采购部管理制度验收

采购部管理制度

为了完善采购部门管理工作特制定部门工作管理制度,望各位同事认真执行。

1、 采购部门在正常运作和资料齐全的情况下，所有采购订单必须在2

个工作日内配件订料完毕。

2、 采购员所订配件必须做到接到订货通知后，在一个工作日内选择供应

商、制单、审核，供应商确认完成。在下单之前电话与供应商沟通确定配件的交货时间，上报部门主管。主管对各配件交期综合分析后，统一配件订单交货期。配件交货日期基本以其中配件最长交期为基础，其他配件提前3天或同日到货。

3、 采购配件必须要3个以上供应商报价，综合分析其生产能力、品质控

制情况、货期等因素而决定供应商生产。

4、 配件订单均按固定格式填写，内容必须正确、详细清楚。任何订单如

因采购员个人疏忽大意而产生订单错误，所造成的损失均由他本人负责。

5、 配件订单一式五份，采购员自留一份。其余四份经主管整理后交仓库

一份、总经办一份、采购部门留底一份、交财务一份。（注：交财务订货单在做好月结单时一同交）。

6、 配件订单日常跟进工作：采购员要做到先期对供应商配件订料了解，

中期对供应商配件回料了解，后期对供应商交货日期了解。并对所订货物品质了解、检查。部分配件如有必要采购人员和质检人员在交货的前3天

第七章 采购部管理制度 ................................................................... 1

7.1酒店采购管理制度 ................................................................ 1 7.2酒店财务酒库废品询价管理规定 ................................................... 26 7.3菜品原料采购、入库、领用、盘点管理规定 ......................................... 27

第七章 采购部管理制度

7.1 酒店采购管理制度

目的:为规范酒店各部门所需物品采购流程，掌握采购原因和用途，明确采购渠道及责任, 加强到货物品入库、保管、出库管理，规避风险，避免物品积压，杜绝浪费，需每天向领导汇报酒店采购物品汇总等相关事宜.

7.1.1采购物品分类、提报依据和时间、相关责任人

酒店采购根据采购频次分为日采、应急随时采购、周采、两周采、月采、季采、年采等形式，具体为：

1、菜品原料的日采、、周采、两周采、月采类物品按《菜品原料采购

采购部工作流程

采购管理办法

第一条 为加强对采购工作的管理，做到有章可循，以保证各项生产、业务工作的正常进行，特制订本办法。

第二条 本公司采用统一采购方式，以期发挥下列优势：1.节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。2.有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少资金积压。3.利用群组技术及V.A手法，以降低材料采购成本。4.加强采购稽查，以确保采购品质及成本目标。

第三条 统一采购业务范围如下：1.办公事务用品及文具用品、表单印制。2.生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品）。3.机器、仪器设备、冶工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）。

4.厂房设备营缮及修缮工程。5.开发新厂商，以降低成本。提高品质，确保交期。6.国外进口零件。

第四条 统一采购作业程序：1.各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”，经核准后送总务部采购科办理。2.采购品经使用单位或检验单位验收后，交使用单位使用及管理。

第五条 请购申请单内需注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量、用途及其他特别规定或要求事项。

第六条 采购时除参考上列资料外，另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。

第七条 采购业务包含：1.处理各单位请购

采购部工作流程

采购管理办法

第一条 为加强对采购工作的管理，做到有章可循，以保证各项生产、业务工作的正常进行，特制订本办法。

第二条 本公司采用统一采购方式，以期发挥下列优势：1.节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。2.有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少资金积压。3.利用群组技术及V.A手法，以降低材料采购成本。4.加强采购稽查，以确保采购品质及成本目标。

第三条 统一采购业务范围如下：1.办公事务用品及文具用品、表单印制。2.生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品）。3.机器、仪器设备、冶工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）。

4.厂房设备营缮及修缮工程。5.开发新厂商，以降低成本。提高品质，确保交期。6.国外进口零件。

第四条 统一采购作业程序：1.各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”，经核准后送总务部采购科办理。2.采购品经使用单位或检验单位验收后，交使用单位使用及管理。

第五条 请购申请单内需注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量、用途及其他特别规定或要求事项。

第六条 采购时除参考上列资料外，另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。

第七条 采购业务包含：1.处理各单位请购

食品采购索证验收管理制度

1、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品必需进行索 证索票。

2、从食品生产单位、批发市场等采购的，应当查验、索取并留存 供货者的相关许可证和产品合格证明等文件。

3、从固定供货商或者供货基地采购的，应当查验、索取并留存供 货商或者供货基地的资质证明、每笔供货清单等。

4、从超市、农贸市场、个体经营商户等采购的，应当索取并留存 采购清单。

5、供货商提供的资质、许可证、产品合格证明文件应当加盖供货 商公章。

6、索取的资质应该在有效期限内。

7、供货清单应与供货商资质一致，有供货商名称，并且盖章或者 送货人签字。

8、建立供货商资质档案，目录明确、便于查找。

9、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品必需入库进 行验收，出入库时进行登记，做好记录。

10、采购记录应当如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、 保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上 述信息的进货票据。

