产品紧急放行管理制度

物品出入库管理制度

物品放行管理规定

1、目的

为保证公司产品、货物和财产安全,规范公司物品出门放行管理流程,特制定本规定。

2、范围与定义

适用于公司各部门所有物品的出门管理,具体分为如下7类情况:

2.1设备、物料外发加工园区:将产品生产过程中的个别工序委托给其他公司(外协)代为加工。

2.2物料退货:外购货物或设备因各种原因退回给供应商或者外协加工厂家的产。

2.3机器设备、工具及固定资产维修:所有已处置的大小型设备、模具、工具的出园区。

2.4研发、采购样品:因销售或购料过程中需要携带的样品及其他货物。

2.5废品处置: 公司各种废旧物品外卖。

2.6个人物品:员工因请假、辞职、自离、邮寄等原因,需要带私人物品出园区。

2.7供应商自带货物:供应商自带货物进入公司园区后,需要再次出。

3、职责与权限

3.1物品需出园区时,由申请者填写《物品放行单》。

3.2各部门负责人、分管领导：本部门经办的公司物品放行的。

3.3行政人事部负责人：员工私人物品/公司办公设备等出园区核准权。

3.4分管领导/执行总经理：公司成品出货/半成品发外加工/原材料及采购物资的退货/设备等物品出园区的批准。

3.5保安：放行条的核对与放行。

4、物品出园区放行工作流程指引：

4.1成品出园区：需凭有

标题：紧急放行管理办法 版本/次：A

文件编码： 页次：1/2

一、目的：

为满足客户要求，避免因采购计划、零部件进料检验/试验周期而影响出货或生产。 二、范围：

凡与生产有关的物料，委外加工品等均适用。 三、权责单位：

1. PMC：负责对零部件因进料检验/试验而与生产、出货发生时间冲突时提出紧急放行申请。 2. 品质部：负责根据到货零部件产品质量及前期供货状态，对紧急放行可行性进行判定。 3. 仓库：负责对紧急放行物料的点收、标示及发料管理。 四、名词定义：（无） 五、作业流程图：附件一 六、作业说明：

1. 紧急放行申请时机： 1.1现有物料不充足，新到货零部件因进料检验/试验周期而与生产、出货发生时间冲突时。 2. 紧急放行申请之原则：

2.2同一供应商上批次到货零部件，如存在安全、环保性能等项目(即国家强检项目)不合格

情况，不予办理紧急放行。 3. 紧急放行申请之处理： 3.1.

十堰驯码汽车内饰件有限公司

产品让步放行（接收） 名称 处置程序 目的 1对不合格品进行识别和控制、增加对供应商的管理及改进力度，确保不发生不良品流向客户； 2对零部件让步放行（接收）的处理路径、办法、处置及责任。 范围 1本规定适用适用于对公司内部所有的材料及成品、半成品发生不合格时的处理； 2适用于本公司的零部件超出品质要求但不影响公司产品安全性、功能性和使用性以及为应对紧急生产来不及正常检验而需让步接受时。 职责 1检验员负责对不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果，及时开出不合格单。 2 生产车间及原材料仓库协助品检验员进行不合格品的控制。 3 制造部负责对不合格品的控制协助，及时通知相关的责任部门。 4技术部负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定； 5制造部负责对不能满足技术规范要求而生产中急需使用或紧缺配套零部件办受控状态 受控 编 号 XM-ZD-010 理让步接收的相关手续； 5 总经理及技术质量部长负责对不符质量等级的产品，参与不合格品评审。 工作程序： 1 不合格品的分类 1.1严重不合格：经检验判定的批量不合格品、直接影响产品的质量、主要功

能性能技术指标等的不合格，不予让步接收。

医疗器械产品放行管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步促进医疗器械生产企业规范化运行，提高

