仓库收发货流程图及作业说明
“仓库收发货流程图及作业说明”相关的资料有哪些?“仓库收发货流程图及作业说明”相关的范文有哪些?怎么写?下面是小编为您精心整理的“仓库收发货流程图及作业说明”相关范文大全或资料大全,欢迎大家分享。
出货仓库发货流程图
C仓发货流程图岗位CS/运输部
关联流程
主流程发布出货计划
异常
仓务文员
打印出货计划与邮件
仓务文员/仓库组长/收货组长
汇总并派发出货计划
仓管员
实施备货
仓库组长
备货进度与准确
N
仓管员更正货
Y 仓务员货物移至周转区并在出货
出货仓管/仓库组长
库房与货台交
出货仓管员 运输司机 货车开至
货物准确性检查
N
仓管组长更正
运输司机
司机提交提货单 开门拍照
Y 出货仓管员 开门拍照/记录到
出货仓管员
核对提货单
装车/装柜
出货仓管员
上封条拍照/填写装车清
收货组长
签提货单/放行条 /审核装车单
N
仓管员更正清
Y 出货仓管员 货车离厂/记录离厂时间
账务文员
核清单与ERP数据 Y
N
知会运输部核
账务文员
录入仓库收发
仓库主管
账务审核
N
账务文员重新
Y 账务文员 单据存档备查
编制:
审核:
批准:
C仓发货流程图
岗位
CS/运输部
仓务文员
仓务文员/仓库组长/收货组长
仓管员
仓库组长
仓务员
出货仓管/仓库组长
出货仓管员
运输司机
运输司机
出货仓管员
出货仓管员 出货仓管员
收货组长
出货仓管员
账务文员账务文员
仓库主管
账务文员
编制:关联流程主流程
异常
审核:批准:
物流收发货流程
物流收发货流程
为了提高发货速度和提高物流工作水平,现制定物流收发货流程,具体如下:
? 物流发货流程:
一、 接到成品库管的发货通知后,由物流专员负责根据包装扫描人员填写的《发、返货记录表》的发货情况和货运详情制定每天的发货计划。
二、 每天上午根据成品库主管提交的《发、返货记录表》,安排发货司机发货或通知货运站到公司库房提货。
三、 通知的货站、快递提货人到库房提货时,由提货人在《发、返货记录表》上登记并留有提货人签字的返货托运单,以便查询。 四、 属于快递业务的发货,由物流专员负责包装好,并负责在快递托运单上填写好收货人和发货人信息、并并称重,注明投保情况、所装成衣数量、发货日期,同时在《发、返货记录表》上由物流填写的物流公司、运单号及提货人签字。
五、 属于威远、远成、优速、中铁等合作物流提货的业务,由物流专员负责填写相关的托运单,并将运单号填写在《发、返货记录表》上;并要求提货人在托运单上和《发、返货记录表》上签字方可!
六、 属于公司司机提货发出的,司机必须在《发、返货记录表》提货栏内进行签字确认;司机发货返回后,必须将发货运单全部转至物流专员,并由物流专员负责在《发、返货记录表》上登记备
查。
七、 货物发出后,由物流专员负责向每
仓库作业流程图
1,客供物料入库流程部门客户香港珈伟
来料清单
相关文件来料清单 来料清单
来料清单
物控 仓库
来料清单
来料清单 来料清单
打印来料清单
NG
无
仓库
清点数量是否正 OK
待检物料处理单 仓库填写《待检物料处理单》
NG
品管IQC
IQC检验 OK 仓库办理入库手续
《不合格品控制程 序》
不合格品控制程序
物料标识卡
仓库货物摆放及更改 《物料标识卡》数
仓库制作《物料进出库明细 表》和《来料清单》
物料进出库明细表 来料清单 无
仓库
无 物控核对
经理
审核
无
批准
部门
客户
香港珈伟
物控
仓库
仓库
仓库
品管IQC
仓库
仓库
仓库
物控
经理1,客供物料入库流程
相关文件来料清单来料清单来料清单来料清单无待检物料处理单不合格品控制程序物料标识卡物料进出库明细表来料清单无无无
批准
来料清单
物控传真《来料清单》
2,公司购料入库流程相关文件 部门采购部 采购单分发采购单给仓库
采购单
采购单归档
仓库 送货单
供应商送货单
供应商 采购单
仓库
NG 对照采购订单 清点(数量/型
OK
仓库
签收《送货单》 并盖《收货章》
作废《送货单》
送货单 收货章 待检物料处理单
仓库
填写《待检物料处理单》
“不合格”退供应商
NO
品管IQC、仓库
IQC检验 OK
NG
不良品程制程序《不良品控制程序》
物料标识卡 仓库货物摆放及更改 《物料标识卡
仓库收货流程
仓库收货流程
供应商送货 仓库收货(核对采购申请单及送货单据) 拒收/退货 仓管员清点数量,相关人员检查质量 合格收货(确认入库并通知申请人领用)
入账
结束
一、 准备
1、 仓管员每个工作日对各部门填写的申购单,进行适当审核补充整理,做好当日收货准备。
