简述采购退货业务操作流程
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固定资产采购业务操作流程
固定资产采购业务操作流程
固定资产采购业务操作流程说明业务概述
固定资产采购业务是U890新增的一项功能,此项业务就是,企业发生固定资产采购业务时,可以通过采购和库存系统实现对采购流程的管理,入库之后通过《固定资产》系统登记固定资产账,通过《应付款管理》系统实现对固定资产采购过程中发生的应付账款的管理。
操作流程
一、增加一个新仓库
设置-基础档案-业务-仓库档案-新增一个仓库,并将“资产仓”选项选中,此仓库专门用来存放固定资产。对于业务类型为"固定资产"的采购到货单、采购入库单,其仓库只能选择具有“资产仓”属性的仓库;资产仓的采购入库单不进行存货核算的相关处理。
二、存货档案中新增存货
设置-基础档案-存货-存货档案-新增一个属于固定资产的存货,存货属性选上“外购”和“资产”,对于业务类型为"固定资产"的采购到货单、采购入库单,表体中的存货只能录入资产+外购属性的存货;业务类型不是固定资产的采购到货单、采购入库单不能录入资产属性存货。
固定资产采购业务操作流程
三、录入一张业务类型为“固定资产”的采购订单
四、参照采购订单生成采购入库单
五、开具采购发票,并把采购入库单与采购发票进行结算
六、在“固定资产——卡片——采购资产”下生成卡片
点击“增加”生成采购资产分配
采购与付款业务流程
*******有限公司采购业务流程
一、 供应商的选择与管理
1、采购部门人员填写供应商基本信息表
供应商网络建设由采购部门负责,初选择供应商时,采购部门应索取供应商资质证明:税务登记证副本复印件(国税)、营业执照副本复印件,如果是新增的供应商,供应商还需提供样品,由质检人员/技术人员/生产人员(或第三方)测试出具测试报告,然后采购部门人员填写供应商基本信息表。
2、 采购、生产技术、财务部门评审供应商
采购部门人员填写供应商基本信息表完后,采购部主管召集采购经办人、工程技术人员、质检人员、财务会计等开会讨论或现场评审,从供应商的供货能力、质量保证情况、价格优势等方面对供应商综合能力进行评价,所有参加评审的人员在供应商评审表中签字确认。
3、单位负责人或其授权人评定供应商
分管副总经理对供应商评审表的各项信息进行综合评定,并参考综合评审意见,最终确定合格供应商,并在选定的供应商的评审表中书面签字确认。
二、 材料采购 1、计划员填写申购单
计划员根据生产销售计划/项目需求情况,通过查实库存原材料、在途材料,成品存量和最低库存量,计算出采购需要量,填写请购单,然后交分管领导复审。
2、复审申购单
分管领导复审复审申购(表)单的采购材料名
担保业务操作流程
亿通投资担保业务操作规程
第一章 总 则
第一条 为有效防范和控制业务风险,规范公司业务流程,依据《中华人民共和国担保法》、《中小企业融资担保机构风险管理暂行办法》及与金融相关的法律法规,结合本公司工作实际,特制定本规程。 第二条 本规程适用于公司经营业务范围内的所有融资担保、投资、咨询等业务。
第三条 公司的业务范围:为全市中小企业向金融机构贷款、办理承兑汇票、票据贴现、融资租赁、合同履约等提供担保;开展投资和与担保业务相关的法律咨询、市场策划、信息服务、产权交易、资产租赁、投资中介、会计审计、人才培训等业务。
第四条 公司内设业务一部、业务二部、风险控管部、财务部、综合办公室。各部门职责分别为:
(一) 业务一部,业务范围以项目融资为主。主要职责如下: (1)负责机构客户的市场开拓,发展新客户,建立并维护良好的客户关系,以保证业务规模的实现;
(2)收集和整理各项审批材料,出具项目调查报告,及时提交补充材料,与客户沟通以回答或提供材料解答相应问题,以促进项目审
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批的合规和高效;
(3)负责实施项目承包,协调客户制定项目合同,落实完成全部承包流程,整理完善项目档案资料; (4)办理落实反担保措施;
(
退货流程制度
退货流程
《商品退货管理制度》
一、退货操作办法
商品退货分为查询商品退货、淘汰商品退货、调剂商品退货三类。买断商品特殊退货需遵循有关的规定。
(一)查询商品退货
