补充管理规定的格式
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CEMS补充管理规定
CEMS设备管理标准
(补充管理规定)
蒙古大唐国际托克托发电有限公司
发布
内 前 言
为适应2014年7月1日国家实行新的环保标准(GB13223-2011),以及2014年3月28日国家发展改革委联合环境保护部下发的《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》(发改价格[2014]536号)的相关要求和规定,切实加强对污染源自动监测设备的过程监督管理,特制定以下CEMS日常维护校准的补充管理规定制度,本管理规定制度从下发即日起执行。
严格控制CEMS仪表的定期校准、定期维护保养、故障处理时间,确保脱硫、脱硝出口CEMS数据小时均值不超标。
一、控制措施(脱硫):
1. 申请将脱硫出口SO2量程0-1000mg/m3改为0-600mg/m3,量程修改后,量程满度的标准气体浓度由900 mg/m3改为500 mg/m3。 2. CEMS仪表校准和维护时间选择在整点过开始进行,如08:05、14:05时开始校准CEMS仪表,在9:00或15:00之前完成校准,如不能完成,下一小时再次重新校准。
3. CEMS仪表如进行维护保养(清理取样探头、吹扫机箱等)工作,需同时安排4名热控检修人员进行CEMS维护保养工作,以便缩短维护保养时间。同时
车辆管理补充规定
车辆管理补充规定
为进一步规范车辆管理制度,提高车辆使用效率,降低车辆使用成本,更好地为集团员工服务,现结合集团车辆管理的实际状况,特制定本规定。
一、适用范围
集团所属各单位使用的全部车辆。
二、主要内容
(一)车辆维修、保养、车内装饰、洗车流程
集团车辆的维修、保养、车内装饰、洗车等项目,必须到集团指定的地点进行,具体流程如下:
1、首先由驾驶员填写项目申请单,领导乘坐的专属车辆需由乘车领导签字确认,非专属车辆由其主管领导签字确认,然后上交至集团车辆管理负责人;
2、集团车辆管理负责人根据驾驶员提出的项目申请内容,查看车辆实际情况并经确认后,与集团维修、装饰的指定地点进行沟通议价。在维修、保养、添加车内装饰过程中如果出现与申请内容不符的,驾驶员需补填项目申请单;
3、单次发生费用在5000元以下的由集团车辆管理负责人负责审批,费用5000元至10000元的上报集团行政副总经理审批,费用10000元以上的上报集团总经理审批。集团领导专属车辆,维修费用结算单必须先经乘车领导签字确认后,上交至集团车辆管理负责人。
以上申请手续上交不齐全的,将不予以费用结算,后果由驾驶员自行承担,视情节将给予扣除当月绩效、当月工资乃至除名的处分;
4、车辆维修与保养后,所换下的旧零部
书写管理规定格式的规定A0
书写管理规定格式的规定
一、目的
为规范公司对内、对外的文件编写,确保文件格式的规范、统一、美观,特制定本规定。 二、适用范围
适用于除公文和其他规定格式的文件、资料外,公司各类对内、对外日常文件编写。 三、职责
1、公司总经办:负责公司对内、对外文件的编写,负责修订、解释本制度。
2、部门:根据工作需要和权限归属,负责本公司对内、对外文件的编写和发布。 四、封面编写要求
1、大标题:采用隶书二号字书写公司名称、加粗、居中,在公司名称下用Calibri 小四号字书写英文名称、加粗、居中。 书写位置:文件第一页第二行居中
2、小标题:采用黑体三号字书写文件名称。加粗、居中。 书写位置:第一页第八行、与公司标志右边对齐 3、文件编号:采用宋体(标题)加粗、加下划线 书写位置:第一页第十一行、与小标题对齐。 4、版本号:采用宋体(标题)加粗、加下划线 书写位置:第一页第十二行、与小标题对齐。 5、生效日期:采用宋体(标题)加粗、加下划线
书写位置:第一页第十三行、与小标题对齐。 6、页 数:采用宋体(标题)加粗、加下划线 书写位置:第一页第十三行、与小标题对齐。 7、日期表格:采用宋体(标题)加粗 书写位置:第一页第二十行 8、加边框
人员调动(支援)补充管理规定
人员调动(支援)补充管理规定
一、目的:规范人员管理,确保生产顺利进行