2、 对于需要夜间到货的申购物品,应及时交接做好临时加收货物的准备。 3、 申购单上需有各申请人签字方可生效,部门、各类名称、数量必须字迹清楚,便于仓管人员收货及整理。
二、 验收
1、 所有来料必须要与采购申请单相符合,如:品名、型号、规格、数量等。不符合的仓管员可拒收。
2、 收货时,仓管员应严格把好数量关、质量关。当一单或一物金额超过三千元以上的,须通知采购部、机修主管及申请人三方到现场验收并签名。低于三千元的,则只须申请人到现场验收签名。
3、 收货过程中,当对物料质量难以判断时,可通知质检部门主管或机修主管确认是否收货,假如质检部门认为沙子质量不能投入生产,则应第一时间通知采购部,根据生产部使用急缓情况,适当作出调整,以免影响正常生产。
4、 供应商送货数量大于实际申购数量时(原则上不可超过申购数量的10%),应以采购单数量为准进行验收;特殊情况下,申请人认为多出的送货
仓库收货流程 文档
仓库收货流程
1.目的
规范仓管员收货作业,减少供应商交货时间。
2.适用范围:
资材新厂六楼仓库,B栋仓库,铜材仓。
3.职责:
资材课长:负责制定收货作业流程,并监督供应商与仓管员/账务员执行。账务员:负责查核送货单上供应商名称/料号/数量与对应采购单要求是否相符。
收货员:为供应商提供摆货栈板及搬运/装卸工具,入库标示单/封箱胶纸等,料标签,按送货单上料号/数量,点收物料,核对无误后在入库标
示单上签名。
供应商/外包商:负责将质检单交IQC确认,送货单交资材账务员核对,并将货物送到指定区域。
4.程序:
1.供应商/外包商先将送货单及出货检验报告交给品保(IQC)签收,B栋二楼品保办公室在仓库办公室隔壁;新厂六楼品保在资材办公室。如供应商无报告或报告不全,IQC及时通知相关采购/生管,与供应商协调处理意见。
2.品保(IQC)签收报告后,供应商/外包商再将送货单拿到仓库账务员处查
单。
3.账务员依据送货单核对供应商名称/料号/数量,必须与采购单/外发加工单
上相符,核对无误后在送货单上签上供应商或者外包商代码并写上查单时间;如有不符,账务员应及时与相关采购/生管沟通,由采购/生管与供应商协调处理意见。
4.查单OK后供应商/外包商要将物料送至指定位置,胶料送至B栋
销售发货流程Doc1
山东GGGG化有限公司
《销售发货流程》
第一章 总则
第一条 销货订单的交货是销售执行的一个环节,交货是一个多步
第二条
第三条
第四条
骤的过程,包括生产、包装、装载装运和发货过账等步骤。为了强化交货期管理和全程监控,规范本公司发货作业流程,确保销售合同和货款准确执行,减少公司应收账款损失及风险,特制订本制度。 本制度适用于公司所有发货作业 各部门职责 1、销售部负责发货的组织和全程跟踪工作 。 2、生产部门负责产品生产、包装入库及装卸。 3、质检部负责货物的质量确认工作。 4、成品库负责清点、入库和出库工作 。 5、会计部负责出库资料的核对和往来帐款的查询工作。 6、物流部负责货物的运输工作 。 第二章 发货的流程管理 在系统填写销售订单 业务内勤根据业务员与客户正式签订的销售合同 或销售
订单(客户加盖公章或业务章),在公司管理系统中输入销售订单;如果是新客户或新规格及时通知财务在管理系统中添加信息,并与生产部沟通确定生产完工时间,同时录
入销售单并存入草稿;通知物流备车时间,确保产品及时装车发货。
第五条 组织生产
生产部根据销售订单和计划在系统中录入生产任务单,组织生产、包装入库。
第六条 产品检验
质检部根据生产进度对半
“说明”人事流程图
人事流程说明
一、 员工人事流程图解
入职准备→2)入职报到→3)入职培训→4)进入试用期→5)转正评估
二、入职流程说明
1、入职准备
1)由办公室人员通知新员工报到的时间以及报到时要带的毕业证、身份证、职称证以及两张免冠登记照;
2)由办公室人员通知新员工即将任职的部门负责人安排其岗位职位;督促部门负责人准备接纳工作及专业培训的资料。
2、入职报到
1)先拿出《0新员工入职流程表》员工填写《1新员工登记表》《2试用期员工编号一览表》并交验各种证件,录入打卡指纹,建立新员工的档案;
2)由办公室人员向新员工介绍同事、参观公司,带领新员工到他们的岗位,介绍部门负责人及熟悉工作环境;
3)由部门负责人对新员工进行岗位职责和工作流程的介绍;
4)各部门在例会上对新员工进行介绍并表示热烈的欢迎。
5)新员工了解完工作内容后需在《3上岗工作承诺书》上签名。
3、入职培训
1)由人事部和行政部对新员工进行公司相关规章制度、企业发展历程、企业文化等培训《4企业文化培训》,