1、查询商品是指临近保质期、包装破损而商品主体完好、因其他原因无法进行第二次销售(如质检不合格)的商品,包括门店库存过大要求退货的而配送中心不存放库存的中转商品,以及商管部下发的落令换季商品。这类商品在符合退货要求的前提下门店和配送中心可以按要求退货。
2、门店对符合查询条件的退货,应要求理货员按组集中存放,一次性手工填单(不分供应商),由理货课长审核签字后交由综合员,综合员录入系统向总部区总系统申请退货,由区总审核后按供应商自动生成“退货申请单”,并由综合员打印相应的贴箱联(第一联),打单后交理货组主管,理货主管将贴箱联加盖相应的图章后,交理货员贴箱,理货员按退货贴箱联对退货实物进行装箱,理货主管对查询退货商品进行核对、封箱、编箱号,查询退货申请单上双人复核签字,加盖“查询”分类标志图章。一联理货主管留存,一联随货同行送配送中心,一联交综合组留存。注:易碎商品必须加贴“易碎品”标志。
3、配送中心收到查询商品后进行件数交接签收、明细验收、分供应商上架存放,5天内分理完毕 (年后及节假日除外)处
客户退货处理流程
客户退货处理流程
一、制定目的
为了规范客户退货管理流程,明确退货责任和损失金额,确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围
客户退回的所有成品,包括呆滞、不良、报废、计划更改的成品。 三、职责分工
1、品质部明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接等的统计。客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。以及负责对批量性的或有争议的退货,到客户现场确认,回复整改报告,负责本流程的监督实施。
2、各责任分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定,对留用或可返修产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 3、技术部协助品质部制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 四、责任原因区分
1、分厂原因:纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货;
2、品质原因:由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货; 3、技术原因:图纸设计分解或变更错误、变更不及时,工装模具、工艺技术不成熟,包装防护设计不合理等造成的退货;
4、采购原因:原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货;
5、生产原因:计划下达错误、装卸及运输变形或损坏(包括产品退货时的
客户退货处理流程
客户退货处理流程
一、制定目的
为了规范客户退货管理流程,明确退货责任和损失金额,确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围
客户退回的所有成品,包括呆滞、不良、报废、计划更改的成品。 三、职责分工
1、品质部明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接等的统计。客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。以及负责对批量性的或有争议的退货,到客户现场确认,回复整改报告,负责本流程的监督实施。
2、各责任分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定,对留用或可返修产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 3、技术部协助品质部制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 四、责任原因区分
1、分厂原因:纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货;
2、品质原因:由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货; 3、技术原因:图纸设计分解或变更错误、变更不及时,工装模具、工艺技术不成熟,包装防护设计不合理等造成的退货;
