使用单位特种设备安全风险等级管控清单

ICS 23.020.10 J74

DB37 省

地

方

标

准

山东

DB 37/T 3078—2017

特种设备安全风险分级管控体系细则

Detailed rule for the management and control system of special equipment safety risk

classification

2017 - 12 - 20发布 2018 - 01 - 20实施

山东省质量技术监督局 发布 DB37/T 3078—2017

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由山东省质量技术监督局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位：山东省特种设备协会。

本标准主要起草人：郭怀力、徐宁、张波、郑珲、王黎明、艾建波、徐文广、董彬、郭继生、王海燕、赵路宁、李继东、刘洪勤、魏春河、苏敏、李涛、张利红、高建、谢清德、田家鹏、贾万里、韩孜君、佟永帅、熊兴荣。

I

DB37/T 3078—2017

引 言

本标准依据特种设备相关法律、法规、部门规章、安全技术规范规定及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》的要求，借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准

昌吉州特种设备安全风险分级管控

和隐患排查治理工作指南

第一章总则

第一条为构建特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,遏制特种设备重特大事故，进一步规范和指导全州特种设备使用单位开展安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作。根据《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》、昌吉州安全生产委员会办公室《关于认真做好安全生产风险分析防控工作的通知》（昌州安办〔2018〕25号）等有关规定，结合实际，制定本指南。

第二条本指南适用于全州特种设备使用单位和州、县市质量技术监督局（市场监督管理局）、特种设备检验检测机构对特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理工作的实施和监督管理。国家另有规定的,或者已有风险辨识、评估与分级管控相关规定的，依照其规定执行。

第三条本指南所称的特种设备安全风险分级管控是指对特种设备使用中可能导致人员伤亡、财产损失及其他不良社会影响的单位、场所、部位、建设项目、设备设施和活动等进行风险辨识、科学评估,并按照安全风险级别采取分级管控措施。特种设备使用单位以在用的单台（套）特种设

1

备为辨识单元确定安全风险等级，特种设备安全监督管理部门以特种设备使用单位为单元确定安全风险等级。

本指南所称安全隐患，是指特种设备使用单位违反相关法

特种设备安全风险辨识清单――――大型游乐设施

辨识单位 设备位置 设备类别 《使用登记证》编号 辨识分值 辨识日期： 辨识人/手机 设备品种 年 月 日 设备型号 管理： 设备： 环境： 评估总分值 风险级别 分项评估分值 人员： 评估总分值×1.1（种类系数）= 人员风险因素（100分） 权重：10 序号 风险指标 风险因素 安全管理人员，大型游乐设施操作、修理人员，水上游乐设施操作、修理人员应持证，证书应在有效期内 辨识标准 *1.在岗应持证人员未持证（50分） 2.作业证不在有效期限内（20分） *3.作业内容与作业人员证书项目不符（50分） 1.未按制度开展安全培训（20分） 2.培训未覆盖相关人员（10分） 得分 得分小计 备注 1 人 员 持证情况 （50分） 人员安全培训情况 （20分） 人 员 配置情况 （30分） 累加不超 过50分 累加不超过20分 2 3 应按规定定期开展安全培训 应按规定配置安全责任人 应按规定配置安全管理人员 使用大型游乐设施总量大于10台（含10台）的，未逐台 累加不超落实安全责任人（30分） 过30分 未配备专职安全管理员（30分） 人员

特种设备使用单位风险评价实施细则

特种设备使用单位风险评价实施细则

编制依据：

1、《特种设备安全监察条例》

2、《中华人民共和国安全生产法》

3、《特种设备事故报告和调查处理规定》

4、《特种设备质量监督与安全监察规定》

5、《特种设备检验检测机构管理规定》

6、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》

7、《安全生产管理制度》

8、《特种设备现场安全监督检查规则(试行)》

9、《特种设备作业人员监督管理办法》

10、《特种设备现场监督安全检查规则》

11、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

12、《特种设备危险性评价与分级实施指南》

13、《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》

14、《天津市危险化学品企业安全生产标准化三级评审通用标准(试行)》

15、《冶金企业安全管理标准化》

16、《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》

17、《水泥企业安全生产标准化评定标准》

18、《广州市工业企业安全生产标准化评定标准》

19、《体力劳动强度等级标准》

20、《中华人民共和国安全生产行业标准--企业安全生产标准化基本规范》

21、《国家质量监督检验检疫总局令（第140号）》

特种设备使用单位风险评价实施细则

1、人的因素

人的因素是指特种设备作业人员，锅炉、压力容器（含气瓶）、

特种设备使用安全管理

分类评价资料

使用单位： 评价类别：□企业自评□第三方机构评价 评价依据：DB33- 特种设备使用安全管理分类评价规范 评价机构： 评价组长： 评价组员：

评价时间： 年 月 日

特种设备使用安全管理分类评价资料

一、单位基本概况

二、评价单位：

（一）评价单位基本情况：

（二）评价小组成员组成

序号 1 2 姓名 评价中 职务 组长 组员 所属单位 职务/ 职称 联系电话 备注

3 4 组员 组员

三、特种设备台帐

参数（承压类填压力序号 设备名称 设备型号 出厂编号 内部 编号 MPa、温度℃、介质；机使用证号 设备代码 电类 填运行速度m/s、高度m、 载重量t等） 1 2 3 4 5 6 7 8 9

