营销费用管理制度

营销管理制度(精选)1

第一章总则

第一条为确保神旅集团旅游营销工作有序开展、高效实施，特制定本制度。

第二条本制度适用于集团内营销部门和人员。

第二章营销计划管理

第三条市场营销部门必须根据市场需要和集团实际，编制市场营销工作的中长期规划及年度、季度、月度计划，报总经理办公会审批后执行，以确保市场营销工作的系统性、持续性、科学性。

第四条市场营销计划若需要适时调整，一般性调整由分管的副总经理审批；重大调整须报总经理办公会审批。

第五条市场营销部门必须编制营销资金的年度预算和支出计划，以确保资金的合理使用。一般性支出由总经理授权分管副总经理审批；3万元以上的资金支出须报总经理审批。

第六条市场营销部门要根据集团意志和市场实际，拟定合理的门票销售政策和旅游产品线路销售价格，报总经理办公会审批后执行。门票销售政策和旅游产品销售价格一经发布，不得随意变动

第三章营销操作管理

第七条公司营销部门根据集团的营销策略和营销计划，制订具体的实施方案和工作措施，报分管副总经理审批后实施。

第八条具体营销项目和活动实施前，营销部门要拟定详尽的工作计划和资金预算方案，报分管副总经理审批。大型促销活动、涉及营销政策调整的促销活动，须报总经理办公会审批。

第九条单项营销活动结束后，营销部门

篇一：销售部管理规章制度

销售部管理规章制度

一 ．制定目的

为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

二 ．适用范围

本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。

三 ．制度细则

1．管理制度2．岗位职责3．例会制度4. 档案管理制度

1.管理制度

（1）积极工作，团结同事，对工作认真负责。

(2) 营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。

（3）服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽 力。

（4）在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。

（5）不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以处罚。

（6）以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。

（7）积极沟通，及时协调公司与客户关系。

（8）协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场营销管理制度， 明确营销部目标，建立销售网络。

（9）对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。

（10）对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。

2.岗位职责

销售总监岗位

国运壹号项目备用金及报销管理制度

1. 总则

本着规范运作、控制成本、合理、高效原则，特制订本制度。

2. 请款程序

2.1 紧急支出，非合同付款，非重大采购经项目经理批准后可以请款 2.2 请款按以下程序进行。

请款人填写请款单 部门主管 签字批准 项目经理审批 财务付款

2.3 请款人有责任尽早取得各项请款的有效发票并及时报销，一般报销时间不得超过

请款日后一周。如因特殊情况不得按期取得有效发票，应填写特殊情况反馈单经项目经理同意后可适当延长，但最长不得超过一月，否则财务部应停止其下次请款。

2.4 请款人需按“请款单”中规定的格式填写清楚请款日期、请款部门、请款人、请

款用途和申请请款金额等事项。

3. 报销事项及程序

3.1 按公司各项业务，取得相应有效发票或财务认可的报销凭证后，可以报销。 3.2 各项报销，均应符合相关管理制度的要求及流程。 3.3 报销按以下程序进行。

经办人填写费用报销单

粘贴发票凭证 项目经理签字批准 交项目财务统一上报 回款后财务付款或冲账 3.4 员工取得各项业务有效发票或收据凭证后，在规定的报销单据上分类别、按要求

完整、清洁地粘贴好原始单据，须在取得发票后一周内办理报销手续；如因特殊情况不能

成本费用预算管理制度

第1章 总则

第1条 目的

为了编制规范、合理、执行性强的成本费用预算，优化成本费用预算的审核、审批程序，特制定本制度。

第2条 适用范围

预算年度内一切成本费用支出，包括预算期内商品生产（含根据预算安排和管理上的需要在预算年度内期初、期末在产品、自制半成品数量）和非商品生产所需的成本费用，都应纳入年度成本费用预算。

