内审检查表及审核内容

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QC080000-2017内部审核检查表(QC080000内审检查表)

标签:文库时间:2025-03-18
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QC080000-2017内部审核检查表(QC080000内审检查表) 受审部门 审核准则 审核员 审核日期 审核组长 IS09001:2015标准、IECQ QC08000:2017标准、公司质量管理体系文件、 适用的法律法法规、顾客合同及其它特殊要求 审核结果 涉及条款 4.1 审核内容 1. 公司是否识别、确定影响其HSPM 审核记录 Y/N 备注 理解组织及其体系实现HSF目标预期结果的各种环境 外部和内部因素? 2. 是否对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审? 4.2 1. 公司是否确定了与HSPM体系有 理解相关方的关的所有相关方的HS和相关要求? 需求和期望 2. 是否持续监视和评审环境法律法规要求,以及相关方HS 要求的更新信息? 4.3 1. 公司是否确定了HSPM体系的范 确定HSPM体系围? 的范围 2. 是否对这些信息形成了成文信息? 4.4 1.公司是否按照标准要求建立、实 施、保持和改进HSPM体系? 2.公司内与HSPM体系有关的过程是 HSPM体系及其否被确定和管理? 过程 3.对已确定的风险和机遇的应对以 及过程实现其预期结果所需的变更是否进行了专门考虑? 4公司是否

QC080000-2017内部审核检查表(QC080000内审检查表)

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QC080000-2017内部审核检查表(QC080000内审检查表) 受审部门 审核准则 审核员 审核日期 审核组长 IS09001:2015标准、IECQ QC08000:2017标准、公司质量管理体系文件、 适用的法律法法规、顾客合同及其它特殊要求 审核结果 涉及条款 4.1 审核内容 1. 公司是否识别、确定影响其HSPM 审核记录 Y/N 备注 理解组织及其体系实现HSF目标预期结果的各种环境 外部和内部因素? 2. 是否对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审? 4.2 1. 公司是否确定了与HSPM体系有 理解相关方的关的所有相关方的HS和相关要求? 需求和期望 2. 是否持续监视和评审环境法律法规要求,以及相关方HS 要求的更新信息? 4.3 1. 公司是否确定了HSPM体系的范 确定HSPM体系围? 的范围 2. 是否对这些信息形成了成文信息? 4.4 1.公司是否按照标准要求建立、实 施、保持和改进HSPM体系? 2.公司内与HSPM体系有关的过程是 HSPM体系及其否被确定和管理? 过程 3.对已确定的风险和机遇的应对以 及过程实现其预期结果所需的变更是否进行了专门考虑? 4公司是否

12年内审(过程方法)审核检查表

标签:文库时间:2025-03-18
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审核员: 过程责任人:

1/1

审核员: 过程责任人:

1/1

过程方法审核检查表

审核员: 过程责任人:

过程名称:产品实现策划 编号:DK-C3-001责任部门:项目部 涉及ISO/TS 16949:2002条款:6.2.1.1,7.1,7.1.1, 7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.2.1,7.2.2,7.2.2.1审核日期:

过程名称:产品实现策划 编号:DK-C3-001责任部门:项目部 涉及ISO/TS 16949:2002条款:6.2.1.1,7.1,7.1.1, 7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.2.1,7.2.2,7.2.2.1审核日期:

审核员: 过程责任人:

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审核员: 过程责任人

内审检查表2014.02.27

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内 审 检 查 表审核员 1 质量管理体系文件 ISO9001:2008 体系标准 依据体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 ISO9001:2008 标准 审核的过程 4. 质量管理体系;5. 管理职责;6. 资源管理 序号 审核项目及过程 审 核 记 录 审 核 结 论01 公司质量方针是否体现了顾 客的期望和需求?是否在内 部得到沟通和理解? 02 公司是否在相关职能和层次 上制定了与质量方针保持一 致的、可测量的质量目标? 是否有改善的年度目标&计 划? 公司产品和服务的顾客满意 03 度怎样?对顾客不满意之处 采取了哪些措施,效果如 何? 公司组织架构是否适宜体系 04 运作?各部门与产品质量和 服务有关的工作人员是否规 定了职责和权限? 是否任命了管理者代表?是 05 否定义相应的职权? 公司的人力资源、基础设施 和工作环境等资源配置是否 06 满足体系运作要求? 管理评审是否按计划进行? 07 评审的情况是否符合公司规 定?结论如何?

受审核部门

总经办

审核日期

表单编号:????-QF-QA018B

保存年限:3 年

内 审 检 查 表受审核部门 体系办 审核日期 审核员 1 质量管理体系文件 体系标准 ISO9001:2008

仓储部内审检查表

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质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表

陪同人员: 检查内容 项目 提问 ◆与管理体系相关的文件有多少?是否符合标准的要求? ◆与受审核部门相关的文件有多少? ◆是否有组织结构图、管理方针? ◆电子形式文件的使用是否有效? 审核日期: 审核员: 检查方法 文件现场查阅 检查 √ √ √ √ 检查发现 结果 评价 第 页 / 共 页 受审核部门:仓储部 审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规 条款 管理 体系 4.2.1 总则 ISO 9001 4.2.1 总则 ◆是否有文件化的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素◆管理体系文件的内容是否满足ISO 9001的要求? (或过程)并符合其要求?要素(或过程)之◆管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口间相互作用关系是否给予确定及描述? 是否清楚? ◆有否规定查询相关文件的途径? ◆文件是否便于查阅? √ √ √ √ √ √ √ √ ◆查询相关文件的途径 4.2.2 4.2.2 √ ◆管理手册的覆盖面是否完整?如对◆管理手册是否包括管理体系的范围? 综合管质量手I