二、适用范围:公司各单位
三、管理细则
(一)公司间工作调动及借调
1、调动程序:调入公司相关部门拟写请示→公司人力资源处审核→公司总经理审核→传调出公司人力资源处→调出公司总经理审核→集团人力资源中心审核→集团领导审批→集团人力资源中心给双方单位下达《调动通知单》→调出单位接到调动通知单后通知调动人员到人力资源处办理调动手续→调动员工办理财、物、工作交接后到调往单位报到→调出单位于接到调令2日内将调动人员个人相关情况(原单位、职务、岗位、原岗位工资标准及前十二个月月平收入、职工个人“五险一金”扣缴额等资料)传给调往单位→集团人力资源中心维护“宜化集团人事管理系统” →每月将变动情况传集团财务部一份。各单位以本公司人力资源处下发的调令为准。
2、借调(支援)程序:调入公司相关部门拟写请示→调出公司、调入公司双方总经理批示同意或集团领导批示→调入公司人力资源处督促执行。公司各单位以本公司人力资源处通知为准。
(二)行政办公会人员调动
行政办公会上讨论决定的人员调动,由集团人力资源中心统一申报,经集团领导审批后由集团人力资源中心下达《调动通知单》,反馈子公司人力资源处维护“宜化集团人事管理系
两票管理补充规定
“两票”管理制度补充规定
为加强“两票”办理的规范化和标准统一化,在严格执行上级公司相关规定的同时,结合公司实际,决定对华电渠东发电有限公司正在执行的《工作票和操作票管理标准》(Q/1QD-206.10-2011)补充如下:
一、工作票 (一)工作票的办理
1、在生产现场施工或检修作业都必须办理工作票,并应与运行机组、设备及系统可靠隔离。
2、凡在公司参与机组大小修的华电系统内外包单位的工作票签发人、工作负责人必须提供所在厂(公司)正式公布文件,经公司安监部确认。
3、外包工程(机组检修、设备改造)、长期外委工程(辅助设备及辅助系统),工作票签发人均应由本公司设备所辖部门担任。
4、工作票办理范围应严格遵照《工作票和操作票管理标准》(Q/1QD-206.10-2011)中“5.2 工作票适用范围”规定办理。工作票附票包括一级动火票、二级动火票、继电保护安全措施票及热工安全措施票,其中一级动火工作票、二级动火工作票办理范围应执行《动火安全管理标准》(Q/1QD-206.06-2011)中“5.1 防火重点部位;5.2 动火
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级别”条规定办理;继电保护安全措施票办理范围应严格遵照《工作票和操作票管理标准》(Q/1QD-206.10-2011)
管理制度补充规定
管理制度补充规定
一、货品管理:
入库货品标明型号,重量后造表入库,每日进行早、晚实数清点,确保进、销、存帐目准确无误。任何人提货均需完成相关手续。寄售货品经总经理同意后由指定负责人签名办理存、取手续。 二、票据管理
销售单据必须有2人以上经办,即开票不收款,收款人不开票,每日下班前由值班经理核对,刷卡客户需认真核实,要求日期准确,数字准确。每日下班前金额汇总后以短信形式汇报给总经理。 三、现金管理:
销售现金由公司指定人员收款,管理并于下班前交公司总经理,收款时需认真查验,刷卡需有对方签名,备用金及其他收支均要求每月十五日前整理完毕,以表格形式交由副总经理审核,确认后提交总经理。 四、报帐程序:
内部帐务24小时内完成,差、旅费省内三日内省外五日内完成,所有费用需财务经理及常务副总审核签字后方可报销。 五、客户管理:
公司所有意向客户,成交客户均进行客户登记,定期回访,以便掌握客户的购买动向,禁止任何人与客户产生私自交易。违反者将参照管理制度第 项第 条从重处罚。 六、价格管理:
要求入库货品均有随货清单,并有准确的底价和售价,对低于底价30%以下销售的需经总经理同意后方可销售。所有成交货品均按销售全额提成。
公司管理制度
一、
学校食品卫生安全管理的补充规定
学校食品卫生安全管理的补充规定
为了保障学生的食品安全,学校作出如下规定:
1、未经学校同意,教师一律不允许以食品(如糖果、水果、饮料等)作为奖品给学生食用。
2、学生个人或学生家长带来的食物及饮料,不允许给其他学生食用。
