过程变更控制程序

程序文件

变更控制程序 1适用范围及目的 本程序适用于公司各项变更实施过程中的管理。 制定并实施本程序文件的目的：确保变更管理得到有效控制。 2术语及定义 本程序文件采用ISO9000：2005标准中术语、定义和缩略语。 3引用标准或文件 文件控制程序 记录控制程序 产品设计和开发控制程序 工艺文件管理制度 工艺装备管理制度 产品图样、设计文件更改管理办法 4职责 4.1技术管理部负责产品的设计变更管理。 4.2项目管理部 4.2.1负责产品工艺（包括工装模具）的变更管理。 4.2.2负责项目进程、成本、范围等方面的变更管理。 4.3各相关部门 4.3.1负责提出生产过程变更需求。 4.3.2负责参与变更的验证。 4.4市场营销部门负责传递顾客要求或合同引起的变更管理。 4.5物流管理部门负责采购过程的变更管理。 5控制程序 5.1变更管理范围管理流程 5.1.1设计变更按《产品图样、设计文件变更管理办法》执行。 5.1.2工艺变更由项目管理部组织按《工艺文件管理制度》执行。

变更控制程序

5.1.3顾客要求或合同引起的变更，由市场营销部门传递至相关部门，按相应管理办法进行管

JJW 工程变更控制程序 文件编号：JJW-QP-17 版本: A0 责任部门:工程

页次: 1 / 6 生效日期:2010年03月1日 工 程 变 更 控 制 程 序

编 写

审 核 批 准 机密文件,不可外泄

JJW 工程变更控制程序 文件编号：JJW-QP-17 版本: A0 责任部门:工程

页次: 2 / 6 生效日期:2010年03月1日 序号 版本 修订日期 修订页次 修订内容摘要 修订者 1

A0 2011-03-01 新版发行 吴乐新 机密文件,不可外泄

JJW 工程变更控制程序 文件编号：JJW-QP-17 版本: A0 责任部门:工程 页次: 3 / 6 生效日期:2010年03月1日 一、目的：

及时解决产品设计质量问题,达成客户要求,提高制造效率,提升质量,降低成本。确

中国ABC汽车零部件有限公司 工程变更和过程临时变更控制程序 文件编号 页码/页数 修订版次 生效日期 第1页 共3页 1.0 1 目的

为保证对产品及工艺规范进行有效控制，制定发生工程变更时的控制程序，以确保产品实现过程按规定的技术文件在受控状态下进行，使产品符合顾客的要求。 2 范围

包括产品项目生命周期内的所有发生的工程变更、过程的临时变更。 3 定义

工程：本企业负责的制造过程设计（工艺规程以及相应的工装、模具、检具设计）。 工程变更：产品批量生产后发生的任何影响产品生产的更改，如工艺、设备、工装。 4 职责

4.1 技术部负责批量生产后产品的工程变更的处置负责工程变更的申请以及相关技术文件（工艺、工装、模具、检具等）的更改、更换、管理等作业。 4.2 技术部主管负责“工程变更申请单”的审核。 4.3 生产副总负责“工程变更申请单”的批准。

4.4 半成品库、工模具库、成品库等仓储单位负责受工程更改影响的库存品的清查、记录、处理意见的执行。 5 程序 5.1 工程变更

5.1.1产品经批准并正式量产以后提出的制造过程设计的更改均属于工程变更。变更范围可涉及到制造工艺、产线、设备、工装、模具、检具等，并对零部件及库

关键过程控制程序

1 范围

本程序规定了对形成产品质量起决定作用的关键过程进行识别、确定的方法和质量控制要求，目的在于对关键过程实施有效控制。

本程序适用于航空产品生产中关键过程的质量控制。 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本程序。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。

GJB9001A-2001 质量管理体系要求 GJB190 特性分类

GJB467 工序质量控制要求 Q/1DZG2.3 记录控制程序

BD17 关于贯彻“GJB190—86特性分类”的规定 3 术语和定义

本程序采用GJB467和GJB9001A给出的术语和定义。 4 管理职责

4.1 质量管理部门对本程序的正确执行在管理上负责。

4.2 设计研究部门对确定的产品关键件（特性）、重要件（特性）的正确性负责。 4.3 工艺、冶金管理部门对本系统生产单位编制工艺规程中确定的关键过程的正确性、完整性负责。

