病历质量控制检查表

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

2014年1月临床输血病历检查表得分：95分

1d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

2014年2月临床输血病历检查表得分：95分

2d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

2014年3月临床输血病历检查表得分：97分

3d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

2014年4月临床输血病历检查表得分：95分

4d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

2014年5月临床输血病历检查表

5d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析得分：96分

6d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

2014年6月临床输血病历检查表得分：94分

7d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

2014年7月临床输血病历检查表得分：100分

8d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

2014年8月临床输血病历检查表得分：94分

9d

1.1 附件1：ace与GBT190

第一节 地下连续墙围护结构质量控制内容和控制要点

地下连续墙围护结构质量控制内容和控制要点

序施工流程 号 1、根据地墙使用设备（吊机、成槽机）的荷载，验算施工场地的地基承载力是否满足施工要求，进行配筋验算； 平整 1 场地 2、根据“沪建建（97）第0157号”文件要求，施工场地必须进行硬化，并同时做好泥浆池布置和修建工作，要求配置泥浆池、沉淀池，以保证现场泥浆循环要求； 3、在车辆进出施工现场的主要出入口设置车辆清洗设备，以保证施工泥浆不随车辆污染市政道路。 1、根据设计提供的轴线控制桩测出地下墙轴线控制桩，控制桩均采用保护桩； 测量 2 复核 连续墙的标高。 1、钢筋加工检验批质量验收记录表（过程） 1、在导墙沟槽开挖结束后，应立即将中心线引入沟槽下，用以控制模板位置，确保导墙中心线正确无误。 2、在导墙砼浇注前，将导墙顶面标高放样于模板之上，以控制导墙顶面标高。 3、导墙砼达到一定强度后方可拆摸，拆模后应及时设置支撑，确保导墙不移3 导墙 位。 4、导墙施工结束后，立即在导墙顶面上作出地下连续墙分幅线，并用红漆标明单元槽段编号。 5、导墙与施工道路搭接处，导墙钢筋应伸入搭接35d。 1、导墙轴线平面偏差允许值顶±10mm 按施工批次

病历质量控制与评价 病历全程质量监控评价标准

为了进一步加强医院病案质量管理，健全病案质量管理体系，不断提高医务人员的业务水平，结合我院现状就病案管理作出如下规定： 一、病案质量管理实施全程监控 （一）、医院病案管理委员会：由病案室、质控科、科室质控小组组成。在业务院长的领导下，医务科、质控科、护理部负责组织对门诊、住院病历进行检查。

业务院长 医院病案管理委员会 医务科 护理部 病案室 病案质量评审小组 科室质控小组 医师、护士（表 ）

（二）、病案质量评价小组、质控小组

1、病案管理委员会下设院病案质量评审小组，名单如下：史胜利（副院长）李俊威（医务科长） 高莉、孔凡（质控科）

2、各专科质控小组人员应由科主任、护士长及质控医师、护士组成。 （三）、实行“病案质量三级管理制度”

一级管理：各临床科室质控医师认真检查每份出院病历，对书写格式、内容进行全面检查、评估。对疑难、危重、死亡病例、较大手术（符合二级乙等医院级别）病例应重点检查，检查后科主任或副高级职称医师审签。经科主任或副高级职称医师审签的病历都应达甲级病历。护士长应检查与护理有关的记录。各临床专科质控小组负责本科室