如有违反,将与级部考核挂钩。
关于下发《物资管理实施细则》补充规定的通知
中建五局第三建设有限公司文件
建五三商字〔2014〕245号
中建五局三公司关于下发《物资管理
实施细则》补充规定的通知
各二级机构:
为进一步规范物资工作行为,实施物资管理精细化,特对公司《物资管理实施细则》做如下补充:
一、物资计划
(一)项目编制总需用计划时,需编制钢材和模板木枋总需用计划报公司审批,计划内容必须有规格型号和数量。钢材总计划注明项目主合同付款条件并选择拟付款方式,模板木枋如采用分包需在项目策划时说明并经公司生产副总批准,自购的则在总计划中选择拟支付方式和拟选供方,经分公司审核后报公司批准,严禁在公司审批前使用供方。
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(二)项目采购物资进场前需向供方发送采购订单,采购订单从项目综合管理系统打印出来经项目经理审批后发出,供方签字确认后收回。
二、采购管理
(一)原则上标的额10万元以上的供方选择必须采用三家以上的供方参与的招议标方式,否则必须说明原因,原则上最低价中标,严禁首次报价最高的供方最终中标,定标报告必须有供方价格明细对比。
(二)供方考察必须到实地,说明本次考察的具体物资,了解供方的实际资源情况和售后服务情况以及供方资金情况。
(三)分公司集采的供方,依据中标排名顺序安排供应,同一物资有多家供方中标
条例、规定的格式、写法
篇一:会议纪要的规范格式和写法要求
会议纪要的规范格式和写法要求
一、会议纪要的概念
会议纪要是一种记载和传达会议基本情况或主要精神、议定事项等内容的规定性公文。是在会议记录的基础上,对会议的主要内容及议定的事项,经过摘要整理的、需要贯彻执行或公布于报刊的具有纪实性和指导性的文件。
二、会议纪要的格式
会议纪要通常由标题、正文、结尾三部分构成。
1、标题:一是会议名称加纪要,如《XXX(单位)学习讨论落实活动讨论会会议纪要》。
会议纪要应在标题的下方标注成文日期,位置居中,并用括号括起。作为文件下发的会议纪要应在版头部分标注文号,行文单位和成文日期在文末落款(加盖印章)。
2、会议纪要正文一般由两部分组成。
(1)开头,主要指会议概况,包括会议时间、地点、名称、主持人,与会人员,基本议程。
(2)主体,主要指会议的精神和议定事项,一般包括会议内容、议定事项,有的还可概述议定事项的意义。有的还要写出经验、做法、今后工作的意见、措施和要求。
篇二:会议纪要的规范格式和写法要求
会议纪要的规范格式和写法要求 (2008-08-21 09:10:02)
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一、会议纪要的概念
会议纪要是一种记载和传达会议基本情况或主要精神、议定事项等内容的规定性公文。是在会议记录的基础上,
阳光信贷授信补充规定
关于进一步明确已完成阳光信贷
支行授信业务的补充通知
各支行:
为有利于贷款营销和风险防范,经研究决定,对已经完成阳光信贷授信工作支行的授信业务,作如下暂行规定。
一、在存量贷款中额度大,而阳光授信额度小的,直接调增到存量额,将填制《阳光信贷农户家庭授信调增、调减备案表》,每旬后,2日内,电子档通过OA报授信部,纸质表格调查岗和支行行长签署意见,加盖支行章报授信部备案;在接受或贷后检查中,发现有垒大户、借名等违规行为的,将不予调整授信额度直至收回。
二、在存量中不良贷款,将按原金额或逐年清收直至退出将不予授信,但不得低于原担保实力。
三、对新增贷款,原则上按阳光授信额度发放,确需调整授信额度的,由本支行信贷员集中调查授信,由支行填写《阳光信贷农户家庭授信调增、调减备案表》,每旬后,2日内报授信部备案。
四、在用信时,可组建农户联保小组发放,也可不组建联保小组发放,但必须通过“易贷通”发放,联保小组没有约定不允许对外担保的,可以对外担保,但不能超过担保人实力。
(一)初次用信时的程序:
1、联保小组农户用信:联保小组各成员应提供夫妻双方身份证和婚姻关系证明→签订农户借款联保合同→填写制式用信申请书→客户经理填写用信审批表、行长签署用信审批意见→系统信息维护→打印