浙江省机关工作人员差旅费管理规定

浙江省财政厅 文件

浙财行?2014?25号

浙江省财政厅关于印发《〈浙江省机关工作人员差旅费管理规定〉有关问题解答（二）》

的通知

各市、县（市、区）财政局（宁波不发），省级各单位：

为更好地贯彻执行?浙江省机关工作人员差旅费管理规定?（浙财行?2014?10号），经研究，现将??浙江省机关工作人员差旅费管理规定?有关问题解答（二）?印发你们，请遵照执行。

浙江省财政厅 2014年4月21日

（此件公开发布）

《浙江省机关工作人员差旅费管理规定》

有关问题解答（二）

1.工作人员省内出差，伙食补助费、公杂费报销方式如何确定？

工作人员省内出差，伙食补助费、公杂费报销时可以采用凭据限额报销和定额包干两种方式，但单次出差只能选择一种伙食补助费和一种公杂费报销方式。伙食补助费与公杂费报销方式可以不相同。

2.工作人员出差期间住宿费是否可以统筹使用？ 工作人员单次出差，允许在经批准的出差天数和规定的住宿费限额标准之内按实际住宿天数统筹使用。

3.工作人员出差期间伙食补助费是否可以统筹使用？ 工作人员省内单次出差，采用凭据限额报销方式的，用餐费用可以统筹使用，但报销伙食补助费时常驻地餐饮发票每人不得超过100元。

4.工作人员出差期间公杂费是否可以

新疆维吾尔自治区党政机关、事业单位工作人员差旅费开支规定

新疆维吾尔自治区财政厅关于印发《自治区党政机关、事业单位工作人员

差旅费开支规定》的通知

（2005年7月14日 新财行［2005］148号）

自治区各委、办、厅、局，各大专院校，人民团体，伊犁哈萨克自治州财政局，各地、州（市）财政局：

为了解决自治区现行差旅费管理规定在执行中存在的问题，进一步增强差旅费开支规定的合理性。根据财政部的有关要求，在广泛调研的基础上，并借鉴兄弟省区的做法，我们制定了《自治区党政机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》。该规定已经自治区人民政府同意，现印发给你们，请遵照执行。执行中有什么问题可及时反馈给我们。

附件：

第一章 总则

第一条 本着勤俭节约、强化管理的原则，为保证出差人员工作与生活基本需求，规范差旅费开支，特制定本规定。

第二条 本规定适用于自治区党政机关和事业单位。各民主党派、人民团体依照本规定执行。

第三条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。城市间交通费和住宿费凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

新疆维吾尔自治区党政机关、事业单位工作人员差旅费开支规定

第四条 各单位要根据本单位经费保障水平对差旅费支出实行总额控制，建立严格的出差审

《差旅费管理办法》补充规定

为加强和规范学校差旅费的管理，合理控制差旅费支出，对因差旅费标

准调整而增加的支出，根据学校实际情况，按照厉行节约的原则，经学校研究，对文件部分内容补充如下：

一、《规定》第二章第七条，乘坐交通工具的等级标准，对于附件1中的乘坐交通工具标准，其他人员乘坐飞机的规定：

1、出差人员乘坐飞机的，可做单趟飞机，由领导在飞机票上签字，财务予以报销；另一趟也坐飞机的由领导签字，财务部门按照到达目的地的火车硬卧中铺予以报销，并根据火车运行时间报销补助，超过8小时不足24小时或超过24小时的，按照日历天数每人每天50元补助，如果本趟火车票金额与火车补助金额相加高于飞机票金额的，按照飞机票价格予以报销，实行就低原则；

2、如果出差人员购买的是往返飞机票，而领导同意报销单趟飞机票的，则单趟飞机票金额按照往返机票总金额的一半予以报销，另一趟按照火车票硬卧中铺予以报销，并根据火车运行时间报销补助。如果报销火车票金额与补助金额相加高于飞机票金额，则按飞机票予以报销，实行就低原则。