企业的质量管理水平，拥有医疗器械产品注册证的第二、三类医疗器械生产企业推行产品放行制度。

第二条 产品放行制度的核心思路是记录审核放行。产品放

行前，原辅料检验记录、生产记录和成品检验记录必须审核通过，三者缺一不可；产品放行（出厂销售）时，必须做好销售记录，并附上销售凭证。

第三条 产品放行制度的核心要素是产品放行受权人。产品

放行受权人是指具有相应专业技术资格和工作经验，经企业法定代表人授权，负责企业成品放行并对企业全过程管理负有直接责任的关键管理人员。

第四条 产品放行制度重点加强生产记录的管理。生产记录

的规范化程度是企业质量管理水平的最直接体现。通过生产记录的严格审核提高其规范性和可追溯性，使生产记录管理成为生产过程管理的有效手段。

第五条 医疗器械生产的企业和产品放行受权人，必须遵守

本办法。医疗器械生产企业必须配备同生产规模及生产管理相适应的产品放行受权人，并制定配套程序文件。

第六条 市食品药品监督管理局负责对医疗器械生产企业实

施本办法进行监督管理。

第二章 程序文件

第七条 企业在实施产品放行制度时，应根据自身实际，制

定并执行以下配套程序文件：

1、产品放行程序

医疗器械产品放行管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步促进医疗器械生产企业规范化运行，提高

企业的质量管理水平，拥有医疗器械产品注册证的第二、三类医疗器械生产企业推行产品放行制度。

第二条 产品放行制度的核心思路是记录审核放行。产品放

行前，原辅料检验记录、生产记录和成品检验记录必须审核通过，三者缺一不可；产品放行（出厂销售）时，必须做好销售记录，并附上销售凭证。

第三条 产品放行制度的核心要素是产品放行受权人。产品

放行受权人是指具有相应专业技术资格和工作经验，经企业法定代表人授权，负责企业成品放行并对企业全过程管理负有直接责任的关键管理人员。

第四条 产品放行制度重点加强生产记录的管理。生产记录

的规范化程度是企业质量管理水平的最直接体现。通过生产记录的严格审核提高其规范性和可追溯性，使生产记录管理成为生产过程管理的有效手段。

第五条 医疗器械生产的企业和产品放行受权人，必须遵守

本办法。医疗器械生产企业必须配备同生产规模及生产管理相适应的产品放行受权人，并制定配套程序文件。

第六条 市食品药品监督管理局负责对医疗器械生产企业实

施本办法进行监督管理。

第二章 程序文件

第七条 企业在实施产品放行制度时，应根据自身实际，制

定并执行以下配套程序文件：

1、产品放行程序

运行管理制度

应急措施和救援预案

项目名称；

北京中迅龙臣设备安装有限公司

目 录

1、 电梯技术档案资料的管理 2、 电梯保养安全操作规程 3、 电梯维修安全操作规程 4、 电梯故障紧急救援操作规程 5、 电梯钥匙使用救援操作规程 6、 机房管理制度 7、 电梯司机安全操作规程 8、 维修记录 9、 保修记录 10、 乘坐电梯须知 11、 应急措施和救援预案 12、 应急救援和应急演习记录

13、电梯使用（启用、停用）管理制度 14、相关人员岗位职责

1、电梯使用单位岗位职责 2、电梯安全管理人员岗位职责 3、电梯乘客要求

4、电梯维修人员岗位职责

15 、电梯培训记录 16、电梯定期检验制度

17、电梯巡视记录（根据各现场实际电梯楼号制定） 18、电梯年检所需资料统计

电梯技术档案资料的管理

1、

设备档案

每部电梯均应在接管后建立单独的档案，包括： （1）

电梯验收文件：含验收记录、测试记录、产品与配件的合格证、电梯订货合同、设备安装图与建筑结构图、使用维护说明书、遗留问题处理协议与会议纪要等。

（2）

设备登记表：主要记载设备

监测监控网络运行管理制度

第一条 为确保我矿安全监测监控安全信息网络系统稳定、

可靠、正常运行，加强安全监管。有效预防和遏制各类重大事故的发生，发挥系统的安全保障作用，

第二条

第三条

第四条

第五条

第六条

第七条制定本规定。 建立企业的监测监控系统，保证矿级网络设备的正常运行，传递真实有效的安全数据。 对网络设备及软件的任何扩充、改变必须提交书面报告，经鹤済公司信息调度中心批准方可进行。 煤矿安全信息网络和煤矿企业的监测监控系统委托具有相应资质的单位进行项目设计、施工等工作，系统的方案设计、系统结构、建设等应符合国家有关标准和规定，上传数据按鹤済公司统一标准格式传输。 煤矿企业的监测监控系统要按照《煤矿安全规程》等的要求，安装产品合格、数量、足够、位置正确的传感器，并委托有资质的单位进行施工。 确保网络畅通，24小时正常可靠运行，未经许可不得变更设置和参数，更不得挪作他用。 各级安全信息网络系统由专人负责运行和管理，配