酒店全管理检查表（餐饮类）

年 月 日

序号 检查 检查标准 内容 1.1机构人员配备 1.1.1有安全管理机构 1.1.2配备专（兼）职安全管理人员 1.2.1有安全责任制，并落实到岗位和人 1.2.2安全生产教育和培训制度 1.2.3安全生产检查制度 1.2.4设备和设施的安全管理制度 1.2管理安全管理1 规章制1.3应急预案 制度 1.2.5危险作业管理制度 1.2.6劳动防护用品配备和管理制度 1.2.7安全生产奖励和惩罚制度 1.2.8生产安全事故报告和处理制度 1.2.9保障安全生产的规章制度 1.3.1有突发事件应急预案 1.3.2有预案规定的岗位职责及演练记录 1.4.1建立安全生产例会制度 1.4.2制定有效的安全生产措施，有检查记录 1.5.1建立生产安全事故隐患排查制度 1.5.2明确责任人员，制定防范和应急措施 1.6.1定期进行安全教育和培训，并考核合格 1.6安全教育培训 2.1应急通道 1.6.2新员工上岗前安全教育，并考核合格 1.6.3有安全教育记录 消防2 安2.1.1主疏散通道应直通疏散门或疏散出口 2.1.2疏散通道应当保持畅通，不得堆放货物 2.1.3疏散通道主辅通道宽度要求不同 方法

QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：001 部门代表： 审核员： 标准章节检查内容 检查记录 备注 号 1. 本公司是否已建立了文1、 本公司已建立了 ISO9001：2000质量管理体系件化的质量管理体系并加以并制定实施了质量手册，程序实施和保持下去？ 文件等。 2. 请总经理谈谈，为使公司2、 使用了管理职责、资源提质量管理体系正常运作，本供、产品实现、测量分析和改进四大过程。 公司建立了哪几个大的过4.1质量3、 采用了过程方法和持续改管理体系程？ 进准则。 总要求 3. 公司确定了什么准则和4、 本公司外包过程为成型模方法来控制这几个大的过具，将外包过程承包方作为供方管理，并签定技术协议。 程，以确保其有效运行。 4. 公司选择了哪些外包过 程？对这些外包过程如何进 行控制？ 1. 请问公司建立文件化的1、 包括质量手册、程序文件 和作业指导书等文件。 质量管理体系，都包括哪些2、 本公司编制了解13个程文件？ 序文件，其中文件控制，质量2. 本公司共编制了多少个记录控制和内审控制、不合格4.2.1文程序文件？其中哪几个程序控制、纠正预防措施控制为必件要求总

焊缝外观质量检查表

《焊缝外观质量检查表》说明： 1、每条被检查焊缝填写一张表。 2、被检查焊缝旁边需打钢号(钢号字高：16mm)。钢号编码(数字编码)由服务队负责人自行编码，并将编码表随同此检查表一同发OA 到设备处。 3、检查数量：每批同类构件抽查10%,且不少于3件，被抽查构件中，每种焊缝按数量抽查5%,总检查处不少于5处——比如，某新建机 组有12根立柱，按同类构件抽查10%,则需抽查1.2根立柱，且不少于3个，则：立柱的抽查数量是3根；被抽查构件的焊缝数量抽查5%且不少 于5处，则此3根立柱的焊缝需要检查的焊缝数量是：10条焊缝以上。其它构件焊缝数量的抽查数以此类推。 4、此表经相关人员签字后，由服务队负责人拍照，做成PPT,和电子表格一起用OA上传到设备处。 公司名称 检验员 日 序号 1 期 Ⅱ级标准 h≤1+0.1C 最大余高h≤3 现状 (mm) 差距 原因 措施 备注 服务队负责人 构 件 名 称 焊工姓名 焊缝编号

缺陷内容 对接接头余 高：h

2

4≤(c-g)≤8 对接接头焊缝 并且在任意50mm内最大 宽度：C 宽度与最小宽度差值≤3, 整条焊缝≤4 焊缝的直线度 在任意300毫米连续焊缝长 度内，f≤3