3、出差人员购买飞机票，须使用公务卡结算，并保存好POS票据和飞机票，如出差人员在网上购买飞机票，须将网上购买纸质的凭据打印出来与飞机票一同交财务，否

销售人员差旅费报销管理规定

一、 目的及适用范围

1．目的：为规范销售人员出差，同时加强对差旅费的管理，使差旅费报销有章可循。

2．原则：规定标准范围内实报实销，票据真实、合法。 3．适用范围：北京韩美药品有限公司销售各部TM、MR。 二、 差旅费报销包含的内容 1． 固定费用

固定费用包括：午餐费、市内交通费、上网费、移动电话费。

A、午餐费标准：所有销售人员每人每天15元；公休日、节假日、月会、季度会

除外。

B、市内交通费标准：

市内交通费按销售人员具体负责的城市级别（不以Team为单位）不同，分为不同的报销标准，具体如下： (票据要求：省内打车票、公交充值票、公交票)

a．一类城市 TM 800元/人/月 MR 600元/人/月

b．二类城市 TM 600元/人/月

MR 500元/人/月

c．三类城市 TM 600元/人/月

MR 300元/人/月

城市级别：

一级城市：北京、上海、广州、深圳 二级城市：省会城市、重庆、天津、及

广东省--中山、东莞、佛山、汕头、江门、湛江、珠海

江苏省--常州、苏州、无锡、连云港

差旅费开支管理规定

为规范中心差旅费管理，贯彻务实、节俭的精神，根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求，结合中心实际制定本规定。 第一条 本规定所指差旅费包括住宿费、交通费（非市内交通）和伙食

补助费三部分。出差工作人员的住宿费、交通费（非市内交通）实行标准内凭据按实报销，

第二条 伙食补助费按实际出差日历天数计发，在出差归来日起一个月

内报销，原则上不得跨年报销。

第三条 出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准：

1、处级干部（含副高职称）住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元；

2、科级干部（含中级职称）住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元；

3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。

第四条 油田以外出差、参加会议、探亲、学习（含培训）、调动工作（含新安置人员）、就医等按下列规定执行。 （一）出差

出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。乘坐飞机要从严控制，外出出差一般不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由计划财务科统一订票。对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。职工出差一般不

得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按

差旅费开支管理规定

为规范中心差旅费管理，贯彻务实、节俭的精神，根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求，结合中心实际制定本规定。 第一条 本规定所指差旅费包括住宿费、交通费（非市内交通）和伙食

补助费三部分。出差工作人员的住宿费、交通费（非市内交通）实行标准内凭据按实报销，

第二条 伙食补助费按实际出差日历天数计发，在出差归来日起一个月

内报销，原则上不得跨年报销。

第三条 出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准：

1、处级干部（含副高职称）住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元；

2、科级干部（含中级职称）住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元；

3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。

第四条 油田以外出差、参加会议、探亲、学习（含培训）、调动工作（含新安置人员）、就医等按下列规定执行。 （一）出差

出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。乘坐飞机要从严控制，外出出差一般不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由计划财务科统一订票。对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。职工出差一般不

得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按

差旅费报销管理规定

为了加强公司的财务管理，提高财务管理水平，统一各部门的报销程序，结合公司的具体情况特制定本规定。借款报销的审批权限

1、员工因公出差借款或报销，须经该部门的经理签字后，5000元以下的由分管总监批准，财务部审核， 5000元以上的报总经理批准，财务部审核方能借款或报销。

2、员工出差借款应填写“申请书”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费.

预支样表:暂 支 单

2009年2月24日 暂支人 王** 工 作 部 门 报 销 日 期 器具事业部 用途 暂借金额 备 注 联系销售事宜 2009.2.31 人民币（大写）伍仟捌佰元正 ￥5800.00 汇款到对方帐户，凭票报销 部门主管 会计 出纳 领款人

3、员工出差返回后，应填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销，（返回后5个工作日），并结清出差价款。

4、填写出差报销单时（见附表2），应字体清晰并按分类粘贴与填写，如车费、住宿费、招待费汽油费等等。按规定程序审批后，到财务部门报销并结算出差借款. 旅差费报销样表:

