合同评审管理程序

1 目的

为分析和了解客户的需求和期望，迅速快捷地判断合同的技术和质量要求，交货期，产品价格是否达到公司要求，确保产品能够保质保量及时交与客户。 2 适应范围

适应于本公司所有客户样板和准时合同（订单）的评审。 3 定义

3.1 根据订单情况，公司目前的所有订单可分为正式订单和样品订单。 3.1.1 正式订单：有签订生效合同的订单。

3.1.2 样品订单：有签订生效客户样品需求表，或是经过公司总经理特批的样品表。 3.2 依据产品状况，目前公司产品可分为常规产品订单和非常规产品订单。

3.2.1 常规订单：是指已经批量试产过或者已经制作样品缤纷测试老化合格的产品订单。 3.2.2 非常规订单：指为制作过样品或样品测试老化不合格或常规产品更改了光源，透镜，电源等

主要零部件的产品的订单。

3.3 依据产品类别可分为：室外产品，室内产品，景观照明产品等。 4 工作职责

4.1 销售部：负责接收客户订单并保持与客户的沟通协调，跟进产品生产和出货。 4.2 市场营销部：负责评审订单价格是否符合公司规定； 4.3 研发部：负责评审公司现有技术是否能够满足客户需求。 4.4 PMC部：负责将评审通过的订单转化为ERP系统客户订单； 4.5

1 目的

为分析和了解客户的需求和期望，迅速快捷地判断合同的技术和质量要求，交货期，产品价格是否达到公司要求，确保产品能够保质保量及时交与客户。 2 适应范围

适应于本公司所有客户样板和准时合同（订单）的评审。 3 定义

3.1 根据订单情况，公司目前的所有订单可分为正式订单和样品订单。 3.1.1 正式订单：有签订生效合同的订单。

3.1.2 样品订单：有签订生效客户样品需求表，或是经过公司总经理特批的样品表。 3.2 依据产品状况，目前公司产品可分为常规产品订单和非常规产品订单。

3.2.1 常规订单：是指已经批量试产过或者已经制作样品缤纷测试老化合格的产品订单。 3.2.2 非常规订单：指为制作过样品或样品测试老化不合格或常规产品更改了光源，透镜，电源等

主要零部件的产品的订单。

3.3 依据产品类别可分为：室外产品，室内产品，景观照明产品等。 4 工作职责

4.1 销售部：负责接收客户订单并保持与客户的沟通协调，跟进产品生产和出货。 4.2 市场营销部：负责评审订单价格是否符合公司规定； 4.3 研发部：负责评审公司现有技术是否能够满足客户需求。 4.4 PMC部：负责将评审通过的订单转化为ERP系统客户订单； 4.5

北京市xxxxxxxx制品有限公司 文件编号 保密区分 生效日期 制定部门 XXX-QEP01-23 普通文件 2016-04-01 管理者代表 页码 总页数 版本 类别 1 4 A.0 总纲 文件名称 程序文件 XXX-QEP-21.管理评审管理程序

1.0目的：

为确保公司质量、HSF/环境管理体系，能于适当期间内做完整的审查，维系质量、HSF/环境管理体系运作的有效性、适宜性和充分性。 2.0范围：

适用于公司质量、HSF/环境管理体系的管理层评审。 3.0定义： 无 4.0权责：

4.1总经理主持会议,按计划的时间间隔评审质量、HSF/环境管理体系。 4.2管理者代表负责本程序的执行，组织评审会议。 4.3各职能部门提供相关资料。 5.0内容：