4.4 供应部门对关键材料、元器件符合技术要求负责

（二）工程施工过程质量控制程序

一．施工准备

1．技术人员根据施工组织设计大纲及施工图编制施工组织设计、平面布置图、施工网络计划，报请总工程师及主管领导

批准后组织实施。

2．各类工程技术管理人员要熟悉施工图、施工方案、会审纪要及修改核定单，对各自分管的区域、部位，一定要掌握好轴

线位置、标高、纵横尺寸、埋件型号、数量等。要了解分部

分项工程的施工要求和工程量，对有关资料、图纸不清楚或

理解不透的地方要及时询问弄清楚。

3．认真学习有关施工技术规范、规程以及操作工艺标准，作业指导书等有关技术资料。

4．检查施工设备、机具到场数量和机具完好状况。

5．检查进场原材料品种规格、数量和材质证明、合格证、复验报告是否齐全、符合设计要求。

二．技术交底

1．工程师交底

2．参加人员：项目生产副经理、质量经理、施工技术部、质安部、物资部、动力站等有关部门。

3．交底内容：

3．1工程概况和各项技术经济指标要求；

3．2主要施工方法，关键性施工技术问题；

1

3．3特殊部位处理方案和注意事项；

3．4新结构、新工艺、新材料的技术要求；

3．5质量标准和施工安全技术措施；

4．工长交底

4．1成员：参加施工的各作业班组负责人及全体员工。

4．2交底内容：

4．3讲清有关工程的各项技术要求；

4．4有关规范、

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过程能力确认控制程序

1. 目的

对过程能力实施确认，确保过程结果符合策划的要求。 2. 范围

适用于本公司生产和服务提供过程的确认，也适用于对过程预防不合格能力的确认。 3. 职责

生产部：负责归口管理过程能力确认及过程设备的认可。 人力资源部：负责人员资格的鉴定。 4. 程序

4.1 当过程不能由后续的监视和测量加以验证，致使问题在产品投入使用后才显现时，生

产部负责组织对这样的过程（以下称为特殊过程）实施确认。以下特殊过程需实施过程确认： a） 产品灌封；

b） 电路板的焊接（委外）。

4.2 过程确认是证实过程实现所策划结果能力的质量活动。公司应按以下步骤实施过程确

认：

a） 确定评审准则：列出影响过程能力的参数，确定过程确认的评审范围； b） 确定批准准则：针对过程能力评审的各项参数，确定参数的合格标准； c） 确定程序和方法：规定过程确认的时机、频次和使用方法； d） 实施过程确认：按策划的要求，实施过程确认；

e） 人员资格的鉴定：对过程有关人员胜任工作的能力和上岗资格进行规定，并对符

合性进行鉴定。

f） 设备认可：对过程设备的能力和适宜性进行规定，并对符合性进行认可。 g） 保持记录：规定过程确认的记录和评审结果

ISO27001变更管理控制程序

1 目的

为减少由变更所造成的问题对核心系统及其它基础环境的影响，将由变更所可能导致的服务中断对业务的影响降至最低，特制订本程序。

2 范围

本程序适用于IT基础架构、环境、系统、应用、人员等变更的管理。

3 相关文件 4 职责

4.1 变更需求部门人员负责提出变更请求，需求部门主管审批变更请求；

4.2网管人员（服务台负责人）及接到用户变更请求的系统管理员负责变更过程的策划，并提交相关领导审批；

4.3 信息科技部总经理负责重大变更的审批。 4.4 各系统负责人负责具体变更活动的实施。

5 程序

5.1 变更的范围

在本程序中对变更的定义为：可能影响到银行IT基础环境的一种物理或流程的改变，一般情况下，变更仅仅在必须的情况下才进行实施。

a) 解决IT环境现有或未来存在的问题 b) 为满足业务需求提供新的或修改的功能

本流程仅仅包括IT基础环境或与基础环境相连的系统，本变更管理流程也由此些内容组成：

a) 针对物理设备的变更 (e.g. 服务器，客户端，网络布线，网络设备，硬盘，路由器等)

b) 针对通讯和协议方面的变更(e.g. IP地址，相关变量设置等)

c) 针对操作系统的变更，包括网络操作系统 (e.g. 安装，版本控制，系统设置

.