备专业的网络管理技术人员。

第八条 建立值班制度、操作规范等管理制度，认真填写运

行日志，并定期进行检查。

第九条 建立对网络设备和传输设备的定期检修维护制度，

保证设备完好，运行正常。

第十条 配备的IP电话，时安全信息网络系统的组成部分，

专门用于

企业管理文件推荐

配电设备运行、维护、巡回检查制度

一、配电设备巡回检查的基本方法

1、巡视检查设备时，要精力集中、认真、仔细。一般采用勤看、细看、仔细嗅，对外壳接地的设备可用手摸的方法，并及时分析设备运行是否正常。

2、可在细小雨天或小雪天检查设备是否发热。

3、利用日光检查户外、瓷瓶是否有裂纹。

4、用雨后检查瓷瓶的水波纹的方法，检查瓷瓶表面的裂纹。

5、高温季节或高峰负荷时，重点检查设备的发热情况。

6、气候突然变热或变冷时，应检查注油设备中油的运行情况。

二、配电柜（箱）、控制箱（盘）、电缆线路的巡回检查及维护处理规定。

1、经常保持设备现场的安全环境和通风环境。及时清除淋雨潮湿、杂物及小动物进入等安全缺陷。对配电室、变压器室、设备控制箱所在区域环境卫生应每周进行一次清扫。并对电器元器件积圬处用高压电吹风进行吹扫，用干净抹布擦净设备外壳，设备空隙处不得残留蜘蛛网。

2 、10KV高压开关室、低压总配电室、各车间配电室、设备控制箱、电缆线路、运行中的电动机每24小时巡视检查一次，同时填写运行负荷日志若遇有大雨，冷雪等恶劣天气或配电装置发生故障后，应相应增加巡查次数。

3、配电装置在运行中巡视检查项目如下:

（1）母线和各接点是否有过热、发红、放电现象；

（2）开关

产品出口需要有完善的产品追溯管理制度,以便必要时有核查的依据。

产品溯源管理制度

一、 本公司建立从设计、采购、加工、储存、装运全过程的溯源体系，相关人员要做好记录。确保任何一批出口产品均能溯源至具体的原料采购及质量情况。

二、 本公司在生产全过程采用产品标识，仓库主管、质检部、生产部负责制定各过程中的产品标识，明确各标识的含义，并检查产品标识的使用情况，对有关问题进行追溯。

三、 溯源的程序：

1．原辅料入库时，仓库管理员应对其验收合格并统一加施入库编号，做好原辅料入库台帐。入库编号为：入库日期+原辅料供应商代码+原辅料代码

2．原辅料出库时，仓库管理员应核对规格、数量等，做好原辅料使用台帐。

3．从原料出库起，由作业人员填写相应的标识单，随产品流转。产品标识单上需注明原辅料的入库编号、订单号等内容。

4．半成品、成品上均需标示清楚相应的状态标识和产品标识。

四、 溯源的实施：

1．外贸部负责产品出运后质量的后续跟踪，及时将有关情况反馈给质检部或厂检员，以便溯源纠偏。

2．当发生需要追溯的情况时，由质检部或厂检员实施追踪。

从半成品、成品标识可追溯到该产品的生产班组和检验员

从标识单可以追溯到供方及原辅料的入库、验收、领用情况

产品退换货管理制度

一、目的

为确保经销商退换货作业的可控制性，降低公司、经销商的损失，使退换货作业有法可依特制定本办法

二、适用范围

本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。

三、职责与权限

1、 各地区经理负责审核退换货的合理性、理由真实性及实际退换货数量准确性，同

时提出地区经理处理意见。

2、 营销部总监负责核准各地区经理意见，提出最终处理意见。

3、 品管部负责退换货理由的审核及实际退换货后商品检验

4、 财务部对退换货金额等作进一步审核。

5、 仓库负责核对实际退换货数量。

6、 业务员、地区经理负责“退换货申请单” （QR-7.2.3-01）的传递，如出差在外 由营销行政部人员代理传递

四、工作内容

1、 流程

2、 有退换货需求时由经销商填写“退换货申请单”；

3、 “退换货申请单”必须详细填写，单品退换货理由需详细陈述；

4、 在“退货单位名称”处填写单位名称并加盖公章，负责人处签字认可；

5、 填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核；

6、 未填写完整、没有单位公章、负责人签字的退货申请公司不予接受；

7、退换货审核

1）、退换货标准：

A、 有质量问题的商品经核准后可执行退换货。

B、其余情况均不接受退换货。特殊情况提请公司管理层审批。