特种设备使用安全管理

分类评价资料

使用单位： 评价类别：□企业自评□第三方机构评价 评价依据：DB33- 特种设备使用安全管理分类评价规范 评价机构： 评价组长： 评价组员：

评价时间： 年 月 日

特种设备使用安全管理分类评价资料

一、单位基本概况

二、评价单位：

（一）评价单位基本情况：

（二）评价小组成员组成

序号 1 2 姓名 评价中 职务 组长 组员 所属单位 职务/ 职称 联系电话 备注

3 4 组员 组员

三、特种设备台帐

参数（承压类填压力序号 设备名称 设备型号 出厂编号 内部 编号 MPa、温度℃、介质；机使用证号 设备代码 电类 填运行速度m/s、高度m、 载重量t等） 1 2 3 4 5 6 7 8 9

设备设施类风险分级管控清单

单位：山东宝鼎建设有限公司

风险点位置（所在序 风险点（部位或作分部分项 号 工程或设备设施业活动） 或位置） 1 编制专项施工方案 2 3 钢丝绳与上一层建筑结构拉结 明显处设置荷载限重牌 卸料平台 卸料平台 卸料平台 卸料平台 悬挑脚手架 责任单位（部 门、班组） 风险等级 一级 二级 二级 二级 二级 管控层级 公司级 责任人 管控措施 a、c、d、e、g a、c、d、e、g c、d、f、g c、d、f、g c、d、f、g 安全处 安全处长 项目部级 项目部 项目经理 项目部级 项目部级 项目部级 项目部 项目部 项目部 项目经理 项目经理 项目经理 4 平台台面满铺板密封 钢梁截面高度未按5 设计确定或载面高度小于160mm 6 钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍 悬挑脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g 钢梁外端未设置钢7 丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结 钢梁与建筑结构锚8 固措施不符合规范要求 9 钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置 10 架体稳定不符合规范要求 脚手板规格、材质不符合要求 架体施工荷载超过设12 计规定 11 13 悬挑脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理

特种设备(电葫芦) 安全学习资料生产安全

安全经验分享

目

录

一.葫芦的分类及简介 二.手动葫芦

三.动力葫芦

一、葫芦的分类及简介

手拉葫芦

手扳葫芦

电动葫芦

气动葫芦

手动葫芦

动力葫芦

一、葫芦的分类及简介 手动葫芦手拉葫芦和手板葫芦均属于手动葫 芦，俗称斤不落、链条葫芦、倒链、 神仙葫芦

特点 重量轻 体积小 携带方便 操作简单 适应各种作业环境

一、葫芦的分类及简介 应用广泛 小型设备和各类重物的短距离移位安装 大型构件吊装时的轴线找正 较大的设备和构件运输时捆绑、拉紧捆绑 绳索 许多拆除工作中的扯、拽 吊装轻型构件 拉紧拔杆缆风绳 可在水平、垂直、倾斜等任何方向使用

一、葫芦的分类及简介 工作级别手拉葫芦工作级别，按其使用工况分为两级: Z级一重载频繁使用; Q级—轻载、不经常使用

一、葫芦的分类及简介 型号表示方法额定起重量2t,工作级别为Q级，起升高度4m的 产品标记为:手拉葫芦HSQ2-4 JB/T 7334-94

一、葫芦的分类及简介 动力葫芦 电动葫芦和气动葫芦均属于动力葫芦 按吊索形式有钢丝绳和环链两种类型 起重量：一般为0.1~80吨 起升高度：3~30米 起升速度：一般为8m/min,10t以上 7

范文 范例 指导 参考

设备设施风险分级控制清单

单位：三分厂 风险点 序号 类名型 称 检查项目 序号 标准 不符合管控级 标准情别 况及后果 管控措施（包括现有措施和建议改进措施） 工程控制 培训个体教育 防护 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施. 较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理措施 应急处置 评价级别 管控层级 责任单位 责任人 备注 1搅浆 D 蓝 损坏罐体,影响药品质量 蓝 口服液 刘冬梅 1 设配备液 设施 泄露，影响药品质量 2阀门 E 蓝 蓝 口服液 刘冬梅 学习 资料 整理 分享

范文 范例 指导 参考 3管道 E 蓝 开裂，泄露，影响药品质量 4安全阀 C 黄

特种设备使用单位安全管理标准化检查评分表 被检查单位： 类别 考评内容 1、制度建立（8分） 2、制度修订（5分） 考评说明 使用单位应当建立健全特种设备岗位职责和安全管理各项制度。 使用单位应当对岗位职责和特种设备安全管理的各项制度定期进行评审修订、补充。 检查时间：201X年 月 日 评分办法 查阅文件，确定各项岗位职责和安全管理制度是否齐全，每缺一项扣2分，未按照制度执行扣5分。 查阅文件，检查是否建立相关制度，制度不全扣5分，制度内容存在缺陷的每项扣2分，查阅工作计划及相关记录，未按照要求开展评审和修订工作的不得分。没有定期评审修订的扣2分。查阅制度，相关制度和岗位职责与现行法律法规不相符的每项扣1分。 查阅岗位职责，任命文件，没有的扣5分；未设置安全管理机构的扣5分，机构及人员未及时更新的扣3分。 查阅岗位职责，任命文件，没有相关文件的扣3分，未设置特种设备安全管理人员的此项不得分。 应得分 实得分 扣分原因 一、制度管理（13分） 二、安全管理机构和人员（13分） 主要负责人对本单位特种设备的安全1、机构设置管理全面负责。 及人员配备