不合格产品退货流程

不合格产品处理流程

1 目的

建立并保持对不合格的原辅材料、工序产品及成品的有效控制，防止不合格品的非预期使用，确保不合格品不进入下道工序或出厂。 2 适用范围

本程序适用于原辅材料、工序产品及成品出厂后发生的不合格品的处置。 3 职责

3.1总监负责对重大的不合格品的评审结果进行审批。 3.2管理者代表负责重大不合格品的评审和处置工作。 3.3技术部职责：

3.3.1.技术部参与重大不合格品的评审。

3.3.2.技术部负责轻微不合格品的审批（除辅助材料外）。根据评审结果和

处理意见及时对不合格品进行处置。

3.4 生产部职责：

3.4.1 生产部参与重大不合格品的评审。

3.4.2 生产部根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处置。 3.4.3 原料仓、生产岗位按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对

不合格品进行标识和隔离，并做好记录。

3.4.4 生产部负责本部门使用的辅助材料不合格品的评审和处置。 3.5 采购部根据相关部门对不合格原辅材料的处理意见，负责同供方的联络。 3.6 服务部职责：

3.6.1因客户投诉而发现的不合格品，由服务部负责按评审结果采取相应纠

正措施。

3.6.2质检按《产品标识和可追溯性控制程序

篇一：产品质量不合格检讨书

产品质量不合格检讨书

1、产品质量问题的检讨书

尊敬的单位领导：

对于此次我制造的一批电路板产品出现了质量问题的错误，在此我怀着懊悔、自责的心情向您递交我的这份检讨书，以深刻反省我的错误，深挖错误原因，提出改正措施，争取最大限度得挽回损失，征求原谅。

回顾错误：当天上午我由于精神状态不佳，身体有些疲惫。在检查样品过程当中，思想上出现了松懈状况，想当然得认为样品质量是合格的，并没有严格按照企业产品检测规范落实每一步的检查。这才最终造成了出产电路板的质量问题错误，给企业造成了损失，给客户带来了不便。

领导批评以后，我对错误进行了深刻认真得分析思考，认为造成这次错误的主要原因在于：

一，我思想上的松懈马虎。按理说我入职以来也有三年多时间了，也算是一名资深技术员。可是却没有想到我的思想方面任然存在这样低级的松懈状况，思想上想当然、求进度、贪图省力。殊不知世事无绝对、凡事须谨慎，错误问题往往就是在松懈马虎的一瞬间就酿成的，只要思想上松懈一丝一毫，那么错误就会趁虚而入，防不胜防。

二，没有足够的警惕感，对于结果预判力不强。当天上午我查看样品的时候警惕感不足，虽然感觉到这一批样品线路排布有些细小异样，却没有细入观察，导致出现了这么低级的错误。

不合格品

管 理 文 件SANYUAN1

文件编号 页 次 版 次

XSYMJ-03-G/02 XSYMJ-03-G/021 /3

鑫三元模具管理体系文件不合格品处理流程

A/0

1. 目的对加工现场报废之工件,各加工单位产生的余料之处理予以规定,避免报废不合格品及余 料流入后工段或流至客户,造成经济损失。

2. 适用范围凡品质检查发现异常,最终确认,客户抱怨退货之报废不合格品以及各加工单位加工中所 产生的余料均属之。

3. 引用文件无

4. 主要职责与权限4.1 各不合格品、余料产生之责任单位 4.1.1 各单位主管对本单位加工人员所产生之余料,废料加以标示、隔离。 4.1.2 负责本单位之报废不合格品、余料之收集。 4.1.3 分出报废不合格品、余料可利用与不可利用。 4.1.4 将不可利用之材料隔离,清理。 4.1.5 将可利用之材料退回备料仓库。 4.2 备料仓库 可根据报废不合格品、余料的签收,火花判别材质后办理入库作业。

5. 程序内容5.1 不合格品、余料之标识、隔离 5.1.1 不合格品之标识、隔离 5.1.1.1 对自主检查发现和他工段检查发现报废之不合格品,加工者用奇异笔在工件 上标注“NG”字样等方式予以标识、隔离,及时送加工部放置于不合格

不合格品处理流程

一、原材料来料不良处理方案

1.原材料经外协厂依据MIL-STD-105E 一般检验水准Ⅱ级 AQL(0.4 0.65)一次抽样检验标准进行检验，IQC检验不良的，由外协厂IQC开具来料异常报告，反馈至我司品质，品质进行对存在异常的原材料进行确认。

