成品出库表格

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成品出货作业程序

（ISO9001:2015）

1.0目的

规范成品出货作业，确保出货产品满足客户要求。 2.0范围

适用于所有成品出货。 3.0职责

3.1销售部：负责与客户、船运代理公司、报关公司进行业务沟通；负责成品出货指令的编制、下达、出货检查与应收帐款跟进工作；

3.2PMC部：负责跟进成品出货事项；组织成品的发放与搬运工作；编制《成品出仓单》、《放行条》；

3.3财务部：负责《周出货计划》、《送货单》的审核及产品出货后应收帐款管理工作；

3.4人事行政部：负责货柜车辆到厂后的通知及出货车辆安全检查工作；负责内销产品的送货工作。 4.0作业程序

4.1销售部业务员根据订单产品出货日期、成品入库、生产进度及与客户或船运代理公司联络情况（如客户需要验货的，业务员在产品生产完成前一周与客

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户或者检验机构落实产品检验的时间、地点、方式等内容），将可以出货的产品以一周为周期（即本周六至次周五）编制《周出货计划》，要求在周五下午下班前二个小时完成，并报销售部经理审核；

4.2销售部经理对《周出货计划》进行审核。有误，通知业务员进行

药品出库复核操作规程

1 目的

规范公司出库复核工作，确保出库药品质量合格，避免质量风险。 2 适用范围

药品出库复核的过程管理。 3 职责

3.1 保管员负责依照销售发货单拣货。

3.2 复核员负责药品出库复核、扫码及零货装箱工作，并与物流专员交接。 3.3 质管员负责对复核中所发现的质量可疑药品进行质量确认。 4 操作规程

4.1 整件药品出库拣货： 4.1.1 凭销售清单拣货：

4.1.1.1 保管员接到销售部开出的销售清单后，须先检查单据各联上是否加盖公司“出库专用章”，经核对确认后方能拣货。

4.1.1.2 保管员按照销售清单上的品名、规格、剂型、生产厂商、批号、数量、有效期等信息在仓库合格品整件区找到对应的药品。 4.1.2 使用RF手持终端进行拣货：

4.1.2.1 保管员使用自己的专有用户ID和密码登入电脑端ERP，进入“波次管理”界面，选择需要拣选的销售发货单，然后点击“波次释放”。

4.1.2.2 保管员进入“拣货单管理”功能，选择所需销售发货单据，点击“打印”，选择“拣货单”，使用条码打印机打出拣货单。

4.1.2.3 保管员进入RF端ERP，使用RF手持终端扫描打印出来“拣货单”，依照屏幕上显示的货位、品名、规格、剂

药品出库复核操作规程

1 目的

规范公司出库复核工作，确保出库药品质量合格，避免质量风险。 2 适用范围

药品出库复核的过程管理。 3 职责

3.1 保管员负责依照销售发货单拣货。

3.2 复核员负责药品出库复核、扫码及零货装箱工作，并与物流专员交接。 3.3 质管员负责对复核中所发现的质量可疑药品进行质量确认。 4 操作规程

4.1 整件药品出库拣货： 4.1.1 凭销售清单拣货：

4.1.1.1 保管员接到销售部开出的销售清单后，须先检查单据各联上是否加盖公司“出库专用章”，经核对确认后方能拣货。

4.1.1.2 保管员按照销售清单上的品名、规格、剂型、生产厂商、批号、数量、有效期等信息在仓库合格品整件区找到对应的药品。 4.1.2 使用RF手持终端进行拣货：