生产过程控制程序

编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：

会签栏 单位/部门 签名 单位/部门 签名

.

控制状态 实施日期 分发编号 .

1 目的

确保我公司生产的塑料件从投料开始，到产品出厂的整个过程始终处于受控状态，确保产品符合要求。 2 适用范围

本程序规定了生产过程控制的职责和工作程序。 本程序适用于生产全过程的管理。 3 引用文件 4 职责

4.1生产部负责生产过程中组织、协调、调度等全过程的控制管理。 4.2技术部负责生产过程中的技术支持。 4.3质量部负责生产过程中的监视和测量。 5程序

5.1生产准备的控制 5.1.1生产计划

生产部根据项目部下发的《生产计划》安排生产任务，并按要求时间完成交付，当生产部无法按要求的时间完成生产任务时，要立即向项目部通报，由项目部与顾客进行沟通。 5.1.2获取产品信息

1）技术部根据《生产计划》上的产品信息，准备产品的特性的相关信息，包括图纸、零件清单、工艺规范等，并按需要进行分发。

2）根据产品信息，生产部制定相应的产品

生产过程控制程序

1 目的

本文件规定了公司实现对产品装配、测试、包装过程中各个环节进行控制，确保产品质量充分满足客户的要求。 2 适用范围

本文件适用于公司成车及散件、售后件提供的全过程。 3 术语

3.1 主生产计划（包括成车、散件、售后件）：制造系统（制造部、采购部、品技部等，以下同）对销售订单的承诺，主要包含状态、数量、交货期等信息。

3.2 派工计划：在【主生产计划】的基础上，结合零配件保供、产能，进行成套解算后按批次下达生产计划。 4 职责 4.1 销售公司：

4.1.1 负责销售月度预示计划（包括成车、散件、售后件）的编制、下达； 4.1.2 负责销售订单（包括成车、散件、售后件）的编制、下达。 4.2 品技部：

4.2.1 负责提供产品技术图纸；

4.2.2 负责编制检验规程，监督生产过程符合装配工艺要求； 4.2.3 负责入厂检验、过程检验和成品检验。 4.2.4 负责监视和测量装臵的控制。

4.2.5 负责销售订单状态的确认和BOM编制。 4.2.6 负责生产过程质量问题处理。

4.2.7负责编制和完善产品工艺规程，生产用工装设计。 4.3 制造部：

4.3.1 负责销售月度预示计划、销售订单评审，【主生产计划】的审核、编

生产发现问点

高先子电(深) 高先电子(深圳)圳限公司有文件号： M编-N-P01

2生 产过 程控 制 程 序版 本1初次 行发修 订 内 容订制日： 20期40//522 版： 1本 订日修 页号期： 16/ 订者

N修O单

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生产发现问点

高电子(深先) 圳高电先(子深圳)限有公司文件编号 M:-N-P102高

先生 产过 程 控 制 程 序制订日期 ：200/452/2版本 ： 1号： 2/6

页1 .的目 ：1、保确生产合质符量求要并能使，产生顺畅 2、。预生产异常防况状生，并改发生产善程过制控提，效升率

。. 2范围 适：用本公司生于过程的产管及制更变。3.权责 ：.13 程部门：工负责生产机前种接承投产及后有所关工于的程认及变确更，责生产负程过中 作业导书指制定，的ECN 变更目项导入的及证。验3.2 制造部 门：责负人、员环、境备及生产过设管程制异常的改矫正，善并行执程变更项工 、。目3.3 品管 门：负部检责验标准的定，执行巡制检查及质量审回。核.4 定： 义.14 C(EnEignering