效能检查整改报告

关于医保检查工作的整改报告

2017年8月15日，贺州市社保局、平桂区社保局医保检查专家组对我院的医保工作例行检查。检查中发现我院存在参保住院患者检查项目过多、治疗项目不合理等问题。针对存在的问题，我院领导高度重视，立即召集医务科、护理部、医保办、财务科及临床各科室召开专题会议，布置整改工作，组织全院进行了自查自纠。通过整改，医院医保各项工作得到了完善，保障了就诊患者的权益，现将有关整改情况汇报如下： 一、存在的问题

（一）参保住院患者检查项目过多、无指征检查（如B超、DR等）、“套餐式”检查。 （二）对参保住院患者开展的中医治疗项目（如推拿、针灸、敷药等）过多。 （三）专项护理（会阴冲洗、口腔护理等）工作实施人群不合理。 （四）部分康复治疗项目使用不合理（住院病人无明显阳性体征支持）。 （五）对儿童康复中心的患儿实行免押金住院。 二、整改措施

（一）严格规范住院患者的各项检查，加大自查、自纠力度

需要整改的问题

一、技术质量管理方面：

1.施工组织设计：项目部本级已对施工组织设计进行评审，并形成书面的评审记录。上级单位也已对本项目施工组织设计进行评审 2.施工日志：施工日志中存在的日期错误、漏填填写人、格式不正确等问题已经按规范格式进行修改，欠缺的施工日志也已补齐。 3．质量控制：质量施工过程欠缺的资料已经补齐，保证资料与施工进度保持同步。

安全文明施工：

1.预制厂钢筋等加工设备已按要求接地，并装配配电箱，对个别损坏的配电箱已更换上锁。

2.预制厂混凝土试块按要求标明时间、部位，合理存放，对废弃的混凝土试块及时清除出场。

3.安质部按项目合同价1.5％重新编制安全文明施工措施费使用计划，并且计划由项目经理及总工复核签字，进一步完善安全文明施工措施费实际使用台账。 二、 计划合同管理方面：

1.零星用工和合同外用工：已组织项目部人员对《关于下发<外部劳务管理暂行办法>的通知》（综保区计划〔2012〕7号）进行

了学习，对于合同外签证单签字的规范性和时效性进行了严格的要求。

2.外部劳务聘用：所以劳务队均已履行审批手续，审批流程均已纸版存档，劳务人员花名册已建立。

3.外部劳务管理：经请示公司及片区计划主管，建议在劳务合同中不填写合同总金

安全检查整改报告

观湖劳动安监办：

贵单位于2016年1月18日9时-11时对我单位进行了安全情况检查，此次检查对我单位提出需要整改的问题如下：1、部分电源插座未接地线，部分电源箱未封盖保护。2、危险化学品仓库电器设备未整体防爆。3、二楼生产车间消防通道堵塞。4、危险化学品仓库无安全警示标志。5、危险化学品仓库无防泄漏措施。并责令我公司于2016年1月25日前整改完毕。我公司十分重视，随后立马动手整改，在提交延迟复查申请的这几日里，对排查出的不安全因素逐项进行了整改，现将此次有关问题的整改情况向贵单位做汇报如下：

1、我公司及时对电源线路进行了改造，电源插座已经接上了地线；并且对缺少电源箱盖的不合格配电箱进行了拆卸更换。（详见下图）

图片1-1 电源箱配电箱整改前图片1-2 电源箱配电箱整改后

1-3电源箱配电箱整改前 1-4 电源箱配电箱整改后

2、二楼生产车间消防通道堵塞问题，我们公司当天下午就安排人员进行了清理，也紧急召开了部门工作会议解决安全问题。现在，车间消防安全通道已经畅通了。（详见下图）

图片2-1 二楼生产车间整改前 图片2-1 二楼生产车间整改后

3、我

××医院

关于××市县级医疗机构和基层医疗机构医院感染管

理专项督导检查的整改报告

根据××市卫生和计划生育委员会关于开展××市县级医疗机构和基层医疗机构医院感染管理专项督导工作的实施方案，2016年4月19日，由市医院感染管理质量控制中心督导组，在县卫生计生局××副局长，医政股××的陪同下对我院医院感染管理工作进行了督导检查。督导组一行通过听取汇报和现场查看，就我院医院感染管理工作中的法律法规落实，医院感染管理体系建设，重点环节和重点部门医院感染管理等进行了检查，并对医院感染管理工作提出了要求。通过检查，发现我院医院感染管理存在以下问题：1、医院污水处理记录欠规范，无日常监测;2、检验室布局流程不合理；3、一次性医疗器械采购资质不齐；4医院感染管理工作计划与本院开展业务不一致；5、院内医院感染管理检查无改进情况反映；6、治疗室物品放置欠规范；7、环境卫生学未按照要求进行监测；8、一线科室防护用品配置不齐；9、医疗废物暂存点无“六防”标示；10、供应室布局流程不合理，无生物监测，无重要设备保修记录，一次性物品放置欠规范，医疗废物桶未加盖。我院就督导组提出的问题高度重视，并讨论和制定了整改措施，现将存在的问题的整改

