结果，并让每一个班干作简单的就职发言。这样，既体现民主，又让学生真正当家作主，既锻炼了学生的胆量，又扩大了班干部的影响，增强了凝聚力。这

如何建立学校网站

《学校网站的建设》培训教程

一、简介：

以往制作网站，是简单的利用一些工具软件，一页一个文件的写，然后把它们之间用“超链接”链接起来。网站简单，内容更新必须手工执行，逐个文章去修改。如今，我们有遍地开花的，顺手拈来都可以使用的“网站内容管理系统”，简称“CMS”，英文全称是： Content Management System。

现今比较流行的CMS系统有：动易、帝国CMS、dedeCms等等。动易的易用性好一些，DedeCms功能强大，但较难掌握。今天要用到的是动易系统，因为其易用性与模板数量比较多。动易的地址：

二、如何申请购买“虚拟主机”（必须支持ASP）

没有服务器就没有网站，一个适合的“虚拟主机”也是必不可少的，下面简单说明如何购买“虚拟主机”。

1、寻找合适的服务商：这里以厦门数字引擎为例，入口地址是： 。网络上还有其他各式各样的服务商，请自行上网搜索，但注意在服务商信誉与服务质量之间衡量

。

如何建立学校网站

2、点击“注册”，填写资料注册成为会员。（切记用书面记录注册信息，并保证注册信息的真实，尤其邮件地址。）注册完毕后会收到一邮件，去邮箱收取。然后登录服务商网站。

3、根据服务商网站提示，汇款，具体数目根据自己需要而定。

（汇款方

要做好与媒体之间的关系，首先必须建立媒体档案资料库，那么应该怎样弄到媒体档案资料呢，方法一：新闻发布会收集法

开新闻发布会除了发布产品相关信息以外，还有一个主要的目的就是收集媒体信息，你可以设计一个媒体签到表，包含媒体基本信息，其中最重要的就是详细地址和联系人电话，这是以后拜访的依据和电话沟通的前提，参考格式如下： 表 2.1.6 .1 媒体签到表

编号 姓名 媒体名称 性质 单位名称 职务 电话 mail QQ/MSN 签名 方法二：媒体直接索取法

一些游戏公司的媒介人员时常浅尝辄止，不重视媒体关系维护，开新闻发布会前还拿不到媒体联系人的电话，媒体随便找个理由就回绝要媒体联系人的请求，这是不合格的媒介人员。试想你出钱给媒体投放广告，他却不愿给你相关人员的联系方式，让你无法事先联系，这可能么？从媒体拿不到联系人的主要原因有：关系不到位，要名单时才找人家；不经常拜访，媒体对你不熟悉；没有给媒体提供到位的合作；没有找对人；没有下功夫建立一个内线或者说是铁杆关系，你不可能总是向总编去要这个联系人的，在相关领域工作半年以上就应该能从各媒体处拿到的媒体联系人名单，否则即是不合格的媒介人员。 方法三：

企业如何建立现代仓库管理体系和制度

课程目标：

通过本课程培训，使学员从传统的仓库基础管理方法到现代仓库管理思想与方式的转变，对企业如何实施物料计划控制，降低仓储、库存和物流总成本，提高跨企业、跨部门的业务协调能力和对市场的快速响应能力进行研讨，帮助学员印证现代企业仓库管理的思想，从供应链管理目标出发，掌握建立现代仓库管理系统的理论与方法，提高仓库、库存控制人员的管理水平。

课程大纲：

第一讲.现代仓库的职能是什么？

仓库--供应链的重要节点

案例 现代仓库的运作

一.现代仓库的价值

仓库与仓储

如何提升仓库管理的价值与地位?

案例 传统仓库与现代仓库管理的区别

二.仓库与库存管理的基础是什么？

储位管理的基本方法与原则

我们没有WMS，我们怎么办？

三.仓库管理的组织地位与职能

注重物料JIT运作的环境建设

案例 物料管理部门职能的改变与员工个人职业发展

四.仓库管理战略包括哪些方面？

五.保税仓库管理

案例分析

第二讲.企业仓库再规划

一.仓库规划的原则

二.物料流程再规划遵循的原则

三.仓储面积不变的情况下如何有效改善储存状况

无须花费太多,也能创造仓储空间的17种方法

四.仓库现场管理规范

怎样才能实现仓库物资的“帐、卡、物一致”？

仓储管理绩效指标

第三讲.仓库设备及其应用

仓库设备的昨

maexhibits\\models\\lbo_short_htg.doc kekiehl 4 Apr 2013 5:43 /10

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LBO Short Form Model How To Guide

Getting Started Key Notes About Model Layout The worksheets in the model are:

— Description — explains key assumptions made by the model and contains the “last

modified date,” so you know if you have the latest version of the model (when starting a new project, always download a fresh version from the web); also contains a log of revisions to the model — LBO — LBO model with inputs for key drivers and assumptio