医疗风险防范控制制度及工作流程

医疗风险防范控制制度及工作流程

肿瘤科医疗风险防范、控制制度及工作流程

一总则

1 为提高医疗质量，保障医疗安全，防范医疗纠纷，创建平安医院，构建和谐医患关系，依据《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国侵权责任法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》、《医院投诉管理办法（试行）》、《病历书写基本规范》等法律、法规，结合本院实际，制定本制度。

2 强化以事前防范为主，做到防患于未然。坚持“以病人为中心，以提高医疗服务质量为主题”理念，重视患者安全，不断改善服务条件，优化服务流程，转变服务作风，加强业务培训，不断提高医疗服务水平和能力，努力为患者提供优质安全的医疗服务。

3 落实院长负责制，健全医疗质量管理体系，建立规范管理和持续改进的长效机制，建立科学的医疗质量监控体系和评价方法，加强监督管理，保证责任落实到部门和个人，积极做好医疗风险防范与控制工作。

4 医务人员在医疗活动中，必须严格遵守医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规。医务人员应当树立敬业精神，遵守职业道德，增强责任心，关心、爱护、尊重患者，加强医患沟通，保护患者隐私；努力钻研业务，更新知识，提高专业技术水平，做到因病施治，合理检查，合理用药。

5 医疗安全管理委

风险防范控制措施及制度

为保证工程造价咨询质量，我公司制定制定了《业务质量控制制度》、《审前报告制度》、《建设工程预（结）决算审核（核）验证办法》、《员工职业道德准则》和《员工个人风险基金制度》等内部管理制度。对审核风险的防范、审核人员的廉政执业、审核质量的保障均做出了详尽的规定，同时建立了定期学习、交流、宣传工程造价咨询风险防范的机制，现将上述管理制度中有关审核风险防范及质量控制措施的要点归纳如下：

㈠审核风险的评估

我们认为，审核风险是指被审核项目的相关送审资料存在重大的错误或漏报，而审核人员审核后未能发现而发表不恰当审核意见的可能性。审核风险包括固有风险、控制风险和检查风险三部分。

固有风险是指不存在相关内部控制制度时，某一事项产生重大错报或漏报的可能性。

控制风险是指某一事项产生重大错报或漏报而未能被内部控制防止、发现或纠正的可能性。检查风险是指某一事项存在重大错报或漏报，但审核人员在实施必要的审核后仍未能发现予以发现的可能性。

因此，在审核工作中我们要求审核人员应当保持应有的执业谨慎性，合理运用专业判断，对审核风险进行评估，制定并实施相应的审核程序，以将审核风险降低到可接受的程度。基于以上认识，结合我们多年的审核经验，我们将采取以下审核风险防范

风险防范控制制度及措施

Duanruijiahe

为保证工程造价咨询质量，我公司制定制定了《业务质量控制制度》、《审前报告制度》、《建设工程预（结）决算审核（核）验证办法》、《员工职业道德准则》和《员工个人风险基金制度》等内部管理制度。对审核风险的防范、审核人员的廉政执业、审核质量的保障均做出了详尽的规定，同时建立了定期学习、交流、宣传工程造价咨询风险防范的机制，现将上述管理制度中有关审核风险防范及质量控制措施的要点归纳如下：

㈠ 审核风险的评估

我们认为，审核风险是指被审核项目的相关送审资料存在重大的错误或漏报，而审核人员审核后未能发现而发表不恰当审核意见的可能性。审核风险包括固有风险、控制风险和检查风险三部分。

固有风险是指不存在相关内部控制制度时，某一事项产生重大错报或漏报的可能性。

控制风险是指某一事项产生重大错报或漏报而未能被内部控制防止、发现或纠正的可能性。

检查风险是指某一事项存在重大错报或漏报，但审核人员在实施必要的审核后仍未能发现予以发现的可能性。

因此，在审核工作中我们要求审核人员应当保持应有的执业谨慎性，合理运用专业判断，对审核风险进行评估，制定并实施相应的审核程序，以将审核风险降低到可接受的程度。

基于以上认识，结合我

创业指导

第14讲 创业风险与防范控制

知识目标：

1、懂得创业风险的含义；

2、了解创业各个阶段风险的类型及防范； 3、掌握几种典型创业风险的规避和防范。 能力目标：

1、能识别创业过程中常见风险；

2、能针对创业过程中一些常见风险，提出应对方案。

14.1 案例导入

案例14-1 史玉柱的两次创业[1]

