建行柜员每日操作流程

一般柜员岗位职责及业务流程

第一部分岗位职责

一、受理、编制、审核会计凭证，记载有关账务。

二、负责办理各种存贷款业务，办理查询、查复、挂失、止付、储蓄托收，及时整理挂失申请书，并妥善保管。

三、办理业务时要凭合法的凭证输入数据，不得随意简化操作程序，严格按操作程序打印各种凭证、单（折）、账表。

四、根据信贷系统打印的授权通知书，及时记载贷款账务。

五、保管、使用本柜的重要空白凭证，按规定及时进行重要空白凭证的销号。

六、按规定办理利息计算、收付和结算收费，扣收结算罚款、赔偿金。

七、及时登记有关登记簿。

八、每日按要求打印预约的有关资料。

九、负责保管业务公章、业务讫章和受理凭证专用章，并按规定使用。

十、每日营业终了，需做到凭证和现金的核对相符，坚持库存现金每日“三碰库”原则。

十一、负责职责范围内的其他相关工作。

第二部分基本规定

一、柜员不得携带与业务无关物品（如自用现金、卡折、提包等）上柜台，不得擅自代客户保管物品，不得为本人办理业务。

二、柜员密码应严格保密。密码设置应随机，不能过于简单，不能以生日、电话号码、身份证号码等特殊数字作为密码。

三、各种印章采用“谁使用、谁掌管、谁负责”的原则，应严格按照规定的范围使用。

在票据、凭证上加盖各类业务印章时，票据、凭证应

建行按揭住房贷款流程

(一) 咨询：借款申请人可以到建行分行任何“个贷”经办网点，还可到开发商银企联络员处，对该种贷款的具体种类、期限、额度、利率水平、还款方式等进行咨询，并索取有关资料。

(二)受理：借款申请人可以在与房屋出售方签订购房意向书，缴足定金后，到贷款建行或银企联络员处领取贷款申请表，申请表填妥并由保证人签章后，连同要求备齐的各种资料一起报送银行，也可由银企联络员统一报送。

(三) 审查审批：信贷人员在对客户书面资料进行初审后，对借款宴请人的资信进行现场考察并出具第一责任人调查意见，然后逐级上报审批。审批通过后出具银行贷款承诺书，承诺书有效期为壹个月。

(四) 签订合同发放贷款：借款申请人凭银行贷款承诺书到出售方签订正式购房合同、并缴付30%以上的预付款，然后凭购房合同正本、缴款收据、承诺书和个人私章到贷款建行签订借款合同、抵押合同等，同时缴付有关费用。借款合同经借贷双方当事人签章后生效，贷款资金划转到开发商帐户同时，借款人领取有关合同文本，并按还款计划要求，从贷款当月开始还本付息。

购房贷款步骤

当建行审查同意贷款后，将委托按揭事务中心为您代办贷款所有手续，当您接到会签通知后，请您按以下步骤办理有关手续：

第一步借款人(购房人)持有关资料(身

柜员操作业务代码

临柜

1100 柜员签到 1101 柜员签退

1104 权限卡修改密码 1121 柜员查询钱箱余额

1132 领用钱箱 1133 上缴钱箱 1136 现金领用

1137 上缴现金

1141 清点钱箱 1146 打印现金日结单

1192 凭证领用 1301 查询柜员当日交易明细

1311 零售空白重要凭证轧帐 1316 密码验证 1325 查询会计要素柜员登记簿 2319 手工销号

1326 查询会计要素使用明细 1338 查询打印柜员轧帐表

1280 日间、日终轧帐

个人现金

折类：（定期、活期、定单） 1716 个人账户补登 1717 个人账户换折

1709 旧账户换新折 1726 通知存款

2723 个人账户开户 2724 个人账户销户

2722 部分提前支

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银行柜员标准化服务流程与投诉处理

课程背景：

随着中国银行业国际化和市场化程度的不断提高，国内银行经营所面临的市场环境也逐渐发生变化，包括利率市场化、互联网金融、民营银行等都使得银行业竞争愈发激烈。“危”与“机”并存。国内银行要把握发展机遇，就要积极实施变革与转型，从而提高核心竞争力。 在银行的整体布局规划中，网点是最重要的环节之一，是银行与客户直接交流的第一平台，是银行参与市场竞争的重要资源。但是许多员工在待客服务过程中存在散漫、随意、服务不规范不专业等种种现象制约银行业务进一步开展，客户投诉居高不下。因此提升银行网点整体服务水平和规范服务流程成为网点建设、创造绩效的关键，进而为提高客户服务感知，提高客户忠诚度，树立银行品牌形象奠定基础。

