内部控制信息系统建设方案

公司信息系统建设规范

一、信息系统建设目标

规范公司各营业部信息系统建设，使之符合中国证券监督管理委员会所颁布的《证券经营机构营业部信息系统技术管理规范》，满足公司业务增长的需要，保障公司持续、快速发展。

二、营业部信息系统建设的基本流程

（一）营业部信息系统建设的基本流程框图 机房规划与系统设计 机房基础建设 安装与调试 系统验收 1、机房规划与系统设计包括:机房场地规划、信息系统总体规划、供电、防雷、接地设计、机房环境设计、综合布线设计，网络系统设计、通讯系统设计。

2、机房基础建设包括：综合布线、通信线路申请、机房专项设备建设、设备选型与购置。

3、安装与调试包括：设备验收、通信设备安装与调试、系统安装与调试。 4、系统验收包括：系统试运行、文档整理与验收准备、验收、文档保存。 （二）机房场地规划与系统设计

1、机房场地规划的基本要求：避开易发生火灾和危险程度高的区域。避开有有害气体来源以及存放腐蚀、易燃、易爆物品的地方。避开低洼、潮湿、落雷区域。避开强电磁场的干扰。避开强震动源和强噪音源。避免设在建筑物的高层或地下室，以及用水设备的下层或隔壁。机房位置应尽可能处于营业部场地的中心。如果由于客观原因，上述某种条件不能满足，应采取适当的

该文档以某电厂需求为原型描述了电厂燃料管理系统建设所需的技术方案。

电厂燃料管理系统建设方案

第一章 总则

1、概述

燃料管理之于发电企业的重要性不言而喻，燃料供应日趋紧张，电煤价格持续上涨，煤碳资源短缺，给电厂的生产经营带来十分严峻的考验。现实环境下，我们只有引入先进的技术和管理方法，规范和优化燃料管理流程，并通过合理的燃煤掺配管理及数字化煤场建设，提升燃煤燃烧效率，最终降低燃料成本，才能有效提升企业的核心竞争力。

系统建设将立足于对燃料的全方位管理，包括燃料运输过程管理、车辆管理、入厂流程管理、燃料采制化管理、数字化煤场管理、采购管理、经济决策分析等管理功能。充分应用网络技术、射频编码技术、车辆自动识别技术等，规范燃料管理的业务流程，提高进煤效率，充分杜绝管理漏洞，有效提升锅炉燃烧效率，从而提升整个公司的燃料管理水平。 2、建设原则

统一规划、分步实施原则：在分公司层面对燃料系统建设实施统一规划。项目实施分为两期，第一期实施燃料计划、燃料采购，合同、统计、分析等上层功能模块以及B厂的现场管理部分；第二期实施A厂、C厂现场管理部分模块。

一体化原则：统一平台、统一流程、统一标准、集中部署。燃料计划、燃料采购、结算以及统计分析以分公司为基础业务单元实施统一

国家公共卫生信息系统建设方案（草案）

中华人民共和国卫生部

一、背 景

公共卫生信息系统是国家公共卫生建设的重要组成部分。2003年上半年的一场突如其来的非典型肺炎重大疫情灾害，暴露出我国突发公共卫生事件应急机制不健全，公共卫生发展严重滞后。为了加强我国的公共卫生体系建设，党中央、国务院要求用3年左右的时间，建立健全突发公共卫生事件应急机制、疾病预防控制体系、医疗救治体系和卫生执法监督体系。公共卫生信息系统建设是上述机制和体系建设的重要环节和纽带。

改革开放以来，随着信息技术和基础设施的普及，我国公共卫生信息系统得到了长足的发展，初步建立了以疫情、疾病监测、卫生监督为主体的公共卫生信息系统，形成了从县到中央四级卫生防疫信息网络。目前，我国开展的公共卫生信息收集主要包括：疫情报告、疾病监测、居民死亡原因统计；食品卫生、环境卫生、学校卫生、妇幼卫生、职业卫生状况监测；公共卫生资源及服务利用统计。上述报告和监测系统在我国疾病预防控制和公共卫生管理工作中发挥了重要作用。

SARS疫情的发生和蔓延，充分暴露出当前我国公共卫生信息系统存在的缺陷，主要集中在以下几个方面：

一是疫情报告、疾病监测时效性差。我国疫情报告、疾病监测实行

1

旬、月报和逐级统

物流管理 物流信息系统

宝供物流信息系统建设

第六组作品

物流管理 物流信息系统

小组成员申骐榕 何华 宋松涛

李立勇 张晓磊 王建成 李宝宝 李俊可 李芳 菅小青 黄玉霞 许珍珍

物流管理 物流信息系统

我相信成长宝洁-遇见你是我 宝洁 遇见你是我 的缘 通讯——分开不一 分开不一 通讯 定分手 信息瓶颈——征 征 信息瓶颈 服

成熟路在何方 主动出击 敢打敢拼、勇于 敢打敢拼、 创新-我的未来不 创新 我的未来不 是梦

成功

完善自我

物流管理 物流信息系统

宝洁—遇见你是我的缘十多年前人们因为一个叫宝洁的外资企业而听说一个 叫宝供的运输企业。 叫宝供的运输企业。 1994年，在尝试性合作之后，宝洁逐渐追加业务量， 年 在尝试性合作之后，宝洁逐渐追加业务量， 甚至一度把所有的铁路货运业务交给宝供。 甚至一度把所有的铁路货运业务交给宝供。宝供则根据宝 洁的需求来设计自己的业务流程和战略方向。 洁的需求来设计自己的业务流程和战略方向。宝洁带给宝 供的品牌效应是巨大的， 年时间 年时间， 供的品牌效应是巨大的，3年时间，宝供从只有宝洁一家 客户发展到40多个客户 其中90%都是外资企业。然而面 多个客户， 都是外资企业。 客户发展到 多个客户，其中 都