一、史玉柱与巨人集团

史玉柱，安徽人。1989年研究生毕业后“下海”，在深圳研究开发M6401桌面中文电脑软件，获得成功。1992年，史玉柱率100多名员工，落户珠海。珠海给了史玉柱的巨人集团很多照顾：高科技企业税收全免；破例审批出国；户口一时转不过来，给新办一个珠海户口。

巨人一下子发展了起来，资产规模很快接近2到3亿。史玉柱开始不满于只做巨人汉卡，他开始做巨人电脑，巨人电脑挣钱，但管理不行，坏账一两千万。巨人电脑还没做扎实，史玉柱又看上了财务软件、酒店管理系统。史玉柱去美国的考察，问投资银行未来哪些行业发展速度最快？投资银行说是IT和生物工程。史玉柱回国立即上马了生物工程项目。其他涉足的行业还有服装和化妆品。摊子一下铺到了六七个事业部。

1993年，巨人其中仅中文手写电脑和软件的当年销售额即达到3.6亿元。位居四通之后，成为中国第二大

备件管理制度

备件工作流程图 消耗量 资金计划\\制作备件订单 审批\\上报订单 库存清单 信息反馈 分析报告 其它信息 盘点 整理上架 定位存放 订货跟踪 到货验收 清点入库 备件索赔单 领料日报 领料单 清洁、保养 出库 入库清单 单据审批上报 收集信息，制订计划，审批上传，动态跟催。 凭单验货，依货制单，差异制单，单单相符。 出库凭单，先单后料，依单发料，验料签单。 人人有责，各负其责，出入分离，科学管理。

备件工作流程描述，

收集信息，制订计划，审批上传，动态跟催

1．备件计划员应根据备件的消耗情况、库存情况，服务顾问提供的缺件登记情况(对缺件要签字确认并30分钟内向业务部提供解决方案和预计解决时间)，车间提供的维修信息及季节等因素合理预测下一周期需求量（要用excel计算再调整，对突变量要了解分析原因），制定备件计划。由计划员制作《采购申请单》（订单底稿）报备件经理审核，报站长召开相关会议，修改订单，报材料会计审

核，站长、服务总监审批。

2. 审批完《订单底稿》后，计划员依《订单底稿》制作《采购计划》（订单），相关审核后，发往厂家完成订货并将单据及时报财务备案。备件计划员要电话跟踪催促主机厂及时发

备件管理制度

备件工作流程图 消耗量 资金计划\\制作备件订单 审批\\上报订单 库存清单 信息反馈 分析报告 其它信息 盘点 整理上架 定位存放 订货跟踪 到货验收 清点入库 备件索赔单 领料日报 领料单 清洁、保养 出库 入库清单 单据审批上报 收集信息，制订计划，审批上传，动态跟催。 凭单验货，依货制单，差异制单，单单相符。 出库凭单，先单后料，依单发料，验料签单。 人人有责，各负其责，出入分离，科学管理。

备件工作流程描述，

收集信息，制订计划，审批上传，动态跟催

1．备件计划员应根据备件的消耗情况、库存情况，服务顾问提供的缺件登记情况(对缺件要签字确认并30分钟内向业务部提供解决方案和预计解决时间)，车间提供的维修信息及季节等因素合理预测下一周期需求量（要用excel计算再调整，对突变量要了解分析原因），制定备件计划。由计划员制作《采购申请单》（订单底稿）报备件经理审核，报站长召开相关会议，修改订单，报材料会计审

核，站长、服务总监审批。

2. 审批完《订单底稿》后，计划员依《订单底稿》制作《采购计划》（订单），相关审核后，发往厂家完成订货并将单据及时报财务备案。备件计划员要电话跟踪催促主机厂及时发

医疗安全不良事件与 隐患缺陷报告制度及工作流程医务科

目的适用范围 定义 等级划分

报告原则报告制度 奖惩

目的规范医疗安全(不良)事件的主动报告， 增强风险防范意识 及时发现医疗不良事件和安全隐

分析获取的医疗安全信息，反馈并从医院 管理体系、运行机制与规章制度上进行有 针对性的持续改进

适用范围

院内发生的医疗安全(不良)事件与隐患

缺陷的主动报告

除外以下事件：药品不良反应/事件、医疗 器械不良事件、输血不良反应、院内感染 个案报告需按特定的报告表格和程序上报

医疗安全不良事件

在临床诊疗活动中以及医院运行过程中，任何可能影响病人的诊疗结果、增加病人 的痛苦和负担并可能引发医疗纠纷或医疗 事故

影响医疗工作的正常运行和医务人员人身

安全的因素和事件

等级划分

Ⅰ级事件(警告事件)Ⅱ级事件(不良后果事件) Ⅲ级事件(未造成后果事件) Ⅳ级事件(隐患事件)