5.1质量、HSF/环境管理体系的管理评审,一年执行一次（且间隔不超过12个月） ,确保其有效性。

5.2各职能部门负责提供相关资料，做为改善依据。

5.3管理评审会议由总经理主持，管理者代表组织并作安排，各部门负责人参与。

5.4管理评审会议召开前一周，由管理者代表编制《管理评审计划》，明确日程安排，并以会签的形式知会各部门负责人。 5.5评审范围：

A. 对不合格事项的纠正预防行动及整

海尔地产运营管理制度

海尔地产(集团)有限公司 制度汇编

文件编号 版本/修订 试行

工程项目采购合同管理程序

编制人 审核人

编制日期 签发人

修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 签发人

海尔地产(集团)有限公司管理体系文件

432

海尔地产运营管理制度

1. 目的

通过对工程项目采购合同的订立、履行、变更和转让、解除、保管程序的规定，维护公司利益，减少法律风险。

2. 适用范围

集团工程项目采购合同的全过程管理。

3. 术语和定义

3.1工程项目采购合同：指项目工程实施过程中，签订的咨询服务、工程施工、设备材料等方面的合同，包括但不限于有关设计、施工监理、招标代理、造价咨询、策划、营销代理、物业管理委托；建筑、安装施工；电梯、空调、石材、门窗、洁具等方面的合同。

3.2集中采购：由集团成本管理中心牵头组织开展采购及其相关工作，并进行统一管理的采购。

3.3分散采购：由区域公司自行牵头组织开展的采购，采购工作完毕后，报送已签合同电子文本和合同（协议）台帐给集团成本管理中心，成本管理中心定期或不定期地进行检查。 4. 职责 4.1

合同主办部门/区域公司 4.1.1 经办集团授权范围内的合同； 4.1.2 合同编号并建立合同台帐； 4.1.3 负责合同

人员管理程序

1 目的

为了确保人员的录用、培训管理等规范进行，检验检测机构应确保人员理解其工作的重要性和相关性，明确实现管理体系质量目标的职责。 2 职责

2.1 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。检验检测机构及其人员应独立于其出具的检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不收任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果真实、客观、准确。

2.2检验检测机构及人员应该诚信守法的从事检验检测活动。应做到：“三不得”+保证，五公开。“三不得”具体为：

a不得以检验检测活动、数据和结果牟区不当利益；

b不得参与任何对检验检测的结果和数据的判断产生不良影响的商业或技术活动；

c不得从事于检验检测利益相竞争的产品的设计、研制、生产、供应、安装、使用或维护的活动，保证其诚实守信开展检验检测活动； 2.3保证:工作的独立性和数据、结果的正确可靠；

2.4五公开:声明资质、认定能力、办事程序、收费标准、公证检验行为规范。 3 人员 3.1人员组成：

3.1.1按职能角度分为管理、执行验证/核查人员：

a管理人员：所有对质量、技术负有管理职责的人员，包括最高管理者、质量负责人、技术负责人、部门主管及各管理岗位人员；

b执行人

1 主题内容与适用范围

本程序规定了公司偏差的管理要求。

本程序适用于公司采购、储运、生产、包装和贴签、物料管理、设备设施、试验、检验、安装维修等在内的所有与生产及质量有关的活动中出现的偏差。 2 引用标准

ICH Q7A 2000年11月 《药品生产质量管理规范》 2010年修订 《质量管理体系 要求》 GB/T 19001-2008 《兽药生产质量管理规范》 2002年6月 《欧洲饲料添加剂与预混合饲料生产商操作规范（5.0）》 2009年4月 3 术语

偏差（Deviation）：对批准的指令或规定的标准的任何偏离。具体事例见附录。 重大偏差：指对产品质量或生产及分析有严重影响或较大影响的偏差。例如物料平衡超出规定的范围，生产过程中操作方法错误，生产过程中设备突然异常，可能影响产品质量。 次要偏差：指对产品质量或生产及分析有轻微影响或没有

合同评审和管理控制程序

XXX电器有限公司

合同评审和管理控制程序

LQ/QP006-2009

1、目的

准确理解顾客要求，确保在合同签订前与顾客的分歧已经解决，公司具备履约能力，有效防范不能履约风险。 2、范围

适用于公司销售合同的评审和管理。 3、术语定义

特殊合同：顾客要求对产品进行设计更改或重新设计的、交期过短会打破现有生产计划和节奏的、付款条件苛刻或金额达到或超过100万元可能存在资金风险的合同均属特殊合同。

合同评审和管理控制程序

5、执行方式 5.1、顾客沟通

业务员通过与顾客沟通，充分了解顾客的要求和期望，并接收书面订单。 适用时，业务员应收集客户的相关资料，建立客户档案。 5.2、合同评审

5.2.1、非特殊合同由业务员进行评审，外贸部长审核后报请总经理签核，评审情况直接在合同上记录； 5.2.2、特殊合同则由业务员开立《特殊合同评审记录表》LQ/QP006-01报外贸部长，根据情况组织相关部门进行评审，评审情况应记录在《特殊合同评审记录表》LQ/QP006-01上：