2.确认完成后，一般确认的结果分为四种：可接受，可特采，不可接受，需进步确认。

2.1 我司品管确认可接受的原材料，需要在外协厂 IQC提供的异常报告中写明可具体情况，并签字确认，外协工厂根据我司给的确认结果进行接受。

2.2 我司品管确认可特采使用的原材料，需在外协厂 IQC的异常报告中写明可特采接受的依据或原因，并与外协工厂的品质一起进行特采的结果确认的实施。 对于我司确认可特采的原材料，外协厂存在异议的，按以下执行：

2.2.1若所执行的特采没有造成外协厂的工时浪费、不良严重增加等不良状况，可直接要求外协厂配合执行特采的动作。

2.2.2若所执行的特采会造成外协厂的工时浪费、不良严重增加等不良状况，但仍需继续执行特采动作的，可允许外协工厂申请工时浪费或人力浪费的费用和因此类不良造成的相关物料的损耗。

2.2.3特采动作执行的过程中，由品质、工程并要求外协工厂一起跟进紧密

不合格品处理流程

一、原材料来料不良处理方案

1.原材料经外协厂依据MIL-STD-105E 一般检验水准Ⅱ级 AQL(0.4 0.65)一次抽样检验标准进行检验，IQC检验不良的，由外协厂IQC开具来料异常报告，反馈至我司品质，品质进行对存在异常的原材料进行确认。

2.确认完成后，一般确认的结果分为四种：可接受，可特采，不可接受，需进步确认。

2.1 我司品管确认可接受的原材料，需要在外协厂 IQC提供的异常报告中写明可具体情况，并签字确认，外协工厂根据我司给的确认结果进行接受。

2.2 我司品管确认可特采使用的原材料，需在外协厂 IQC的异常报告中写明可特采接受的依据或原因，并与外协工厂的品质一起进行特采的结果确认的实施。 对于我司确认可特采的原材料，外协厂存在异议的，按以下执行：

2.2.1若所执行的特采没有造成外协厂的工时浪费、不良严重增加等不良状况，可直接要求外协厂配合执行特采的动作。

2.2.2若所执行的特采会造成外协厂的工时浪费、不良严重增加等不良状况，但仍需继续执行特采动作的，可允许外协工厂申请工时浪费或人力浪费的费用和因此类不良造成的相关物料的损耗。

2.2.3特采动作执行的过程中，由品质、工程并要求外协工厂一起跟进紧密

退货流程

《商品退货管理制度》

一、退货操作办法

商品退货分为查询商品退货、淘汰商品退货、调剂商品退货三类。买断商品特殊退货需遵循有关的规定。

（一）查询商品退货

1、查询商品是指临近保质期、包装破损而商品主体完好、因其他原因无法进行第二次销售（如质检不合格）的商品，包括门店库存过大要求退货的而配送中心不存放库存的中转商品，以及商管部下发的落令换季商品。这类商品在符合退货要求的前提下门店和配送中心可以按要求退货。

2、门店对符合查询条件的退货，应要求理货员按组集中存放，一次性手工填单（不分供应商），由理货课长审核签字后交由综合员，综合员录入系统向总部区总系统申请退货，由区总审核后按供应商自动生成“退货申请单”，并由综合员打印相应的贴箱联（第一联），打单后交理货组主管，理货主管将贴箱联加盖相应的图章后，交理货员贴箱，理货员按退货贴箱联对退货实物进行装箱，理货主管对查询退货商品进行核对、封箱、编箱号，查询退货申请单上双人复核签字，加盖“查询”分类标志图章。一联理货主管留存，一联随货同行送配送中心，一联交综合组留存。注：易碎商品必须加贴“易碎品”标志。

3、配送中心收到查询商品后进行件数交接签收、明细验收、分供应商上架存放，5天内分理完毕 (年后及节假日除外)处

不合格产品召回及处理制度

一、为

了加强本公司产品质量管理,规范不合格产品退出市场管理,树立本公司诚信、负责的形象，加强与监督管理部门的协调、配合，保障消费者人身健康和生命安全，依据《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》、《消毒管理办法》等法律规定，制定本制度。 二、所谓产品召回，是指生产销售的产品存在安全隐患，可能对人身健康和生命安全造成损害的，或者不符合产品质量标准的，并已经进入流通、消费领域，为避免不合格产品危及人身安全及财产损失，本公司及时将缺陷产品从流通、消费领域收回，予以维修或者销毁，并承担相关费用。 三、本公司发现产品存在质量问题和不合格产品时，应发布通告，采用电话、电报、传真或信函等形式予以发布召回。 四、下列产品必须严格遵守本制度召回： （一）存在安全隐患，可能对人身健康和生命安全造成损害的产品； （二）存在设计缺陷或制造缺陷，影响正常使用，危及人身安全及财产损失的产品；

