潜在不安全品不合格品控制流程文件修订的目的

1.0目的

对出现的潜在不安全产品及不合格品加以标识、记录、评价、隔离、处置，实行有效控制，防止不合格品的非预期使用。 2.0范围

本程序适用于从原辅料进公司至成品出公司全过程中已确认的不合格品和潜在不安全产品的控制。 3.0职责 3.1管理者代表

?负责对重大质量事故或投诉采取的处理措施进行批准。 3.2品控部

?负责对公司不合格品(包括进厂原辅材料、包装材料、中间过程产品和终产品)的识别，出具经授权人签发判定为不合格品的检验报告单并及时传递至相关部门。

?负责对不合格品和潜在不安全产品的评审和处置意见进行审核，并实施监督。并跟踪验证处理结果。 3.3 物流部

?负责不符合品的标识、隔离、管理工作,报废品的处置工作 3.4 生产部

?负责对潜在不安全产品和不合格品发生组织评审、记录和处置工作；产品的接收和使用部门、食品安全小组和相关部门参与评审，并提出评审和处理意见。 4.0工作程序

4.1不合格品及潜在不安全产品的判定依据 4.1.1不合格品

?中间体（产品）质量标准 ?原材料质量标准

?成品质量标准（集团内控标准） ?国家标准（或行业标准） ?合同标准 4.1.2潜在不安全品

HACCP计划表和操作性前提方案 4.2潜在不安全产品控制

不合格品

管 理 文 件SANYUAN1

文件编号 页 次 版 次

XSYMJ-03-G/02 XSYMJ-03-G/021 /3

鑫三元模具管理体系文件不合格品处理流程

A/0

1. 目的对加工现场报废之工件,各加工单位产生的余料之处理予以规定,避免报废不合格品及余 料流入后工段或流至客户,造成经济损失。

2. 适用范围凡品质检查发现异常,最终确认,客户抱怨退货之报废不合格品以及各加工单位加工中所 产生的余料均属之。

3. 引用文件无

4. 主要职责与权限4.1 各不合格品、余料产生之责任单位 4.1.1 各单位主管对本单位加工人员所产生之余料,废料加以标示、隔离。 4.1.2 负责本单位之报废不合格品、余料之收集。 4.1.3 分出报废不合格品、余料可利用与不可利用。 4.1.4 将不可利用之材料隔离,清理。 4.1.5 将可利用之材料退回备料仓库。 4.2 备料仓库 可根据报废不合格品、余料的签收,火花判别材质后办理入库作业。

5. 程序内容5.1 不合格品、余料之标识、隔离 5.1.1 不合格品之标识、隔离 5.1.1.1 对自主检查发现和他工段检查发现报废之不合格品,加工者用奇异笔在工件 上标注“NG”字样等方式予以标识、隔离,及时送加工部放置于不合格

不合格品处理流程

一、原材料来料不良处理方案

1.原材料经外协厂依据MIL-STD-105E 一般检验水准Ⅱ级 AQL(0.4 0.65)一次抽样检验标准进行检验，IQC检验不良的，由外协厂IQC开具来料异常报告，反馈至我司品质，品质进行对存在异常的原材料进行确认。

2.确认完成后，一般确认的结果分为四种：可接受，可特采，不可接受，需进步确认。

2.1 我司品管确认可接受的原材料，需要在外协厂 IQC提供的异常报告中写明可具体情况，并签字确认，外协工厂根据我司给的确认结果进行接受。

2.2 我司品管确认可特采使用的原材料，需在外协厂 IQC的异常报告中写明可特采接受的依据或原因，并与外协工厂的品质一起进行特采的结果确认的实施。 对于我司确认可特采的原材料，外协厂存在异议的，按以下执行：

2.2.1若所执行的特采没有造成外协厂的工时浪费、不良严重增加等不良状况，可直接要求外协厂配合执行特采的动作。

2.2.2若所执行的特采会造成外协厂的工时浪费、不良严重增加等不良状况，但仍需继续执行特采动作的，可允许外协工厂申请工时浪费或人力浪费的费用和因此类不良造成的相关物料的损耗。

2.2.3特采动作执行的过程中，由品质、工程并要求外协工厂一起跟进紧密

不合格品处理流程

一、原材料来料不良处理方案

1.原材料经外协厂依据MIL-STD-105E 一般检验水准Ⅱ级 AQL(0.4 0.65)一次抽样检验标准进行检验，IQC检验不良的，由外协厂IQC开具来料异常报告，反馈至我司品质，品质进行对存在异常的原材料进行确认。

2.确认完成后，一般确认的结果分为四种：可接受，可特采，不可接受，需进步确认。

2.1 我司品管确认可接受的原材料，需要在外协厂 IQC提供的异常报告中写明可具体情况，并签字确认，外协工厂根据我司给的确认结果进行接受。

2.2 我司品管确认可特采使用的原材料，需在外协厂 IQC的异常报告中写明可特采接受的依据或原因，并与外协工厂的品质一起进行特采的结果确认的实施。 对于我司确认可特采的原材料，外协厂存在异议的，按以下执行：

2.2.1若所执行的特采没有造成外协厂的工时浪费、不良严重增加等不良状况，可直接要求外协厂配合执行特采的动作。

2.2.2若所执行的特采会造成外协厂的工时浪费、不良严重增加等不良状况，但仍需继续执行特采动作的，可允许外协工厂申请工时浪费或人力浪费的费用和因此类不良造成的相关物料的损耗。

