质量管理体系iatf16949程序文件

IATF 16949:2016 汽车质量管理体系基本要求解读之

程序文件合集

39个程序文件

所有程序文件均使用4号宋体编辑，排版工整，可编辑， 无需调整格式，直接打印即可， 严格按照IATF16949:2016 汽车质量管理体系基本要求

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标准手册条款逐条比对编辑 序号 文件名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

组织环境分析和相关方管理程序 风险和机遇识别及应对管理程序 人力资源管理程序 基础设施和过程作业管理程序 监视和测量装置管理程序 知识管理程序 经营计划管理程序 信息沟通管理程序 文件保存控制程序 记录保存控制程序 产品质量先期策划控制程序 生产件批准控制程序 纠正和预防措施控制程序 标识和可追溯性控制程序 统计技术与数据分析控制程序 顾客财产管理程序 设备管理程序 采购管理程序 供应商管理程序 不合格品管理程序 产品监视和测量管理程序 合同评审管理程序 变更管理控制程序 2

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 客户服务管理控制程序 内部审核控制程序 管理评审控制程序 持

IATF16949质量手册 程序文件

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前言

本质量手册依据IATF16949：2016编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。

本质量手册引用ISO9001:2015所规定的概念和术语的定义。

本手册由文控中心负责组织制定、修订、换版及解释协调。

本手册由公司总经理批准发布

文件控制程序

1目的

通过对质量管理体系有关的文件的批准、发布、更改等进行控制，确保各相关场所使用的文件均为有效版本。

2 范围

适用于与质量管理体系运行有关的文件控制。

3 职责

3.1 企管部负责组织质量管理体系文件编制、收发、更改的控制和管理；

3.2 技术部、质检科负责组织技术、工艺和检验文件的编制、收发、更改的控制和管理；

3.3 生产部、供应部、销售部等部门负责本部门文件的管理和正确使用。

4 程序

4.1 文件分类

质量管理体系文件包括：

a) 质量手册、程序文件、部门人员职责及各类管理制度等；

b) 质量管理体系运行过程中的质量计划、涉及的质量记录；

c) 产品技术标准（国家标准、行业标准、企业标准）；

d) 产品图样、工艺文件、操作规程（作业指导书）、检验规范等。

4.2 文件编号

4.2.1 编号(码)表示形式：

为了规范公司文件管理，方便档案整理归类以及查询，

根据公司组织结构拟定本标准

文件编码拟定为： 0/1-2-3

标头

0为韩塑公司编码HS

1为部门编码

2为文件序列号，从01-99

3为文件版本号，ABCD以此类推

如：HS/GL-01-A 即为管理部编号01的文件，版次号为A

HS/RS-02-B 即为人事部编号02的文件，版次号为B

表单号定为： B-

IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表)

是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 1）过程特性: 用什么？（原材料、设备） 是■ 否□ 是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是■ 否□ 由谁做？（能力、培训） 是■ 否□ 是否已对过程给以定义？ 是■ 否□ 用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是■ 否□ 过程是否已文件化？ 是■ 否□ 如何做？（方法、技术） 是■ 否□ 是否已对过程的接口给以明确？ 是■ 否□ 过程是否被监控？ 是■ 否□ 过 程 2)子过程 3)责任人 4)期望或要求的4) 相关质量文件 关键参数、测量 经营管理过程M1 内外部环境 识别 相关方要 求识别 高层 1. 营业收入目《环境与相关方要标差异率±求管理程序》 15%

XXX有限公司 控制状态： 采购控制程序 文件编号： SJ/QP-025 文件版本： B 生效日期： 2004.11.01 发文编号： 编制 采购部 审核 XXX 批准 XXX

采购控制流程图

责任单位 流程描述 采购信息 价格确认 \\评审 供应商选择 审 批 Y 签订采购合同 采购计划 组织到货 入库检验 Y 开入库单 6 备注 1 《BOM表》 《图纸、规范》 2 《供应商评定记录》 《可接受供应商名单》 3 《技术协议》 《采购合同》 《质量协议》 4 《采购计划》 《订货单》 《供应商定期评价表》 5 《报检单》 《进货检验记录》 6 《入库单》、发票 技术部 采购部 质量部 采购部 技术部 总经理 1 2 N 采购部 生产部 3 4 生产部 采购部 质量部 生产部 5 N 不合格品控制程序 生产部 库房 供应商 生产部 财务部 采购部 开发票 装 机 审核、校对 生产过程控制

IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表)

是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 1）过程特性: 用什么？（原材料、设备） 是■ 否□ 是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是■ 否□ 由谁做？（能力、培训） 是■ 否□ 是否已对过程给以定义？ 是■ 否□ 用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是■ 否□ 过程是否已文件化？ 是■ 否□ 如何做？（方法、技术） 是■ 否□ 是否已对过程的接口给以明确？ 是■ 否□ 过程是否被监控？ 是■ 否□ 过 程 2)子过程 3)责任人 4)期望或要求的4) 相关质量文件 关键参数、测量 经营管理过程M1 内外部环境 识别 相关方要 求识别 高层 1. 营业收入目《环境与相关方要标差异率±求管理程序》 15%

2019年IATF16949-2016质量管理体系COP过程内部审核检查表【IATF16949内审检查表】

审 核 员 审核日期 序号 2019.4.11 被审区域/接待人 涉及过程 市场营销部 符合情况 提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标） 条款号 符合 1 2 不符合 改进 有文件 部门主管能清晰描述职责和权限 审核发现和不符合事项的描述 过程类型 《顾客要求评审》 COP 是否有形成文件的顾客要求评审过程？文件规定是否符合标准的要求？ 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 8.2 5.1 7.1.2 √ √ 3 过程由谁进行？人员是否充分？能力是否能够胜任？人员意识如何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠道？ 7.2 7.3 7.4 7.1 7.1.3 7.1.4 6.2 7.1.5 6.1 √ 由市场营销部主导 4 过程的资源（基础设施和过程运行的环境）是否充足，是否符合标准的要求？ 本过程的衡量指标是否得到测量？是否制定达到目标的措施？未达到时，是否采取相应措施改善？ 过程的风险和机遇是否识别？ √ 资源充分 5 6 √ √ 过程指标有监控，不达标时有原因分析 是 7 是否与顾客

IATF16949-2016新版全套质量手册程序文件

共 页 第 页 文件类别：□质量体系文件(含手册、程序、管理文件) □作业指导书(含工艺文件) □产品标准 □图纸(BOM表) □FMEA □控制计划 □PPAP □外来文件 发放单位（份数） 序 号 文件编号 文件名称 页 管 总 次 经 理 代 财综销技质生采务合售术量产购部 部 部 部 部 部 部 其 他 0 修订状况 1 2 3 版日版日版日版日次 期 次 期 次 期 次 期

知识管理控制程序

X X X 股 份 有 限 公 司 知识管理控制程序文件 文件编号： 版 本 号： 生效日期： 归口部门： 编制： 审核： 批准： 知识管理控制程序

文件履历变更记录表 序号 制定/修订日期 修订内容 实施人 版本号 01 2018.05.20 首次编制 XXXX A0

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知识管理控制程序

目录

1 目的 ........................................................................................................3 2 范围 ........................................................................................................3 3 术语和定义 ...............

某某某

某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.1 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 8 页 第 1 页 危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序 1 目的和范围

为识别和分析公司施工经营活动中能够控制和能够施加影响的健康、安全与环境危害因素，对存在的危害和环境因素进行充分辨识、合理评价，确定重大危害和重要环境因素的控制计划,使风险削减措施得到有效实施，特制定本程序。

本程序适用于公司危害、环境因素辨识和风险评价及更新管理的控制。 2 职责

2.1 管理者代表负责危害、环境因素辨识和风险评价的组织和领导，以及重大危害和重要环境因素控制计划的审批。

2.2 安全环保科是本程序的主管部门，负责各单位的危害、环境因素辨识和风险评价的组织实施，确定重大危害和重要环境因素的控制计划和监督检查工作，并将检查结果及时报管理者代表。

2.3 各单位负责组织本单位作业范围内危害、环境因素辨识和风险评价及控制，并制定重大危害和重要环境因素的削减和控制措施。

2.4 职工参与本岗位的危害和环境因素的辩识。 3 内容及要求

3.1 危害、环境因素辨识和风险评