4.1.2.1 保管员使用自己的专有用户ID和密码登入电脑端ERP，进入“波次管理”界面，选择需要拣选的销售发货单，然后点击“波次释放”。

4.1.2.2 保管员进入“拣货单管理”功能，选择所需销售发货单据，点击“打印”，选择“拣货单”，使用条码打印机打出拣货单。

4.1.2.3 保管员进入RF端ERP，使用RF手持终端扫描打印出来“拣货单”，依照屏幕上显示的货位、品名、规格、剂

药品出库复核操作规程

1 目的

规范公司出库复核工作，确保出库药品质量合格，避免质量风险。 2 适用范围

药品出库复核的过程管理。 3 职责

3.1 保管员负责依照销售发货单拣货。

3.2 复核员负责药品出库复核、扫码及零货装箱工作，并与物流专员交接。 3.3 质管员负责对复核中所发现的质量可疑药品进行质量确认。 4 操作规程

4.1 整件药品出库拣货： 4.1.1 凭销售清单拣货：

4.1.1.1 保管员接到销售部开出的销售清单后，须先检查单据各联上是否加盖公司“出库专用章”，经核对确认后方能拣货。

4.1.1.2 保管员按照销售清单上的品名、规格、剂型、生产厂商、批号、数量、有效期等信息在仓库合格品整件区找到对应的药品。 4.1.2 使用RF手持终端进行拣货：

4.1.2.1 保管员使用自己的专有用户ID和密码登入电脑端ERP，进入“波次管理”界面，选择需要拣选的销售发货单，然后点击“波次释放”。

4.1.2.2 保管员进入“拣货单管理”功能，选择所需销售发货单据，点击“打印”，选择“拣货单”，使用条码打印机打出拣货单。

4.1.2.3 保管员进入RF端ERP，使用RF手持终端扫描打印出来“拣货单”，依照屏幕上显示的货位、品名、规格、剂

一、目的：保证公司药品在出库过程中的质量以及出库时的准确性 二、职责：保管员负责药品出库操作、出库复核员负责复核的操作，

质量管理员负责对药品出库复核的技术指导和工作监督 三、范围：适用于药品出库及复核的操作 四、主要内容：

1、已经审核的《销售订单》（随货通行单）在系统中传递到仓库自动生成未审核的《销售出库单》，先不进行审核，保管员凭《销售出库单》将应发实物移到“药品待发区”，如是零货应放置在拆零区并打包到拼箱工作台上

2、保管员要逐一核对收货单位、收货地址、开票日期，核对批号、品名、规格、数量及发货日期等，无误后方可保存《销售出库单》，并将货物移交给复核员进行复核，出现以下问题不得进行出库操作： 2.1药品包装出现破损、污染、封口不牢、衬垫不实、封条损坏等问题；

2.2包装内有异常响动或者液体渗漏；

2.3标签脱落、字迹模糊不清或者标识内容与实物不符； 2.4药品已超过有效期；

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2.5怀疑质量变化、未经质管部门确认质量状况的药品。 2.6其他异常情况的药品。

3、复核员要按批号进行核实，确认质量状况完好后移交给运输员，运输员方可发货，复核员在计算机系统中填写《销售出库质量复核记录单》并审核，之后保管员才能审核《销售出库单》。

4、如

成品出货检验报告 验货日期： 客户名称 生产日期 订单编号 抽检数量 公司型号规格 出货数量 客户型号规格 抽样标准 序号 MIL-STD-105E 一次抽样计划表 检验项目 允收标准 尺寸/性能II级，允许水平：0.25 外观II级，允许水平：0.65 品质状况描述 1-1:产品表面平整、无异物 1 外观检查 1-2:产品线材无破损、无漏线、交叉 1-3:产品贴胶、无歪斜、规格符合要求 2-1:符合产品长度规格 2 尺寸规格与包装 2-2:产品标签符合客户要求 2-3:包装方式与数量与客户要求一致 3-1:额定电压下电流参数符合要求 3-2:产品发光、无色差、色弱、死灯、无频闪等 3 电气性能 3-3:芯片不得存在发黑现像 3-4:产品其波长或色温以及箱号符号客户要求 检验方式： 抽检 全检 结论 订单数量 编 号