4、采购原因:原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货;
5、生产原因:计划下达错误、装卸及运输变形或损坏(包括产品退货时的
采购业务操作手册
采购业务操作手册
采购整体流程:采购请购单→采购合同→采购订单→采购入库单→采购发票→
采购结算
一. 采购请购单:
路径:采购管理—请购—请购单
操作说明:
1. 双击请购单,点‘增加’,输入表头的请购部门、请购人员、采购类型; 2. 表体输入存货编码、数量、需求日期; 3. 全部信息输入后点‘保存’; 4. 单据审核;
二. 合同:
路径:合同管理—日常操作—合同工作台
操作说明:
1. 双击合同工作台,点增加,选择合同类型,确定; 2. 点参照,选择请购单;
3. 选择要参照生单的请购单,双击‘Y’代表此行记录已被选中,点确定; 4. 请购单的信息自动带到合同的标的中,需要输入合同的信息:
合同概要:合同名称、对方单位、合同签订日期、合同开始日期、合同结束日期、部门、业务员等; 合同标的:含税原币金额;
付款计划:收付款日期、收付比例、收付金额、结算方式; 合同条款:按合同分类选择条款; 大事记:手工填写
a定制合同:是否加放;交货日期;产品的组成、材质、规格、颜色以及工艺等要求; 包装要求;执行标准;质保期;发票类型;回票时间;其他说明;付款时间及方式。 B代购合同:加工具体要求;交货日期;产品的组成、材质、规格、颜色以及工艺等要求;
审计业务操作流程(含业务分类)
审计业务操作流程
第一条 为了规范我所的执业行为,依据《中国注册会计师执业准则》、《中兴财光华会计师事务所质量控制制度》及相关政策制定本业务操作流程,本业务操作流程适用于我所所有的审计业务,其他鉴证业务、相关服务业务参照执行。
本流程所称的合伙人是指事务所股东。其中:首席合伙人指主任会计师,管理合伙人指合伙人管理委员会成员,主管合伙人指负责业务部室的合伙人和负责分所的合伙人,项目合伙人指负责某项业务及其执行并在报告上签字的合伙人。
第二条 业务风险分类
根据项目性质、客户规模、业务风险的高低,以及是否涉及公众利益等,本所将项目划分为A、B、C三类,对各类项目分别实施不同的质量控制政策和控制程序。
符合下列条件之一的项目划分为A类项目: (一)A类上市业务
上市公司(包括拟上市公司,下同)及其重大子公司(指资产或收入、利润占合并总资产或合并总收入、总利润20%以上的子公司)的鉴证业务
(二)A类非上市业务
1、除上市公司(包括拟上市公司,下同)以外的证券、期货业务,包括证券公司、期货公司、证券登记结算机构、基金管理人(基金托管人)、证券、期货投资咨询机构、证券交易所、期货交易所等及其重大子公司(指资产或收入、利润占合并总资产或合并总收入
材料采购业务流程图
材料采购流程图
材料采购业务流程图施工图预算 物资采购计划施工计划
询价、调研
提供价格依据
供应商资料 招标、供应商选择 供应商评价项目领导参与
供货方式 签订合同 交货方式
监督
实施采购
检验验证
退货
验收
物资到货记录
审核结算
合同归档
合格供应方登记
月大宗物资招标采购报表
月主要材料采购单价报表
材料采购业务流程图
流程简述
1.流程简述(Process Brief Description)
◆ BOM 是SAP系统中最基本的主数据之一,描述了产品的构成。主要用途可以运行MRP来做物料计划,在生产定单中作订单计划成本的计算,发料;扣数(Backflush)从仓库记账到生产订单。
◆ BOM构成原则定义:开发BOM由主料和关键辅料组成。主料和辅料按开发目前的定义,目前定义为主料的在SAP中仍为主料,定义为辅料的,在SAP中就为辅料。在BOM构成中,几种主要物料例如HGA,SUSP.,IC等等采用物料编码分供应商,批号作物料追踪;(即不同供应商提供的同一主料分配不同的物料编码,同时用批号追踪物料接收使用记录。) 另外需要作供应商跟踪的主料作批号管理(即不同供应商提供的同一主料用同一物料编码,而用不同的批号追踪供应商信息和物料接收使用记录)。其余不需要作供应商区分的物料只使用一个物料编码。**何种辅料需要放入BOM中待定**
◆ BOM的版本问题:当BOM中任一物料变更时,该物料即需新给一个物料编码, 至于相应的半成品和成品, 若客户需要区分成品寄货的,则相应的半成品和成品也需新给相应的物料编码,即成品BOM需要更新版本, 否则仍保留原半成品和成品物料编码。 1