课程收益：

1．网点柜员的职业形象 2．网点柜员服务行为规范 3．柜员标准化服务流程 4．柜员投诉处理应对

实战型管理教练-黄俭老师简介：

滨江双创联盟荣誉理事长；上海蓝草企业管理咨询有限公司首席讲师；多家知名企业特聘高级管理顾问。

黄老师多年在企业管理、公司战略规划、市场营销、品牌建设、员工管理、绩效考核、上市

店长每日工作流程早班： 序号 1 2 3 4 时间 8:30 8:35-8:50 8:50-9:00 9:00 项目 整装 早会 后台 开门 1、整理仪容仪表，佩戴工牌，打指纹卡，进入卖场。 2、开启卖场指定照明灯，电源。(分时段开启照明灯，在10:00-21:00之间保证货架灯箱正常开启) 1、主持门店班前会，交代当天工作重点，安排相关岗位，销售任务。 2、利用早会鼓舞员工士气、灌输公司企业文化,组织相关培训。 1、开启电脑，检查监控电脑是否正常运作。 2、安排收银领取备用金上机。 1、9:00整正式开门营业 2、记录前日电表数。 1、检查门口三米范围内卫生(招牌灯、门口POP牌、玻璃、招聘板、摇摆车、欢迎光临地垫等是否清洁、完好),发现问题及时安排人员整顿。 2、检查收银台各种物品(笔、计算器、发票、收据、包装绳、剪刀、封箱胶、购物袋、购物篮等)是否齐全、摆放整齐。地面卫生是否清洁。 3、检查卖场各通道是否顺畅，督促并协助部门同事及时清理通道，将纸箱、购物车篮、库存商品、非营业道具等及时归位。 4、检查服装区域货架、商品卫生，并进行督促清洁。 5、抽查婴装区的陈列是否按照年龄阶段分类清晰。 6、抽查鞋区陈列样板是否最小码，各吊牌是否注明库

PETREL操作流程

2008.01

一． 前期数据准备

前期需要准备的基础资料：井头数据，井斜数据，分层数据，测井曲线，构造线，断层线，沉积相，有效厚度图

二． 数据处理，加载

（在编辑数据的过程中，命名文件时最好数据文件名都和井名一致）

①井头数据（WELL HEADERS） *.PRN OR *.TXT 格式

WELL_NAME X Y KB TOP BOTTOM SYMBOL 井名 X坐标 Y坐标 顶深 底深（完钻） 井的类型 KB值为海拔与补心高的和，底深取完钻井深，注意井名的大小写要统一，例如，NP1，NP1-2，格式要规范。井的类型要确定清楚。数据先用EXECEL编辑，保存为PRN格式。

②井斜数据 （WELL PATH） *.PRN OR *.TXT 格式

第一种数据格式

MD INCL AZIM 测深 井斜角 方位角 第二种数据格式

TVD DX DY 垂深 东西偏移 南北偏移

③分层数据（WELL TOPS）（含断点

目 录

一、概述 …………………………………………………. 2 二、普通操作 …………………………………………………. 2 三、基站割接 …………………………………………………. 四、变频 …………………………………………………. 五、修改小区参数 ……………………………………………. 六、一致性检查 ………………………………………………. 七、定义相邻关系 ……………………………………………. 八、注意事项 ………………………………………………….

