文件和资料控制程序体系检查怎么查

XXX项目 文件和资料控制程序

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目 录

1目的 ................................................................................................................................................................ 4 2 适用范围 ....................................................................................................................................

深圳市中联华成数字技术有限公司

编 版 页

号 本 次

ECT-QP-PZ-001 A/0 1/7

程 序 文 件

文件资料及记录控制程序

制 审 核

订： 批： 准： 品 质 部

制 订 部 门： 生 效 日 期：

2013.9.1

深圳市中联华成数字技术有限公司

编 版 页

号 本 次

ECT-QP-PZ-001 A/0 2/7

文件资料及记录控制程序1﹑目的：

使综合管理体系文件与数据(包括适用的外来文件)正确流通及管制， 以保证各相关部门能够适时获得正 确有效之文件与数据;并对相关记录作适当保存. 2﹑范围: 与 ISO9001:2008 质量体系有关文件及资料。 3﹑职责： 3.1 内部文件与资料之制订﹑修订﹑废止与收发管制权责表： 文件阶层 一阶文件 二阶文件 三阶文件 四阶文件 制 订 审 \ 管理代表 部门主管 部门主管 核 核 准 收发管制单位 文管中心 文管中心 文管中心 文管中心

管理代表 部门主管 相关人员 相关人员

总经理 总经理 管理代表 管理代表

3.2 外部文件资料：由相关部门收集，经相关部门主管审查核准后交文管中心签收管制。 4﹑定义﹕ 4.1 内部文件/资料： 文件级别 一阶文件 二阶文件 三阶文件 四阶文件 文件名称 品质手册 质量管理程序

深圳市中联华成数字技术有限公司

编 版 页

号 本 次

ECT-QP-PZ-001 A/0 1/7

程 序 文 件

文件资料及记录控制程序

制 审 核

订： 批： 准： 品 质 部

制 订 部 门： 生 效 日 期：

2013.9.1

深圳市中联华成数字技术有限公司

编 版 页

号 本 次

ECT-QP-PZ-001 A/0 2/7

文件资料及记录控制程序1﹑目的：

使综合管理体系文件与数据(包括适用的外来文件)正确流通及管制， 以保证各相关部门能够适时获得正 确有效之文件与数据;并对相关记录作适当保存. 2﹑范围: 与 ISO9001:2008 质量体系有关文件及资料。 3﹑职责： 3.1 内部文件与资料之制订﹑修订﹑废止与收发管制权责表： 文件阶层 一阶文件 二阶文件 三阶文件 四阶文件 制 订 审 \ 管理代表 部门主管 部门主管 核 核 准 收发管制单位 文管中心 文管中心 文管中心 文管中心

管理代表 部门主管 相关人员 相关人员

总经理 总经理 管理代表 管理代表

3.2 外部文件资料：由相关部门收集，经相关部门主管审查核准后交文管中心签收管制。 4﹑定义﹕ 4.1 内部文件/资料： 文件级别 一阶文件 二阶文件 三阶文件 四阶文件 文件名称 品质手册 质量管理程序

XX汽车配件有限公司 程序文件 技术文件控制程序 文件编号：QP- 版 本： A/0 页 码： 1/6 目 录 1、目的 2、适用范围 3、职责 4、定义 5、工作程序 6、相关文件 7、质量记录 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 受控状态 4 3 2 1 更改编号 更改单号 更 改 页 更改条款 更改人

XX汽车配件有限公司 程序文件 技术文件控制程序 文件编号：QP- 版 本： A/0 页 码： 2/6 1 目的 保证质量体系运行起重要作用的各个场所，使用正确、完整、适用、有效的技术文件和作业标准。 2 适用范围 适用于本公司质量体系运行中所有技术文件(含外来文件)、电子图档的控制。 3 职责 3.1 技术开发部负责所有技术文件的归口管理。 3.2 APQP项目小组负责新产品生产定型前的技术文件管理，并负责成套文件的整理及归档。 3.3 技术开发部档案员负责技术文件的档案管理，负责技术文件的复制、分发、回收、作废、销毁失效文件的管理，确保现场使用有效、正确的技术文件。 3.4 各部门资料管理员负责本部门所使用技术文件的管

技术公司文件控制程序

技术公司文件控制程序

1.0 目的：

为使文件管制作业具有一致性，因而统一文件制作之结构、格式、纲目及文件编号原则，并说明文件管制作业之细节活动，以达成品质手册中所记叙之文件管制政策及目标，从而保证本公司品质管理系统之有效运作。 2.0 范围：

2.1 本程序适用于本公司各部编订二、三、四阶体系文件时，必须遵照编写之依据。 2.2 凡本公司有关品质系统的二、三、四阶文件编号均适用之。

2.3 本程序适用于本公司)所有与品质相关文件之发行、变更、修订、登录、作废等有

关作业。

3.0 定义： 3.1 文件制作:

3.1.1 目的：编写文件之目的陈述。 3.1.2 范围：界定文件之适用单位及人员。 3.1.3 定义：说明不常使用或易混淆之字义。 3.1.4 权责：叙述涉及文件之人员或单位之职责。

3.1.5 管理/ 程序/ 作业内容：叙述那些人员在何种时机或状况，以何种方式或流

程执行某件工作，并产生何种表单/ 记录。

3.1.6 附件：将文件内容提及之流程图/ 表单/ 记录，于6.0 附件列出所有附件名

称及表单名称。

3.1.7 相关文件：详细登录与此项作业相关之文件名称及其文件编号。 3.2 品质管理系统文件： 3.2.1 品质(一阶文件)

