风险分级管控系统

风险分级管控是指按照风险不同级别、 所需管控资源、 管控能力、 管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 风险分级管控的基本原则是： 风险越大， 管控级别越高;上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。

蓝色风险：可包括5 级风险和 4 级风险。 5 级风险：稍有危险， 需要注意或可忽略的、 可接受的。 对于该级别的风险， 员工应引起注意;公司的基层工段、 班组负责控制管理， 可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。 4 级风险： 轻度危险， 可以接受或可容许的。 对于该级别的风险， 公司的车间、 科室应引起关注并负责控制管理， 所属工段、 班组具体落实;不需要另外的控制措施， 应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施， 需要监视来确保控制措施得以维持现状， 保留记录。

黄色风险： 3 级风险， 中度(显著)危险， 需要控制整改。 对于该级别的风险， 公司、 部室(车间上级单位)应引起关注并负责控制管理， 所属车间、 科室具体落实;应制定管理制度、 规定进行控制， 努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本， 在规定期限内实施降低风险措施。 在严重伤害后果相关的场合， 必须进

范文 范例 指导 参考

设备设施风险分级控制清单

单位：三分厂 风险点 序号 类名型 称 检查项目 序号 标准 不符合管控级 标准情别 况及后果 管控措施（包括现有措施和建议改进措施） 工程控制 培训个体教育 防护 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施. 较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理措施 应急处置 评价级别 管控层级 责任单位 责任人 备注 1搅浆 D 蓝 损坏罐体,影响药品质量 蓝 口服液 刘冬梅 1 设配备液 设施 泄露，影响药品质量 2阀门 E 蓝 蓝 口服液 刘冬梅 学习 资料 整理 分享

范文 范例 指导 参考 3管道 E 蓝 开裂，泄露，影响药品质量 4安全阀 C 黄

安全风险分级管控

淄博和美华医药科技有限公司

2016年8月

目录

一、总则 ............................................................................................................................................................................ 1 二、规范性引用文件 ........................................................................................................................................................ 1 三、危险因素辨识 .............................................................................................................................................

平煤股份十一?2017?79号

关于印发《十一矿安全风险分级管控工作

制度（试行）》的通知

矿属各单位：

《十一矿安全风险分级管控工作制度（试行）》已经研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

平煤股份十一矿 2017年6月17日

平煤股份十一矿综合部 2017年6月20日印发

（校对：王天永）

1

平煤股份十一矿安全风险分级管控工作

制度（试行）

为全面辨识、管控矿井在生产过程中，各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》要求并结合我矿实际，特制定本制度。

一、工作机制

（一）成立十一矿安全风险分级管控工作领导小组： 组 长：孔建伟、车云立

副组长

、范围 实施指南的 、规范性引用文件 凡是注日期的引用文件，仅所注 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的 —2013 风险管理 术语 、术语和定义 —2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 、风险 risk 可能性，是指
=可能性×严重性。 改写GB/T 23694—2013，定义2.1。
、可接受风险 acceptable risk 、重大风险 major risk 、危险源 hazard （或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为， 在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素
风险点 risk site
、危险源辨识 hazard identification 、风险评价 risk assessment 评估、分级，对现有控制措施的充分性加以 、风险分级 risk classification 合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据 、风险分级管控 risk classification management and control 所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等 、风险控制措施 risk

达州市兴安煤业有限公司

安全风险分级管控

报 告

编制：

审核：

矿长：

2017年6月

1. 编制依据

川安监【2016】92号《四川省安全管理局 四川省煤监局关于建立完善煤矿风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》 达市安办【2017】43号《达州市安全生产委员会办公室关于印发达州市安全风险分级管控工作指南的通知》

达市安办【2017】60号《达州市安全生产委员会办公室关于报送安全风险分级管控工作进展情况的通知》 《煤矿安全规程》2016版

《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局第17号令） 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院第446号令）

《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》（国办发【2013】99号）

矿井概况

船儿河坝煤矿为证照齐全的合法矿井，为有限责任公司，投资方为达州市兴安煤业有限公司，原矿井始建于1996年，于1997年建成投产。该矿为独立扩能矿井，现矿区范围地理坐标为:东经108°11′12″～108°13′11″，北纬32°01′55″。