A、技术部负责对产品技术要求进行评审，并作设计开发费用预算； B、品质部负责对产品要求的品质保证能力进行评估； C、制造部负责对产品交期及制造成本进行评估； D、财务部负责对付款条件

合同评审和管理控制程序

XXX电器有限公司

合同评审和管理控制程序

LQ/QP006-2009

1、目的

准确理解顾客要求，确保在合同签订前与顾客的分歧已经解决，公司具备履约能力，有效防范不能履约风险。 2、范围

适用于公司销售合同的评审和管理。 3、术语定义

特殊合同：顾客要求对产品进行设计更改或重新设计的、交期过短会打破现有生产计划和节奏的、付款条件苛刻或金额达到或超过100万元可能存在资金风险的合同均属特殊合同。

合同评审和管理控制程序

5、执行方式 5.1、顾客沟通

业务员通过与顾客沟通，充分了解顾客的要求和期望，并接收书面订单。 适用时，业务员应收集客户的相关资料，建立客户档案。 5.2、合同评审

5.2.1、非特殊合同由业务员进行评审，外贸部长审核后报请总经理签核，评审情况直接在合同上记录； 5.2.2、特殊合同则由业务员开立《特殊合同评审记录表》LQ/QP006-01报外贸部长，根据情况组织相关部门进行评审，评审情况应记录在《特殊合同评审记录表》LQ/QP006-01上：

A、技术部负责对产品技术要求进行评审，并作设计开发费用预算； B、品质部负责对产品要求的品质保证能力进行评估； C、制造部负责对产品交期及制造成本进行评估； D、财务部负责对付款条件

伟能五金电子有限公司-程序文件 公司名称 WEALLAM 伟能五金电子有限公司 PFMEA管制程序 编 号 页 数 生效日期 COP-34 第1页共9页 2010/05/27 程序名称 Weal Lam Metal & Electronic Ltd. 伟 能 五 金 电 子 有 限 公 司 Company Operation Procedure 公 司 运 作 程 序 Issue Rev 发 行 版 次 Copy NO. 副 本 编 号 ： ： G/02 Issue Date ： 发 行 日 期 ： 2010/05/27 ： ：__________ Control Stamp ： 控 制 印 章 ：______________ If this control stamp colour is not red， then it is an unauthorised copy. Please refer only to the controlled copy 若印章不是红色， 则此份文件为不合法副本， 请以控制文件作准 This document is t

文件名称 人事异动管理程序

文件编号 XX-HR-004

版 A

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第 1 页 共8 页

人事异动管理程序 (试行版)发行部门: 人力资源部 生效日期: 2010-8-5

核准

审核

制定

文件名称 人事异动管理程序版本 A

文件编号 XX-HR-004修订内容 新版发行

版 A修订日期

本

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第 2 页 共8 页

修订人

文件名称 人事异动管理程序1.0 目的

文件编号 XX-HR-004

版 A

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第 3 页 共8 页

为规范公司人员升职、降职、调动、离职管理,使公司人员升职、降职、调动、离职管理有所遵循， 特制定本管理制度. 2.0 应用范围 公司所有人员之升职、降职、调动、离职管理。 3.0 定义 3.1 人事异动:是指公司人员之升职、降职、调动、离职； 3.2 升职：公司因职员工离职或新增工作岗位，致使职位空缺，经公司人力资源部和用人部门考察工 作积极，工作表现突出，对公司有一定贡献并具一定的管理水平者，由该部门主管上报上级主 管批准升职，其升职后的待遇与其职位相一致。 3.3 降职：经多方反映其工作表现差，长期以来工作业绩平平，工作责任心差，不符合公司发展需要， 不能胜任其所任职务者，公司将考虑对其降职，由该部门主管上报上级主管批准降职，降职后的 待遇与所