3 4 5 6

焊缝

焊缝外观质量检查表

《焊缝外观质量检查表》说明： 1、每条被检查焊缝填写一张表。 2、被检查焊缝旁边需打钢号(钢号字高：16mm)。钢号编码(数字编码)由服务队负责人自行编码，并将编码表随同此检查表一同发OA 到设备处。 3、检查数量：每批同类构件抽查10%,且不少于3件，被抽查构件中，每种焊缝按数量抽查5%,总检查处不少于5处——比如，某新建机 组有12根立柱，按同类构件抽查10%,则需抽查1.2根立柱，且不少于3个，则：立柱的抽查数量是3根；被抽查构件的焊缝数量抽查5%且不少 于5处，则此3根立柱的焊缝需要检查的焊缝数量是：10条焊缝以上。其它构件焊缝数量的抽查数以此类推。 4、此表经相关人员签字后，由服务队负责人拍照，做成PPT,和电子表格一起用OA上传到设备处。 公司名称 检验员 日 序号 1 期 Ⅱ级标准 h≤1+0.1C 最大余高h≤3 现状 (mm) 差距 原因 措施 备注 服务队负责人 构 件 名 称 焊工姓名 焊缝编号

缺陷内容 对接接头余 高：h

2

4≤(c-g)≤8 对接接头焊缝 并且在任意50mm内最大 宽度：C 宽度与最小宽度差值≤3, 整条焊缝≤4 焊缝的直线度 在任意300毫米连续焊缝长 度内，f≤3

3 4 5 6

焊缝

医院病历质量控制与评价

为了进一步加强医院病案质量管理，健全病案质量管理体系，不断提高医务人员的业务水平，结合我院现状就病案管理作出如下规定：

一、病案质量管理实施全程监控

（一）、医院病案管理委员会：由病案室、病案质量评审小组、科室质控小组组成。在业务院长的领导下，医务办、护理部负责组织对门诊、住院病历进行检查。

业务院长

医院病案管理委员会 医务办 护理部 病案室 病案质量评审小组

科室质控小组

医师、护士

（二）、病案质量评价小组、质控小组

1、院病案管理委员会下设院病案质量评审小组，名单如下：

韩进军 郭明山 刘永涛 郭文涛 吕静

2、各专科质控小组人员应由科主任、护士长及一名高年资医师组成。

（三）、实行“病案质量三级管理制度”

一级管理：各临床科室质控医师（主治医师以上职称）认真检查每份出院病历，对书写格式、内容进行全面检查、评估。对疑难、危

重、死亡病例、重大手术病例(甲类手术)应重点检查，检查后科主任或高级职称医师审签。经科主任或高级职称医师审签的病历都应达甲级病历。护士长应检查与护理有关的记录。各临床专科质控小组负责本科室病历的质量监控，应认真记录检查内容。

二级管理：医务办、护理部及病案室负责检查出院病历，及时将不足之处反馈给临床

医院等级评审,督导检查表

医疗质量与安全督导检查表科室： 督导内容 科室确认： 检查项目 督导员： 时间： 检查结果 年 月 日

1、医疗技术管 理

①医疗技术管理制度； ②医疗技术分类管理； ③本科室二三类医疗技术

2、医疗风险与 损害控制管理

①风险处置与损害处置预 案； ②现场提问；

3、高风险技术 ①授权制度与审批程序； 操作授权制度及 ②现场提问； 新技术准入 ③本科室高风险授权项目；

4、临床路径质 量管理

①本科室临床路径病种； ②现场提问。 ③路径执行情况；

5、临床路径检 测指标

①指标检测项目； ②现场提问； ③检测指标定期分析、评价 与持续改进；

6、单病种质量 管理

①本科室病种； ②现场提问； ③单病种管理情况；

7、单病种检测 指标

①指标检测项目； ②现场提问； ③检测指标定期分析、评价 与持续改进

医疗质量与安全督导检查表

科室：

科室确认： 督导员： 时间

医院等级评审,督导检查表

导检查表时间： 检查结果 年 月 日

表

时间： 年 月 日

shiyong!

被审核部门 最高管理者 内审员： 审核日期： 年 月 日

shiyong!

被审核部门： 最高管理者 内审员： 审核日期： 年 月 日

shiyong!

被审核部门： 质量负责人 内审员： 审核日期： 年 月 日

shiyong!

被审核部门： 质量负责人 内审员： 审核日期： 年 月 日

shiyong!

被审核部门： 质量负责人 内审员： 审核日期： 年 月 日

shiyong!

被审核部门： 技术负责人 内审员：