该矿于2012年5月29日由四川省国土资源厅换发的采矿许可证，采矿许可证号：C510000200904112001310

设备设施类风险分级管控清单

单位：山东宝鼎建设有限公司

风险点位置（所在序 风险点（部位或作分部分项 号 工程或设备设施业活动） 或位置） 1 编制专项施工方案 2 3 钢丝绳与上一层建筑结构拉结 明显处设置荷载限重牌 卸料平台 卸料平台 卸料平台 卸料平台 悬挑脚手架 责任单位（部 门、班组） 风险等级 一级 二级 二级 二级 二级 管控层级 公司级 责任人 管控措施 a、c、d、e、g a、c、d、e、g c、d、f、g c、d、f、g c、d、f、g 安全处 安全处长 项目部级 项目部 项目经理 项目部级 项目部级 项目部级 项目部 项目部 项目部 项目经理 项目经理 项目经理 4 平台台面满铺板密封 钢梁截面高度未按5 设计确定或载面高度小于160mm 6 钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍 悬挑脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g 钢梁外端未设置钢7 丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结 钢梁与建筑结构锚8 固措施不符合规范要求 9 钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置 10 架体稳定不符合规范要求 脚手板规格、材质不符合要求 架体施工荷载超过设12 计规定 11 13 悬挑脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理

贵州黔越矿业有限公司高家岩煤矿

安全风险分级管控

实施方案

2017年7月3日

贵州黔越矿业有限公司高家岩煤矿文件

高煤矿发〔2017〕27号

关于印发《高家岩煤矿安全风险分级管控实施方案》

的通知

矿属各部门、各科室：

为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2017】5号）要求，积极构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制，提升安全风险预控水平，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，牢固树立安全管理红线意识、底线意识，结合我矿实际制定了《高家岩煤矿安全风险分级管控实施方案》，现予以下发，请认真贯彻执行。

特此通知

2017年7月3日

主题词：安全风险 分级 管控 实施 方案 通知 抄报：贵州黔越矿业有限公司 抄送：矿领导、各部门、科室

贞丰县挽澜高家岩煤矿 2017年7月3日印 共印10份

附件1：

安全生产风险分级管控资料

单位名称（盖章）：纺织企业

2018年8月1日

1

目 录

1. 作业活动清单

2. 工作危害分析（JHA)及评价记录 3. 设备设施清单

4. 安全检查表分析（SCL)及评价记录 5. 作业活动风险分级管控清单 6. 设备设施风险分级管控清单 7. 安全风险点分级管控台账（告知牌）

2

第一部分 作业活动清单

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 作业活动名称 前纺工序作业 后纺工序作业 织造工序作业 成衣工序作业 包装作业 锅炉岗位作业 物料堆放作业 装卸搬运作业 一般检维修作业 用火作业 临时用电作业 高处作业 作业活动内容 清棉、梳棉、并条、粗纱、精梳 细纱、加工络筒 整经、穿筘、布机 裁剪、缝纫、熨烫 装袋、包装、存放 开停车、运行、巡检 物料的堆放 货物装卸搬运、叉车驾驶等 设备设施维护、保养 电气焊作业 接电、布线、断电等 高处相关作业 岗位/地点 前纺车间 后纺车间 织造车间 成衣车间 包装车间 锅炉房 厂区、车间 厂区、车间 厂区、车间 厂区、车间 厂区、车间 厂区、车间 备注

安全生产风险分级管控资料

单位名称（盖章）：纺织企业

2018年8月1日

1

目 录

1. 作业活动清单

2. 工作危害分析（JHA)及评价记录 3. 设备设施清单

4. 安全检查表分析（SCL)及评价记录 5. 作业活动风险分级管控清单 6. 设备设施风险分级管控清单 7. 安全风险点分级管控台账（告知牌）

2

第一部分 作业活动清单

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 作业活动名称 前纺工序作业 后纺工序作业 织造工序作业 成衣工序作业 包装作业 锅炉岗位作业 物料堆放作业 装卸搬运作业 一般检维修作业 用火作业 临时用电作业 高处作业 作业活动内容 清棉、梳棉、并条、粗纱、精梳 细纱、加工络筒 整经、穿筘、布机 裁剪、缝纫、熨烫 装袋、包装、存放 开停车、运行、巡检 物料的堆放 货物装卸搬运、叉车驾驶等 设备设施维护、保养 电气焊作业 接电、布线、断电等 高处相关作业 岗位/地点 前纺车间 后纺车间 织造车间 成衣车间 包装车间 锅炉房 厂区、车间 厂区、车间 厂区、车间 厂区、车间 厂区、车间 厂区、车间 备注