文件控制程序

（ISO9001/14001：2015）

1 目的

1.1 为有效控制公司各类文件的发行和控制，确保所有文件在需要现场都能得到有效的版本。 2 范围

2.1 适用于公司所有质量/环境管理体系文件、技术/工程资料文件、外来文件等文件资料的管理控制。 3 职责

3.1文控中心（DCC）：负责各类文件的受控、发放、回收、监督管理及各部门文件使用情况的稽核；

3.2各部门：负责各类相关文件的编制、审核、批准和申请发放，负责受控

文件的接收、使用和保管，并对现场使用的各类文件进行保护和防护。 4 定义

4.1体系文件：含质量/环境管理手册、程序文件、作业流程、操作规程、管理办法、作业指导书、QIP、PI、控制计划、注塑/丝印/喷涂参数记录表等；

4.2技术类文件：含产品图、模具图、产品规格书、BOM、ECN、等； 4.3外来文件：客户图纸、CQA、客户检验标准、客户要求、承认书、客户检验报告 等客户资料；质量/环境方面标准、法律法规；设备说明书等。 5程序

5.1 公司代码/部门代码/文件性质代码/文件系列号 ◆ 公司代码：

公司代码表

◆ 文件性质代码：

文件性质代码表

◆ 部门代码：

部门代码表

◆ 文件系列号：

文件系列号

5.2 文件编号规则

德信诚培训网

文件编号规则

文 件 编 号: HL-QPM-0401 修 订 记 录 文件控制程序 文件编号: SCHL-QP01-2014 页 版本 / 版次 总 页 数 总 6 页数 6 张赤 核 准 审 查 制 作 制修订 日 期 制修订 DCN.NO 修订内容摘要 修 订 记 录 次 20020518 日 期 20070903 发 行 修订内容摘要 页 次 版本 A/0 / 修改状态 A/1 赵胜 批 准赵胜 审 核吴永红 编 制 表单修订 部分文字错误修订 2010 程序文件改版 B/0 13 四川海隆石油技术有限公司 文件控制程序 文件编号 版本/修改状态 发行日期 页次 SCHL-QP01-2014 A/0 2014-02-18 第1页 共5 页 第一条 目的

确保质量管理体系所使用的文件处理迅速﹑正确流通﹑

--------------

GC-QS- 版本: A

前提方案和操作性前提方案控制程序

编制:

审核:

批准:

2006年 月 日发布

年 月 日实施

---------- 发布

前提方案和操作性前提方案控制程序 版本/更改次:A/0 第 2 页 共 4 页 1 目的

规定前提方案和操作性前提方案的编制步骤和实施方法，确保前提方案和操作性前提方案与本公司有关食品安全的需求相适应，并能满足如下目的：

a) 控制食品安全危害通过工作环境进入产品的可能性；

b) 控制产品的生物、化学和物理污染，包括产品之间的交叉污染； c) 控制产品和产品加工环境的食品安全危害水平。 2 范围

适用于前提方案和操作性前提方案的建立、实施和保持的管理。 3 职责

3.1食品安全小组负责前提方案和操作性前提方案的策划，包括编制、组织审核，以及实施的监视。 3.2 总经理负责前提方案和操作性前提方案的批准。

3.3 各部门参与和配合前提方案和操作性前提方案的策划，编制、执行和落实本部门负责的前提方案。 4 术语和定义

4.1前提方案 PRP,prerequisite program

食品安全在整个食品链中为保持卫生环境所必需的基本条

哈尔滨*****公司 EN15085焊接质量管理体系 文件编号：*****-HJTX-CW-2015-01 共7页 第1页 版本：第A版 第0次修改 文件、记录控制程序 文件修改记录 版次 修改内容 页次 日期 备注 哈尔滨*****公司 EN15085焊接质量管理体系 文件编号：*****-HJTX-CW-2015-01 共7页 第2页 版本：第A版 第0次修改 文件和记录控制程序 1 目的

为了对焊接质量管理体系相关文件和记录样式的制定、审批、发布、存档、修订及作废等管理进行规定，使相关文件和记录在各使用场合具有适宜性、充分性和有效性，以确保各部门能适时获得适当且有效的最新版本的文件和记录，特制定本程序。 2 适用范围

适用于公司焊接质量管理体系相关文件和记录的管理。 3 职责

3.1 质保部负责文件和记录控制的归口管理；

3.2 质保部负责组织焊接质量管理体系文件和记录的编制； 3.3 事业部负责组织焊接技术文件的编制；

3.4 档案

浙江宝泰电子有限公司程序文件

资源和能源控制程序

拟 定: 审 核: 批 准: 文件编号: BT/QSP-2005-32 文件状态: 发放编号:

2005年02月20日发布 2005年03月01日实施

浙江宝泰电子有限公司 文 件 编 号 版本号/修订码 BT/QSP-2005-32 A / 0 第1页 共1页 资源和能源控制程序 页 码 1目的 为了科学、合理利用能源、资源，节能降耗，特制定本管理规定。 2范围 本规定适用于公司的能源和资源消耗管理。 3职责与权限 3.1生产部 负责制定公司各单位资源费用控制指标，对各单位费用节约情况进行检查、考核和控制。 3.2企管部 负责公司办公楼用水、用电的管理。 3.3车间 负责制定节约能源和资源技术措施并组织实施。 3.4工程部 负责编制生产工艺流程时，实施节约能源和资源技术措施。 4活动描述 4.1 办公场所的能源和资源管理 4.1.1企管部负责公