内部控制-信息系统更新改造升级方案

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艺术品银行管理信息系统建设方案

艺术品银行项目管理信息系统

建设方案

2012年03月

艺术品银行项目建设方案

目录

第 1 章 1.1 1.2 1.3 1.4 第 2 章 2.1 2.2 第 3 章 3.1 3.2 3.3 第 4 章 4.1 4.2 4.3

系统概述 ................................................................................................................ 1 建设背景 .......................................................................................................................... 1 建设目的 .......................................................................................................................... 1 建设内容 ......

浅谈我国信息系统建设的经验和教训

二十世纪末，以计算机网络技术为代表的信息化浪潮迅速席卷全球，对世界各个领域产生了深刻的影响，信息化水平已经成为了衡量一个国家和地区综合实力的重要标志之一，引起了世界各国的普遍关注。我国政府高度重视信息化工作，不失时机地实施信息化强国战略，是国家新时期的一项重大举措。在这种时代大背景下，企业作为国民经济的基本单元，其信息化建设成为了国家信息化的基础和关键。从中央到地方，从高新技术企业到传统工业企业，企业信息化建设正在全国范围内积极展开。

中国信息经济学会理事长、中国人民大学经济科学实验室主任陈禹教授指出：“面对WTO，首当其冲应对挑战的就是企业。如果企业信息化搞不好，整个国家的国民经济和社会信息化就是一个空白。城市信息化和社区信息化固然重要，但我觉得企业是社会主义市场经济的基本细胞，其信息化应放在更为重要的地位。”

以下我们将主要围绕企业信息化来谈谈我国信息系统建设的经验和教训。

企业信息化的涵义基本可以概括以下几个方面：①办公自动化、信息化(OA系统)：实现信息传递、信息类资源的共享、电子邮件、公文流转、工作日程安排、小组协同办公、工作流程自动化；②业务处理自动化、信息化(即企业的MIS系统、辅助决策系统)：实现企业

湖北省住房公积金 监督管理信息系统建设方案

（参阅件）

二〇〇七年五月三十日

2

目 录

第一章 系统建设的意义------------------------------------- 3 第二章 系统建设的基本思路------------------------------- 5 第三章 系统建设的需求分析------------------------------- 8 第四章 系统建设方案--------------------------------------- 13 附件：建设部监管管理系统数据接口标准------------------22

3

第一章 系统建设的背景和意义

随着住房公积金制度的快速发展,住房公积金规模越来越大,安全保障的要求越来越高，仅靠检查、审计等现场监管手段已难以满足需要。建立全省住房公积金综合信息系统，通过业务系统与监管系统的一体化运行，对住房公积金管理进行全过程和全方位的

试析沃尔玛物流信息系统的内部控制模式

一、研究背景

沃尔玛百货有限公司，由山姆·沃尔顿于1962年创立。在短短几十年间，它由一家小型折扣商店发展成为世界上最大的零售企业之一。2002年《财富》评选的\强”中，沃尔玛更是以2189.12亿美元的销售收入位居首位。沃尔玛如何能在如此短的时间内不断壮大，超越对手，坐上世界零售企业的头把交椅呢？

笔者认为，沃尔玛强大的物流信息系统在其发展过程中起到了举足轻重的作用。沃尔玛有80000多种商品，为满足全球4000多家连锁店的配送需要，沃尔玛每年的运输总量超过780000万箱，总行程达65000万公里。没有强大的信息系统，它根本不可能完成如此大规模的商品采购、运输、存储、物流等管理工作。早在20世纪80年代沃尔玛就建立起自己的商用卫星系统。在强大的技术支特下，如今的沃尔玛已形成了“四个一” ①。那么，如此庞大的信息系统，沃尔玛是采用什么方法对它进行控制，使得整个系统如臂指使呢？本文试运用COSO报告的标准与评价方法，从控制环境、风险与评估、控制活动、监督和信息与沟通这五个方面对沃尔玛的物流信息系统的内部控制进行分析，以求从中找出能供国内企业参考之处。

二、对沃尔玛的物

卫生局

门户网站及内网办公信息系统

解 决 方 案

目 录

第 1 页 共 65 页

第 1 章 网站概况 .......................................................................................................................... 5 1.1 卫生局门户网站设计需求.................................................................................................... 5 1.2 卫生局门户网站定位............................................................................................................ 5 1.2.1 网站建设总体目标 ..........................................................................................