三体系内审检查表

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内审检查表 :

批准人/日期: 内审员: 检查方法 提问 ◆与管理体系相关的文件有多少? ◆与受审核部门相关的文件是多少? ◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好? ◆电子形式文件的使用是否有效? ◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求? ◆手册管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚? 文件 查阅 √ √ √ √ 现场 检查 √ √ 受审核部门: 编制人/日期: 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 管理体系要求 是否 参考 手册 ISO9001ISO14001OHSAS18001检查内容 适用 文件 条款 条款 条款 条款 4.2.1 总则 4.2.1 总则 4.4.4 4.4.4文件 环境管理 体系文件 ◆组织是否有文件 的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ◆管理体系文件是 否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述? ◆查询

空白CCC内审检查表

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内审检查表 编号:HDDQ/JL-092-A

CCC内审检查表

内审员: 日期: 部门 条款 审核内容 审核记录 评价 内审检查表 编号: QB/JL-092-A

CCC内审检查表

内审员:米磊 日期:2005.9.10 条款 文件和记录 生产过程控制和过程检验 部门 生技科 质检科 审核内容 a)文件是否发生更改,更改是否经过批准? b)现场是否存在失效版本? c)记录的填写、保存、标识、检索、处置是否符合文件要求? d)生产人员能力是否符合要求?

VDA6.3 - -过程审核,VDA6.5产品审核,内审检查表

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1前言

本标准描述了过程审核的意义及应用领域,说明了体系审核、过程审核及产品审核之间的关系,目的是在汽车及其配套工业中采用此管理手段时能达成共识。 标准中对环境保护给予了适当的考虑,这主要是针对顾客的要求。但这并不要求对是否满足所在国法规进行审核。供方往往通过其他的验证来说明是否满足所在国法规。 标准是实施内部和外部过程审核的一个,因此只列举一些典型过程的特殊要求及细节。在实际工作中,审核员要在过程专家的帮助下制订过程审核的细节。 标准的目的是在对不同的企业进行审核时,以此既定的审核提问表为过程审核的基本程序来进行审核,使其具有广泛的对比性,并减少审核的费用。 审核结果可以被第三方承认,这取决于对审核报告进行详细分析的结果。有时还需要其他资料,由第三方根据自己的尺度决定。 2 体系审核、过程审核及产品审核之间的关系

体系、过程审核及产品审核是三种审核方式。列举这三种审核方式并不说明不存在其他审核方式。 比较: 审核方式 体系审核 过程审核 产品审核 这些分别独立的审核方式在一定程度上存在共性。 第13章是过程提问与体系审核提问的对照表。 对审核方式及相关的概念、解释、定义、审核人员资格、基本原则、文献等的进一步说明见VDA6第A部分

3合1体系内审检查表全套 3,内审检查表(业务部)

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XX有限公司

部门:业务部 NO:001 页码:1 OF1 内审检查表

审核方法 审核要点 ISO14001 检查保留文件 ■ OK □NG 保留文件: 通过编制《岗位说明书》,对与环境管理有关的部门和岗位明确了其职责和权限。 ■ OK □NG 保留文件: 部门负责人能准确回答公司及部门环境目标,并达成目标。 ■ OK □NG 查部门有识别环境因素 ? 重大环境因素清单保留证据 ■ OK □NG 查有相关运行控控制标准,并按照标准进行管制; ? 对应公司环境管理体系各过程的职能,是否明确了相应的职能和岗位? ? 部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调? ? 各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系? ? 环境目标的设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜? ? 环境目标是否与环境方针给定的框架一致? ? 环境目标是否有可测量性?测量方法是否明确? ? 5.3职责和权限 ? 查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的

质量管理内审检查表

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QR/QP-09-03 版本/修改次数:01/00 №:001 部门代表: 审核员: 标准章节检查内容 检查记录 备注 号 1. 本公司是否已建立了文1、 本公司已建立了 ISO9001:2000质量管理体系件化的质量管理体系并加以并制定实施了质量手册,程序实施和保持下去? 文件等。 2. 请总经理谈谈,为使公司2、 使用了管理职责、资源提质量管理体系正常运作,本供、产品实现、测量分析和改进四大过程。 公司建立了哪几个大的过4.1质量3、 采用了过程方法和持续改管理体系程? 进准则。 总要求 3. 公司确定了什么准则和4、 本公司外包过程为成型模方法来控制这几个大的过具,将外包过程承包方作为供方管理,并签定技术协议。 程,以确保其有效运行。 4. 公司选择了哪些外包过 程?对这些外包过程如何进 行控制? 1. 请问公司建立文件化的1、 包括质量手册、程序文件 和作业指导书等文件。 质量管理体系,都包括哪些2、 本公司编制了解13个程文件? 序文件,其中文件控制,质量2. 本公司共编制了多少个记录控制和内审控制、不合格4.2.1文程序文件?其中哪几个程序控制、纠正预防措施控制为必件要求总