检验结果： 合格 不合格

检验员

审核

批准

表单号：QC-F-0003-V5

成品出货检验报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　验货日期：　表单号：QC-

中油有限公司制度

成品油出库管理制度

1.目的

为确保公司成品油出库后的质量安全，明确相关部门在履行合同，实现合同目的中的管理责任，并且能够落实责任的追溯，特制定本制度。 2.范围

本制度适用于中油有限公司成品油出库、运输至完成销售目的管理的全过程。 3.权责 3.1 验罐/船：

3.1.1油库科负责食用油罐车、火车集装箱油罐的首次装油前的罐内检查。 3.1.2品管部负责码头转存储油罐或其他临时转存油罐的验罐。 3.1.3油销售部负责油船装运前的验船、火车油罐车装运前的验罐。 3.2 取样、封样、签封：

3.2.1油库科负责食用油罐车首次装油时的成品油取样、封样、签封。

3.2.2油销售部负责油船装油和其他临时转存油罐发油时的成品油取样、封样、罐车签封验 定。

3.2.2.1凡属公司船板（或火车板）交货的成品油脂转运，油销售部必须对每一个转运环节 进行取样、封样及签封，以确保成品油发放全过程的质量可追溯性。

3.3 二次验罐、取样、封样：油库科负责对每批次油脂发放过程中运输车辆中断运输后，二

次再运输的车辆进行二次验罐、取样、封样。

3.4 油脂质量：品管部按照“成品油脂质量监测的要求”对罐存成品油进行质量

中油有限公司制度

成品油出库管理制度

1.目的

为确保公司成品油出库后的质量安全，明确相关部门在履行合同，实现合同目的中的管理责任，并且能够落实责任的追溯，特制定本制度。 2.范围

本制度适用于中油有限公司成品油出库、运输至完成销售目的管理的全过程。 3.权责 3.1 验罐/船：

3.1.1油库科负责食用油罐车、火车集装箱油罐的首次装油前的罐内检查。 3.1.2品管部负责码头转存储油罐或其他临时转存油罐的验罐。 3.1.3油销售部负责油船装运前的验船、火车油罐车装运前的验罐。 3.2 取样、封样、签封：

3.2.1油库科负责食用油罐车首次装油时的成品油取样、封样、签封。

3.2.2油销售部负责油船装油和其他临时转存油罐发油时的成品油取样、封样、罐车签封验 定。

3.2.2.1凡属公司船板（或火车板）交货的成品油脂转运，油销售部必须对每一个转运环节 进行取样、封样及签封，以确保成品油发放全过程的质量可追溯性。

3.3 二次验罐、取样、封样：油库科负责对每批次油脂发放过程中运输车辆中断运输后，二

次再运输的车辆进行二次验罐、取样、封样。

3.4 油脂质量：品管部按照“成品油脂质量监测的要求”对罐存成品油进行质量

成品管理表格

外厂加工成品入库单

年 月 日 编号 成品名称 承制厂商 点收记录 检验记录 入库记录 主 管 数量 总价 点收人 检验人 单价 □短交 □超交 □正确 成 品 仓库 经手人 主 管 生产管理科 入库人 样品成本统计表

月份 页次 样品名称 数量 客 户 原料成本 物料成本 工时 工资 分摊费用 合计

***有限公司 *** Engines CO., Ltd 文件名称 成品出货检验控制程序 第 1 页 共 8 页 文件编号 **-QP-27 版本/版次 发出部门 B/0 生效日期 页 次 品质部 2017年12月01日 文件会签 会签部门 会签人/日期 分发号 01 部门会签 会签人/日期 分发号 07 总 经 理 工 程 部 管理者代表 02 品 质 部 08 业 务 部 03 厂务部/制一课 09 采 购 部 04 厂务部/制二课 10 管理/人力资源部 05 厂务部/制三课 11 仓 库 主题词 文 件 控 制 编 制 审 核 06 批 准 生效日期 12 2017 年 12 月 01 日 发 放 □总经理 □管理者代表 □业务部 □采购部 □管理/人力资源部 □仓库 □工程部 □品质部 □厂务部/制一课 □厂务部/制二课 □厂务部/制三课 □其他 ； □车间 □仓库 □部门办公室 □公告栏