领

差旅费管理规定

为规范公司管理制度，合理控制公司经营费用,降低管理成本,参照我公司原差旅费管理规定及总公司差旅费管理规定，并结合本公司的实际情况，特制定本规定。

一 . 总 则

1.1为了规范唐山冀东水泥外加剂有限责任公司的差旅费管理，制订本规定。 1.2差旅费是指报销人因为工作需要在本地或外地（含境外）发生的交通费用、住宿费用、自身的伙食费用、订票费、大件行李寄存费，以及出国人员的公杂费与零用费等；出差期间发生的业务招待费用、通讯费用、办公费等其他费用不包括在内。

1.3差旅费管理的原则是：事前控制、标准控制和总额控制相结合，以事前控制、标准控制为主，总额控制为辅。

1.4本规定的工作流程主要分为出差审批、出差借款、差旅费报销审批等基本环节。

1.5出差人员每天必须向直接领导汇报工作一次。

1.6部门负责人、营销人员、技术支持人员、驾驶员等享受话费补贴人员出差时，手机必须保持24小时开机状态。

1.7公司内部承包单位发生的差旅费按相关的承包规定执行。

1.8公司领导参照股份本部有关规定执行。

二. 预算管理

2.1各部门的差旅费支出纳入预算管理。

2.2差旅费预算分解到月度

差旅费管理规定

为规范公司管理制度，合理控制公司经营费用,降低管理成本,参照我公司原差旅费管理规定及总公司差旅费管理规定，并结合本公司的实际情况，特制定本规定。

一 . 总 则

1.1为了规范唐山冀东水泥外加剂有限责任公司的差旅费管理，制订本规定。 1.2差旅费是指报销人因为工作需要在本地或外地（含境外）发生的交通费用、住宿费用、自身的伙食费用、订票费、大件行李寄存费，以及出国人员的公杂费与零用费等；出差期间发生的业务招待费用、通讯费用、办公费等其他费用不包括在内。

1.3差旅费管理的原则是：事前控制、标准控制和总额控制相结合，以事前控制、标准控制为主，总额控制为辅。

1.4本规定的工作流程主要分为出差审批、出差借款、差旅费报销审批等基本环节。

1.5出差人员每天必须向直接领导汇报工作一次。

1.6部门负责人、营销人员、技术支持人员、驾驶员等享受话费补贴人员出差时，手机必须保持24小时开机状态。

1.7公司内部承包单位发生的差旅费按相关的承包规定执行。

1.8公司领导参照股份本部有关规定执行。

二. 预算管理

2.1各部门的差旅费支出纳入预算管理。

2.2差旅费预算分解到月度

公司出差费用报销

公司差旅费开支管理规定

一、差旅费开支范围

差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费。差旅费开支实行“分项计算，限额使用，超支自负”的管理办法。

二、出差审批程序

1、出差实行审批制度。各部门出差前要填写《出差审批表》，注明出差事由、出差日期，由部门负责人签字报分管执行总经理审批。

2、出差人员应于出差返回后三日内，持《出差审批表》和差旅费原始单据办理报销手续。

3、《出差审批表》没有分管执行总经理批准签字的，财务部一律不予报销。

三、乘车和住宿标准

1、乘车标准

1）火车：出差城市间通火车的要乘坐火车。乘坐火车时，购普通快车硬座车票。如果选乘其它车型，超过规定限额的部分自负80%。

2）汽车：出差城市间不通火车的，除出租车外，汽车票在

规定限额内报销。

1

公司出差费用报销

2、住宿标准

1）员工到公司设有营业部的所在地出差，原则上要住在营业部。

2）住宿费标准：执行总经理、总经理助理，省会城市120元/日、地级市80元/日、县级市60元/日；部门经理以下工作人员，省会城市100元/日、地级市60元/日、县级市40元/日。

3）住宿必须取得合法的原始票据，票据应填写清楚、完整，无住宿发票或发票填写不清楚的，不予报销。

四、伙食补助

1、出差人员的伙食补