第3条 成本费用预算管理基本要求

1．成本费用管理必须遵循“事前预算、事中控制、事后分析、期末考核”四项原则。

2．各分公司及各部门应建立完善的成本费用预算、控制、分析、考核体系。

第4条 成本费用预算编制依据 1．公司综合经营计划和各项管理规定。

2．本公司的经营目标、生产经营预算、成本降低率以及产品质量、品种。

3．各项消耗定额和费用压缩指标的要求以及当年技术改造、大修计划和其他增产节约措施。

4．合理预计本期实际成本费用水平。 第5条 责权部门

1．财务部负责本制度的制定、修改、废除等具体工作。 2．总经理负责本制度制定、修改、废除等事项的审批。

第2章 成本费用预算编制程序

第6条 成本费用预算的编制按照“上下结合、分级编制、逐级汇总” 的程序进行。

第7条 确定成本费用的目标

公司根据上一年度经营情况及本年度市场

成本费用预算管理制度

第1章 总则

第1条 目的

为了编制规范、合理、执行性强的成本费用预算，优化成本费用预算的审核、审批程序，特制定本制度。

第2条 适用范围

预算年度内一切成本费用支出，包括预算期内商品生产（含根据预算安排和管理上的需要在预算年度内期初、期末在产品、自制半成品数量）和非商品生产所需的成本费用，都应纳入年度成本费用预算。

第3条 成本费用预算管理基本要求

1．成本费用管理必须遵循“事前预算、事中控制、事后分析、期末考核”四项原则。

2．各分公司及各部门应建立完善的成本费用预算、控制、分析、考核体系。

第4条 成本费用预算编制依据 1．公司综合经营计划和各项管理规定。

2．本公司的经营目标、生产经营预算、成本降低率以及产品质量、品种。

3．各项消耗定额和费用压缩指标的要求以及当年技术改造、大修计划和其他增产节约措施。

4．合理预计本期实际成本费用水平。 第5条 责权部门

1．财务部负责本制度的制定、修改、废除等具体工作。 2．总经理负责本制度制定、修改、废除等事项的审批。

第2章 成本费用预算编制程序

第6条 成本费用预算的编制按照“上下结合、分级编制、逐级汇总” 的程序进行。

第7条 确定成本费用的目标

公司根据上一年度经营情况及本年度市场

费用报销管理制度

第一章总则

第一条：目的

为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条：适用范围

本制度适用集团内各公司各部门。

第二章费用报销制度及流程

第三条：原始凭证有效性的规定：

1、报销人须取得真实合法的原始凭证。有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；原始凭证不得涂抹、刮擦，内容和项目必须齐全；报销时弄虚作假、虚报冒领者，除必须退回所报销金额外，还要处以所报销金额1-3倍的罚款，情节严重者，公司将给予包括开除在内的处分。

2、取得费用报销的发票时，应要求开票人在“客户”处填列“上海*电子科技有限公司”，且金额大小写须一致，开票日期、收费项目等项目须清楚，并加盖收款单位财务专用章或发票专用章；

3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，须经副总级以上领导同意，报销时凭副总级以上领导批示的情况说明，用同类发票抵冲；非正式发票或收据不得作为报销凭证；一旦发现假票和不合规定的发票，公司可以拒绝报销，由此造成的损失由个人承担；

第四条：费用报销单填写及

宏帆科技有限公司 公司文件 文件名 1.目的： 费用报销管理制度

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HF-CW-006 A-0 共 8 页第 1 页

1.1 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切

以业务为重的指导思想，合理控制费用支出。 2.适用范围： 适用于公司所有员工。 3.费用报销管理规定 3.1 报销项目分类 3.1.1 根据及公司的实际情况，将财务报销分为日常费用、采购费 用、工薪福利及其他费用、税费支出及专项费用支出等。 3.2.借支管理规定及借支流程 3.2.1 借款管理规定： a.出差借款,出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办 理借款，出差返回 5 个工作日内办理报销还款手续。 b.其他临时借款，如业务费、公关接待费、临时采购费用等，借 款人员应及时报帐，除预算事项外资金其他借款原则上不允许 跨月借支。 c.各项借款金额超过 5000 元应提前一天通知财务部备款。