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一、 概述

C N A 全称Cellular Network Administration，它是OSS 系统里面自带的一个软件，用它可以实现几乎所有小区参数的操作，可以使我们的变频，割接，开新站，修改基站参数等工作变的简单而准确。下面我们就分几个方面介绍一些CNA常用的操作。

二、普通操作。

1、在OSS系统中，可以对所有连在该系统的网元进行操作。 2、进入OSS系统后，按右键，出现如图1所示的窗口。

图1

3、选择“OSS TOOLS”项，再

空运操作流程

FCA 条款下（Incoterms 2010）

1、 （目的港代理联系我司） 收货人与目的港代理取得联系，有货物要进口，收货人告知目的港代理货物情况及发货人联系方式，写邮件给我司，我司收到邮件并及时联系发货人，确认该票货物的准备情况，并以邮件形式告知代理货物情况。（如发货人将托书直接发至我司，此步骤可省略）

2、 收到发货人的托书后，当天将出货信息（发货人、收货人的详细资料包括抬头、地址、联系人和电话、传真等、货物的件数、毛重、体积、成交方式、目的港、货物品名、备货情况及相应成本等完整信息）邮件通知目的港代理，同时要求目的港代理确认收货人、目的港、卖价，询问是否有特殊协议或要求，并确认从宁波到上海的拖卡费、上海的报关费，地面服务费以及商检换单费等。

若代理明确表明收货人不承担国内杂费的时候（FCA SHANGHAI），需要和发货人确认是否愿意承担此费用。

在一个工作日之后，若还没有收到代理的确认和回复，就及时跟进邮件催促代理确认。

同时操作需要新建一个FILE，在新建过程中，发现是第一次合作的发货人或收货人时，需要完成必备的账号新建工作，以便日后开发票及完善系统数据库之用。

接到新的托书后，要仔细审阅，确认件毛体数据是

RENA制绒工序操作流程 1 主题内容

本文规定了多晶制绒工序的基本操作流程。

2 适用范围

本规定适用于多晶制绒工序。

3 内容

3.1 生产准备

3.1.1 进入车间室时必须穿好工作服、工作鞋，戴工作帽、手套和防尘口罩，衣着标准严格按照6S执行，不得穿着工作服在车间外活动，进入车间必须走风淋门。

3.2 操作流程

3.2.1 上料

3.2.1.1用小推车将硅片运至RENA机上料处

3.2.1.2去除硅片内包装（如果有），将硅片放入专用泡沫箱中。每一百片硅片一组

隔开放置，

3.2.1.3 取一摞（100片）硅片检查有无缺角隐裂碎片崩边油污等不良片，然后将硅片按规定的线痕方向承载盒中，双手提起承载盒将其放入上料机。用气枪在平行于硅片表面方向将硅片吹开防止叠片。

3.2.1.4 点击“吸完为止”使其变红，点选与RENA匹配的带速按钮，按下工艺启动按钮待机械臂行至原点后再次按下工艺启动按钮开始生产 3.2.2 测腐蚀量

取10至15片硅片使用电子天平依次称重记录，将称好的硅片按称量顺序放入腐蚀量专用花篮中，拿到上料处。开始生产前取一片称好硅片放在RENA机第三道待其流出后称重计

核销操作流程

一、正常核销申报审核 （一）企业申报核销

企业录入核销申报，打印核销申报表，和电子数据一起报税务机关核销。

如果数据量较大，可以先行到税务机关取得核销反馈信息，读入后再进行核销申报。

手册：

注意填写海关核销时间，不填写报核起始时间 账册：

和手册相反，不填写海关核销时间，填写报核起始时间

（二）税务端受理企业第一次核销申报

读入

审核

查询

反馈（先看下方说明）

此处打印，系统存在缺陷，会将往年数据一起打印，各单位可暂不打印，系统升级后修复。

反馈，需要进行筛选，“申报年月”条件，筛选出本次申报年月的数据进行反馈，防止将往年数据反馈给企业。

打印（暂时有问题）

筛选图

如果需要，可以在系统内导出核销手册、报关单信息给企业，如下

外部信息查询

不同模块反馈分开文件夹保存（因文件名相同，可能有覆盖情况），文件夹存放在磁盘根目录，目录名不含空格。此反馈也可以在企业申报核销前为企业导出。

注意：反馈给企业的数据，如果数据为零，一般是没有收到海关传递的核销信息，可在传输系统中查询。传输系统有信息，但审核系统无信息，可运维提交上级税务机关。

（三）企业读入反馈

分两次读入不同文件夹内税务反馈的数据。

分不同手册调整进口、出口数据

实际核销