2.2.3特采动作执行的过程中，由品质、工程并要求外协工厂一起跟进紧密

Company 不合格/标识/返工管理流程图 文件编号 版 本 号：A/0 第 1 页 共 3 页 不合格品控制流程图 责任人 采购部 生产部 相关部门 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 研发中心 生产中心 生产部 质量部 研发中心 相关责任部门 质量中 质量部 相关表单 产品标识单 不合格品评审处置记录 检验报告 因果图/分析表/对策表 不合格品评审处置记录 不合格品评审处置记录 纠正预防措施实施验证记录 纠正预防措施实施验证记录 不合格采购品 不合格在制品 不合格成品 不合格标识或隔离 信息反馈 品质验证 原因分析 不合格品评审 返工、返修 采取处置方式 让步接收 报 废 提出纠正预防措施 执行纠正预防措施 NG 验证纠正预防措施 QC监督控制

Company 不合格/标识/返工管理流程图 文件编号 版 本 号：A/0 第 2 页 共 3 页 标识和可追溯控制流程图 编制

For personal use only in study and research; not for commercial use 螄For personal use only in study and research; not for commercial use 蒂 荿责任人 芃相关表单 莈不合格品控制流程图 节 螄 莁 蒀 不合格采购品 不合格在制品 不合格成品 芁 膇 蒁 袂 采购部 生产部 袄 薅 不合格标识或隔离 蒇 肃 莆 膆 肂 螃 羄 艿 羈 莈 螆 信息反馈 蒃 肆 膅 原因分析 品质验证 相关部芆产品标识单 门 蒂 薈质量部 袂 芅 肆不合格品评审莄质量部 处置记录 膈 莅 羀 莆 羁 葿检验报告 莃 质量部 芈 蚄 袃 膇 膈 衿 因果图/分析表/对策表 蒃莁 薇 莇 肄质量部 不合格品评审 螆 蒁 不合格品评审处置记录 聿腿 节 蚅 蕿 肁质量部 蒈 虿 返工、返修 薆 蚄 让步接收 膄 采取处置方式 报 废 研发中袅 心 肄不合格品评审袄生产中处置记录

For personal use only in study and research; not for commercial use 螄For personal use only in study and research; not for commercial use 蒂 荿责任人 芃相关表单 莈不合格品控制流程图 节 螄 莁 蒀 不合格采购品 不合格在制品 不合格成品 芁 膇 蒁 袂 采购部 生产部 袄 薅 不合格标识或隔离 蒇 肃 莆 膆 肂 螃 羄 艿 羈 莈 螆 信息反馈 蒃 肆 膅 原因分析 品质验证 相关部芆产品标识单 门 蒂 薈质量部 袂 芅 肆不合格品评审莄质量部 处置记录 膈 莅 羀 莆 羁 葿检验报告 莃 质量部 芈 蚄 袃 膇 膈 衿 因果图/分析表/对策表 蒃莁 薇 莇 肄质量部 不合格品评审 螆 蒁 不合格品评审处置记录 聿腿 节 蚅 蕿 肁质量部 蒈 虿 返工、返修 薆 蚄 让步接收 膄 采取处置方式 报 废 研发中袅 心 肄不合格品评审袄生产中处置记录

起 草 : 不合格品的控制程序 审 核 : 批 准 : 第4版第0次修订 日 期 : 2007-05-22 编号：QP13-1 第 1 页 共 4 页 Wing Wu Joy Zhou Victor Chen 1. 目的

本程序规定了生产全过程的不合格品控制，以防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量。 2. 范围

本程序用于控制进货检验、过程自检 、库存自检、最终检验、售后服务退料等环节所发现的不合格品。

3. 定义

3.1 不合格品

不符合规定要求的产品。指一种或多种质量特性偏离或不具备规定的要求 。 3.2 缺陷严重程度

质量特性发生偏离后对整机产品主要指标的影响程度和失效后引起的后果的致命程度。 分为A、B、C三类缺陷，A类为严重缺陷、B类为一般缺陷、C类为轻微缺陷。 3.3 不合格品处理

对不合格品进行标识、隔离、填报、审批 、处置和采取必要的纠正措施的整个流程。 3.4 不合格品处置

为了解决不合格问题，针对现有的不合格品采取的措施。一般有：返工、经返修或不经返修作为让步接收、拒收(退货)、报废、厂内返工/返修 、厂外返工/返修等形式，以及临时

Q/ZMD

成都智明达数字设备有限公司企业标准

Q/ZMD 8.3—2011

不合格品控制程序

2011年1月5日发布 2011年1月6日实施

成都智明达数字设备有限公司 发布

Q/ZMD8.3-2011

目 次

目 次........................................................................................................................................................ 2 前 言........................................................................................................................................................ 3 1范围......................

不合格品控制程序

（文件编号）

版本：I

版次：1 编制：

审核：

批准：

受控状态 ： 发放号： 发布日期： 实施日期：

1、目的

对不合格产品进行识别和控制，防止不合格产品的非预期使用和交付。 2、范围

适用于对原材料、外包产品、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品的处置和控制。 3、定义 3.1合格品

满足要求的产品（包括外购外协物料、自制产品、生产过程产生的中间产品、成品）。 3.2不合格品

未满足要求的产品（包括外购外协物料、自制产品、生产过程产生的中间产品、成品）。 3.3返修

为使不合格产品满足预期使用而对其所采取的措施。 3.4返工

为使不合格产品符合要求而对其采取的措施 3.5挑选使用

将批不合格物料的合格品挑选出来使用，不合格品退货或报废的一种处理方式。

3.6回用

在不影响整体主要性能，客户对其要求不严格，而又生产急需的情况下，不能挑选使用时，对批不合格物料采取让步使用的许可。 3.7让步接收

指在物料不合格时，经过规定的审批后，对该物料接收入库并采取一定的应对手段后投入使用的处理方式，包括挑选使用和回用。 3.8退货

责任由供方承担的不合格