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d.借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报

销，超出申请单范围使用的，须经总经理领导批准，否则财务人员 有权拒绝销帐；(

营销客服管理制度

一、 总则

本公司为求增进经营效能，加强客户服务的工作，迅速处理客户投诉案件，维护公司信誉，特制定本制度。 二、范围

适用于公司销售人员及营销客服，及分公司和办事处下设人员。

三、营销客服工作规范

1.营销客服工作方式：来客接待、网络在线及电话接待 2.营销客服工作内容：咨询处理、报修处理、回访管理、投诉管理。 （1） 咨询处理

营销客服专员在接到咨询销售及产品事项时，应认真、专业的回答客户问题，如遇到技术性问题不能作答时，及时交予相关部门解决，并做好相关内容记录，填写《营销客服咨询记录表》。 （2）接报修管理

营销客服专员在接到报修事项时，具体记录下报修内容，认真填写《客户服务记录表》并及时传达至技术部及生产部，并跟踪、督促维修工作按时完成。 （3）回访管理

在公司产品销售后，营销客服专员致电客户询问产品工

作情况，并对公司满意度做出评定，填写《营销客服回访表》。 （4）投诉管理

在接到客户投诉后，认真询问投诉内容，态度诚恳，做好投诉记录，填写《客户投诉处理记录表》。如因产品问题客户不满意，直接转到技术部进行专业解决，如因在销售或是安装

广州千邦生物科技有限公司《费用报销管理制度》

一、 目的

为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。 二、 适用范围

本制度适用公司全体员工

三、 报销原则

员工费用申请需遵循事前申请，事后报销原则。未经公司负责人核准而产生的费用，视为个人行为，公司有权不予报销。 四、 报销流程：

1. 各项费用报销，需填写《费用报销单》，并须经部门负责人签字确认，再交予财务部审核，总经理核准后，才能进行付款作业。 2. 费用报销流程： 报销人

报销人签字领款 上级领导审核确认 会计审核 出纳付款 总经理审批 3. 报销时效 1) 因公产生费用，需一个月内填写《费用报销单》，进行报销申请。

2) 因公出差产生的费用需出差回公司后的五个工作日内填写《费用报销单》，进行报

销申请。

3) 逾期未申请则视同放弃，公司有权不予发放。

五、 费用报销的种类： 差旅费、招待费、采购费等 1. 差旅费报销：因公出差可分为短途出差、长途出差；

1) 短途出差：当天来回的视为短途出差。

a) 广州市内外出应以公共汽车、地铁等交通工具出行。 b) 广州市市外出差，应以长途汽车出行。

c) 报销时依出发地至目的地产生的交通费用报销。

费用报销管理制度

第一章 总则

第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为差旅费、通讯费、业务招待费、办公费等。 第三条：本制度适用公司各部门。

第二章 费用报销制度及流程

第一条：原始凭证有效性的规定 1、报销人应取得真实合法的原始凭证

（1）普通发票，主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用，增值税一般纳税人在不能开具专用发票的情况下也可使普通发票。普通发票由行业发票和专用发票组成。前者适用于某个行业和经营业务，如商业零售统一发票、商业批发统一发票、工业企业产品销售统一发票等；后者仅适用于某一经营项目，如广告费用结算发票，商品房销售发票等。普通发票的基本联次为三联：第一联为存根联，开票方留存备查用；第二联为发票联，收执方作为付款或收款原始凭证；第三联为记账联，开票方作为记账原始凭证。

增值税专用发票，是我国实施新税制的产物，是国家税务部门根据增值税征收管理需要而设定的，专用于纳税人销售或者提供增值税应税项目的一种发票。专用发票既具有普通发票所具有的内涵，同时还具有比普通发票更特殊的作用。它不仅是记载商品销售额和增值税税额的财