（三）检验、检疫不合格的，或依法应当检验、检疫而未经检验、检疫的产品； （四）超过安全使用期限或者保质日期的产品； （五）掺杂、掺假，以假充真、以次充好，偷工减料，假冒他人

的注册商标等违法产品； （六）与监督管理部门抽检核定质量不合格产品同批次

×××××规范处置不合格党员流程材料

第一步：开展清理工作 1．五项清理登记表；

2．支部委员会第一次会议记录。 第二步：开展自评、互评活动、初定格次 3．支部大会第一次会议签到表； 4．支部大会第一次会议记录； 5．支部与个别党员谈话告诫记录；

6．党员自评，填写《民主评议党员登记表》； 7．党员互评，填写《民主评议党员互评表》； 8．党员民主评议情况汇总表； 9．支部委员会第二次会议记录； 10．不合格党员座谈及证明材料；

11．关于民主评议党员和对不合格党员初步处臵意见的报告。 第三步：组织处理

12．支部大会第二次会议签到表； 13．支部大会第二次会议记录；

14．支部大会上拟通过的决定草案：A．关于给予×××同志作出限期改正处理的决定（草案）；B．关于劝说×××同志退党的

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决定（草案）；C．关于对自行脱党党员×××除名的决定（草案）；D．关于对党员×××同志问题移交纪委处理的决定（草案）；

15．上报乡（办）党委的报告：A．关于对×××同志作出限期改正处理情况的报告；B．关于劝说×××同志退党的报告；C．关于对自行脱党党员×××除名的报告；D．关于对党员×××同志移交纪委处理的报告；

16．党委批复：A．关于对×××同志作

______________________________________________________________________________________________________________ 不合格药品和退货药品管理制度

1. 目的

为杜绝不合格药品流入市场，确保人民用药安全有效，特制定本制度。

2. 依据

2.1《中华人民共和国药品管理法》及实施条例

3. 职责

3.1质量管理员负责对不合格药品实施监控管理，行使药品质量的确认权、不合格药品的处置权。

3.2采购员负责对不合格药品的退货等处理。3.3保管员负责将不合格药品移入不合格区存放。

4. 内容

4.1不合格药品应存放在不合格药品库（区）。不合格药品的确认、报损、销毁应有完善的手续和记录。

4.2不合格药品的范围

4.2.1 药品所含成份与国家药品标准规定的成份不符的；

4.2.2 以非药品冒充药品或以他种药品冒充该种药品的；

4.2.3 国务院药品监管部门规定禁止使用的；

4.2.4 依照《中华人民共和国药品管理法》必需批准而未经批准生产、进口，或必需检验而未经检验即销售的；

4.2.5变质的；被污染的；

精品资料

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退货处理流程管理办法

一：目的：

为规范客户退货，最大限度的满足客户的正当要求及兼顾公司利益，明确退货、检验、返工和入库的作业流程，结合公司的实际情况，特制定此管理办法。 二：客户可退货原因：

属于以下原因引起的，各销售点客户可退货（指当日送到的产品）：

① 销售人员承诺的销售政策（如：新开户、新品推广、其他原因等） ② 由于产品质量原因引起的退货

③ 由于发货错误（如：发错货、加货）的,隔日产品提前发货，无日期产品直接发货的。 ④ 由于送货原因（如：送错货、送货损坏或污染、送货晚点） ⑤ 由于打单出错的（如：打错品种、打错数量）

凡是由于客户自身原因（如：订错货、多订货、保存不善、无法及时销售的、多日积存的产品、干边及次品、销售后剩下的边角料或残次品等）造成的，不属于本公司配送的产品，一律不予退货。 三：流程处理图：

退货产品流转示意图

退货单据流转示意图

客户 送货符合退货条件 送货员带回

客户（填 送货员（核对） 符合退货条件 送货员（带回）

产品退货 不符合退货条件退回给客户

员核对

写退货

不符合退货条件退回给客户

单）

仓库核对实收数量 客户

签收 退货单送与客户