2)由各部门对新员工进行岗位培训;《5各部门培训内容表》
4、进入试用期
3)在新员工入职的三个月试用期内,办公室人员每周对转正员工进行跟进,主要的形式包括了解其所在部门的经理对其工作的评价;
新进员工对工作、上级以及公
仓库出入库管理规定及流程图 3页
更多精彩内容,关注微信公众号-世界级
仓库出入库暂行规定及出入库流程图
为确保公司货货物进出入库能得到管制,确保仓库库存数据的准确,特作如下规定:
入库
所有入仓库的货物(含采购入库,退货,客户提供样品等)必须经仓库及品质验收入库,需求部门凭经审核的领料单领用。
出库发货
所有从工厂出去的货物(含出货、退货、借用等),都必须经过仓库,经仓管员开出(退)货单经审核方可出工厂,借用的货物归还时必须提供原出货单销账,(借用产品的出货单上由借用人签收并注明“借用”)。
以上请公司全员严格遵守,如有违反,按公司规定严肃处理!
以下附:采购入库及成品出库流程图。
2011-12-26
XXXXXXX
更多精彩内容,关注微信公众号-世界级
XXXXXXX
更多精彩内容,关注微信公众号-世界级
XXXXXXX
仓库管理制度与流程图
仓库管理制度
仓库管理的基本任务
1.及时、准确维护库存管理系统,确保仓库物品的帐、卡、物三者一致,仓库区域划分明确,物料标识清楚,存卡记录连续、字迹清晰
2.做好仓库物料的收发存管理,严格按流程要求收发物料,并及时跟踪作业物料的发送,协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督
3.与车间领料组及采购员密切配合,做好生产物料的调度工作,切实履行物料储备和配送的物流职能,并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况
4.对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责,对部品物料实行分区存放管理,确保库容库貌;定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布,按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表
5.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作
仓管人员应具备的基本技能
1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序
2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程
3. 具备一定的质量管理知识和财务知识
4. 懂电脑操作
收货验收
1. 货物进仓,需核对订单(采购订单和生产订单)。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续
① 严禁无订单收货;因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变
钛白工艺流程图及说明
钛业工艺流程示意图
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
工艺说明
1、磨粉:为了使钛铁矿(或钛渣)与硫酸的反应能尽可能的安全,就要增加它
的反应接触面,所以使用前需要粉碎。
2、酸解:把固体的钛铁矿(或钛渣)通过酸分解制备可溶性2的硫酸盐溶液,
同时钛铁矿(或钛渣)中的铁和大部分金属杂质也变成可溶性的硫酸盐,以便以后将各种杂质分离。
3、沉降:是借力于重力的作用,从粗分散体系悬浮液中分离钛液中的不溶性杂
质好部分胶体颗粒。
4、热压滤:沉降后的钛液当中还有一些肉眼看不到的悬浮杂质,这些杂质如果
不除去的话,将会影响到成品的色相。因此,必须要进行精密过滤。利用板框压滤机,并以木炭粉(或者硅藻土、珍珠岩)为助滤剂进行压滤,利用木炭粉的强吸附作用进一步除去钛液中的不溶性杂质,达到净化的目的。
5、真空结晶:根据溶液绝热蒸发的原理,利用闪蒸的方式使钛液中的水分快速
绝热蒸发,吸收钛液的热量从而使钛液的温度降低,造成FeSO4 处于过饱和状态。
6、圆盘分离:经过真空结晶过饱和的部分便以含七个结晶水的FeSO4?7H2O的形
式结晶析出,同时带出部分结晶水,然后将其分离除去。
7、精滤:经过热压率和结晶分离后的钛液当中还有一些肉眼看不到的悬浮杂
质,这些杂质如果不除去的话,将会影响到成品