措施汇报如下：

一、医院污水处理

某分行关于季度

会计检查的整改报告 a分行： 根据《xx分行2013年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织xx分行营业部、b支行、b支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下：

一、组织工作 2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，xx营业部、a支行、b支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改

安全工作专项检查后整改报告 尊敬的各位领导： 您们好！2014年3月13日下午，教育局领导对我园安全工作专项检查，我园还存在一些安全隐患。我园领导高度重视，全体教职工积极配合，立即对幼儿园的安全隐患进行整改。

现将整改情况向各位领导报告如下： 1.多余的被子已于当天放学交给家长带回家。 2.于3月15日增加4支紫光消毒灯，干粉灭火器8个。 3.楼梯安全出口标志于当天重新安装，疏散示意图已上墙。

检查通报整改回复报告 Prepared on 22 November 2020

关于延安甲醇汽（柴）油调制中心（含成品油库）陕西华林工程监理有限公司延安甲醇汽(柴)油工程监理项目部

存在问题的整改报告

陕西省石油化工建设工程质量监督站:

2011年11月20日至21日，由陕西省石油化工建设工程质量监督站站长带队一行赴延安甲醇汽（柴）油调制中心（含成品油库）项目进行了冬季工程质量和安全执法监督检查，对施工现场和监理内业资料进行了全面、系统的检查和指导，并下发了工程质量安全检查小结和陕石化质监通发（2011）第10号监督通报，指出了监理过程中存在问题如下：

一、监理单位未办理石油化工开工备案登记手续。

二、监理单位在监理过程中，发现存在质量问题，未严格按照技术标准要求施工单位整改，依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。同时，将不合格的分项工程按照合格分项工程签字确认。

三、工程监理单位未选派相应资格的安装工程监理工程师进驻施工现场。总监理工程师不在施工现场，委托他人代行监理职责，现场共派6名监理工程师，土建

安全工作专项检查后整改报告 尊敬的各位领导： 您们好！2014年3月13日下午，教育局领导对我园安全工作专项检查，我园还存在一些安全隐患。我园领导高度重视，全体教职工积极配合，立即对幼儿园的安全隐患进行整改。

现将整改情况向各位领导报告如下： 1.多余的被子已于当天放学交给家长带回家。 2.于3月15日增加4支紫光消毒灯，干粉灭火器8个。 3.楼梯安全出口标志于当天重新安装，疏散示意图已上墙。

卫生监督检查整改报告

单县卫生局卫生监督所：

2014年5月14日，由州县两级卫生监督部门成立的检查组重点对我院在医疗执业、医院感染管理、医疗废物管理、消毒供应室管理、母婴保健服务工作、依法执业和医疗风险防范方面进行了现场检查，并提出了监督整改意见。我院在接到书面整改通知后，院领导高度重视，立刻成立了以业务副院长为组长的工作小组，对照监督意见书，对我院存在的问题进行了督促整改。现将医院整改情况报告如下：

一、卫生技术人员管理整改措施

（一）全院医务人员开展医疗卫生法律 法规学习，把《执业医师法》《母婴保健法》,《医疗机构管理条例》《护士条例》《处方管理办法》《病历书写规范》等规范和学习列入工作的年终考核。

（二）坚持依法执业，规范执业范围 。

1、严禁无证行医 《医疗机构执业许可》按时效验 。

2、各科室严格按照《医疗机构执业许可范围》从事执业活动，严禁超诊疗科目行医。

3、现有执业医师、执业助理医师32人。其他未取得资格证的人员都在执师、助师的指导下工作，有执业护50人，

护理人员都在执业护士指导下工作。严禁无证及非卫生技术人员单独从事医疗活动。

4、外出急诊及会诊严格按《医疗外出会诊管理暂行规定》执行 。

5、2014年调整了未

中天路桥有限公司

关于省质监局综合督查问题整改情况的报告

十房高速公路建设指挥部：

2012年4月18日，省质监局对我标段进行了质量安全综合督查，指出了我项目在工程施工和管理中存在的问题。检查结束后，我部针对质监局检查中提出的问题，我项目部进行了认真的分析和总结，并于4月19日召开专项整改工作例会，传达了工程质量安全检查情况，提出整改要求，拟定了逐条整改措施和方法；同时，着力完善质量安全管理办法，强化管理人员责任意识。现将具体情况汇报如下： 一、管理措施的完善

1、加强质量安全意识和管理责任心：经过对本次检查存在的问题的分析总结，我们发现很多问题都与管理人员责任心有很大关系，工作粗枝大叶，敷衍了事的现象很多；对此，我部同时，梳理整个施工现场和内业资料方面具体的岗位负责人及其职责，调整了部分管理人员，定岗定责，明确要求，举一反三，同时要求管理人员提高责任意识，加强技术学习，避免以后再出现类似的问题。

2、重点落实三级自检体系，加大对施工现场的自检频率，自检时发现施工现场存在质量安全问题或隐患的，加大整改力度，告知并指导现场施工人员，由现场质检工程师或安全员督促整改，质量安全负责人监督。同时严格奖惩，对违反规定，玩忽职守，严格追究。

3、进一步提