等级划分Ⅰ级事件(警告事件)

非预期的死亡，或是非疾病自然进展过程 中造成永久性功能丧失

等级划分Ⅱ级事件(不良后果事件)

在疾病医疗过程中是因诊疗活动而非疾病 本身造成的病人机体与功能损害

等级划分Ⅲ级事件(未造成后果事件)

虽然发生了错误事实，但未给病人机体与 功能造成任何损害，或有轻微后果而不需 任何

六十一团医院

医疗风险识别、监控、防范、处理措施

医疗风险是指医务人员在从事医疗活动的过程中存在的对患方或医方造成伤害的危险因素。对患方是指存在于整个医疗服务过程中可能会导致损害或伤残事件的不确定性，以及可能发生的一切不安全事情。对医方是指发生在医疗服务过程中发生医疗失误或过失导致的不安全事件的风险。因其存在不确定性且与医疗质量有密切关系，故医院制定本措施以最大限度规避风险，构建和诣医患关系。 一、医疗风险识别

医疗风险识别是发现、认的是确定可能影响系统或组一旦医疗风险得以识别，组过程和系统等）进行识别。

可并记录医疗风险的过程。目

织目标得以实现的事件或情况。 织应对现有的控制措施（人员、

二、医疗风险防范

医疗风险重在防范，全院职工必须树立医疗风险防范意 识，自觉参与风险监控与报告，一旦出现及时采取有效的控 制措施。平时工作中就严格执行相关卫生管理法规和制度， 总体要求：

1、临床、医技科室及有关部门围绕保障病人的医疗质量与安全，防范医疗风险，建立各项规章制度。 2、切实做好“重点”病人管理与沟通。

3、严格执行首诊负责制，严禁推诿病人，做好“严重创作、急性心梗、脑卒中”等重点病

精选资料

压疮风险评估及报告制度与工作流程

第一条 压疮风险的评估 一、评估流程

（一）压疮危险人群使用Braden压疮风险评估表进行评分，24小时内完成初次评估，当评分（＞12≤16）分，无需上报，积极采取预防措施，根据病情阶段评估，由病区护士长定期监督措施落实情况，直至危险解除。

（二）当评分≤12分，责任护士及时报告护士长，24小时内护士长上报护理部，护士长亲临指导，护理部根据具体情况组织会诊。科室根据病情进行阶段评估，制定切实可行的预防措施，护士长定期追踪措施落实情况。

（三）符合难免压疮条件者需在压疮发生之前填报“难免性压疮”申请表并上报护理部，由护理部组织专家组进行会诊、核实确认并指导科室制定切实可行的护理计划。

（四）易发生压疮的高危人群 ：1、老年人、肥胖者、营养不良病人 ； 2、瘫痪及感觉障碍病人；3、水肿；4、疼痛病人大小便失禁病人、高热病人；5、意识不清和使用镇静剂病人；6、糖尿病病人和晚期肿瘤病人；7、限制活动：石膏固定、手术、牵引；8、病情危重患者；9、因疾病造成强迫体位者。

二、评估频次：所有高危人群患者初次评估在患者入院后24小

可修改编辑

精选资料

时内完成，此后评分≤12分者及重症护着每日评估一次，（＞12≤1

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规范权力运行工作管理流程及风险防范 一、 科室工作职责

党校办公室工作职责

党校办公室在校务委员会和校长的领导下工作。其主要职责是：

一、认真落实校务委员会决议，增强工作的主动性、积极性和创造性，充分发挥领导决策参谋作用，围绕学校中心工作，做好多方协调、沟通工作，加强各项工作的管理和督办，保证各项综合目标管理工作圆满完成。

二、做好文件的起草、修改、下发和上报工作，建立和完善党校的各项管理制度。

三、加强档案管理，负责党校各种资料、材料、档案的整理、归档、存档工作管理，做好信息收集、汇总、反馈、储存和利用工作。

四、加强图书、报刊的阅览和管理，做好教学资料的存档和保管工作。 五、树立服务意识，规范服务程序，做好接待工作。 六、做好宣传工作。

七、完成校委会交办的有关工作。

财务室工作职责

1、严格按照国家财务会计制度和财经政策的有关规定，管好现金收支和银行存款业务，做到日清月结，库存现金不超限额。

2、认真审核原始凭证，审批及结报手续：及时报帐、记帐，做到帐面、帐表、帐实相符。

3、建立和完善审批手续制度，坚决做到不坐支，不以白条抵库。 4、及时做好资金的应收工作。收好各种会议、学杂等费用。 5、认真做好党校经费核算工作