11、应当按照产品品种、进货时间先后次序有序整理采购记录及 相关资料，妥善保存备查。记录、票据的保存期限不得少于 2 年。

采购管理制度 篇1

为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任

1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、采购活动流程

1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原

超市采购管理制度

一、 采购部职责

1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理

分级负责商品的采购。

2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠

道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。

3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。

4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。

5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商，并组织落实购

进环节的业务洽谈。

6消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。

10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。

供货商降级处理。

对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成

包括营业额、销售利润在内的各项任务。

三、工作内容及方法

（一）采购计划的制定

1、商品购进应根据市场需求、季节变化，在市场调研预测分析的基础上，分级制定商品

购进计划。

2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购，并制定所负责品类的商品季度、月份

进货计划。

3、采供部经理对各采购专员采购计划进行汇总、调整、审核。

4、采供经理根据审核、汇

物料采购管理制度

第1章 总则

第1条 为加强对工厂采购的管理，规范采购工作，保证生产的供应，控制采购的成本，特制定本制度。

第2条 本制度适用于采购部人员在进行采购作业时的相关工作。

第3条 采购工作的目标。

1. 根据工厂生产的需求做好物料采购工作，保证生产物料的供应。

2. 在保证物料供应的前提下，控制采购成本。

3. 处理好与供应商的关系，优化工厂的供应渠道。

第2章 物料请购管理

第4条 工厂的各物料请购部门应根据部门本身的职权向采购部提出请购申请，具体职权划分如下所示。

1. 生产部:请购计划期间的用料或常备用料。

2. 仓储部:请购预备物料或其他物料。

第5条 请购单的填写。

1. 用料部门的经办人员根据用料的预算及库存装款填写请购单，填写时要注明物料的名称、规格、数量、需求日期、请购部门及对物料的特殊要求等，经部门经理审批签字后，送采购部门。

2. 如果请购单不只一份，应按照需求日期的先后顺序装订成册后送采购部门。

3. 对于请购重要的物料或由特定供应商供应的物料，物料请购部门应在请购单上特别注明或单独进行请购。

4. 物料的紧急请购时，请购部门应在物料请购单的说明栏中注明原因，并使用紧急请购单填写，送采购部门。

5. 当有些物料需经过精密的设备或繁杂的工序检

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**公司采购管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范****公司采购行为，拓展采购渠道、堵塞管理漏洞、防范采购风险、降低采购成本、提高采购质量和资金使用效益及工作效率，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，结合分公司实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于分公司各部门、直属单位、管理区（作业站由管理区负责汇总）的物资采购、以及其他项目采购活动的管理。

第三条 本制度所称的物资，主要包括分公司的工程物资，包括工程项目建设用的重要仪器、设备、材料等；固定资产，包括成套设备（生产线）、加工（储运）机械、农田水利设备设施、安全生产设备设施、环境保护设备设施、农业机械、交通工具、办公设备等；原材料，包括农用材料、原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、包装材料、燃料和动力、包装物、办公用品、劳动保护用品等；商品，包括外购或委托加工完成、验收入库用于销售的各种商品。

第四条 本制度所称的服务，是指采购单位使用的票据、合同、报表等的定点印刷；专业技术咨询；信息技术和信息管理软件的开发设计；各类资产评估公司的选定；租用

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大型会议、会展地点的选定等。

第五条 采购方式主要有：委托招标、竞争性谈判、询价、单一来源（即：定

药品采购管理制度

1、药剂科在药物管理与药物治疗学委员会的领导下，在严格遵守河南省医药集中采购各项规定的情况下，负责全院的药品采购、储存和供应工作。其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。

2、药剂科应设置药品采购员负责药品的采购工作。药品采购人员必须具有药士以上职称，并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。 3、采购药品必须严格遵守河南省医药集中采购各项规定情况下、采购证照齐全的药品生产、经营批发企业采购。要选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。供货单位由药剂科提名，药事委员会集体讨论决定。药剂科必须将供货单位的证照复印件、盖红章的销售人员单位委托书及身份证复印件存档备查。

4、采购人员根据临床需要，依据医院基本用药目录科学地在河南省医药集中采购各项规定的情况下制定采购计划，交药剂科主任初审，主管院长审核同意后方能采购。新品种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理委员会通过后方可采购。

5、采购人员不得采购非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。 6、采购药品必须执行质量验收制度，如发现采购药品有质量问题，要拒绝入库。对于药品质量不稳定的供货单位，要停止从该单位采购药品。

7、要强化药品采购中的制约机