入库管理流程

验收入库管理流程

第一条 为了确保采购物资得到检验或验证,以保证采购到合格物资；防止因为物资未经验收，造成质量或者数量不符，给生产经营造成损失，特制定本制度。

第二条 本制度适用于采购部所采购物资的验收管理。 第三条 部门职责

1.1质量部负责：有关物资理化检验；

2.2生产部大仓库负责：对需要入库的备件材料进行验收及监控物资的过磅计量

3.3使用单位负责：对直送现场的物资进行验收。 第四条 管理控制程序

1．物资到厂后，采购工程师负责填制入库通知单，并告知供货商送货地点，需要过磅的物资由采购工程师通知供货商到指定磅房过磅计量。 2．物资过汽车磅后送到仓库或使用单位，由负责收料的人员在过磅单上签字。

3．火车磅过磅单不需要收料人员签字，采购部门负责到磅房取过磅单，并做好相应记录，避免过磅单丢失。

4．仓库或使用单位对不需要理化检验的进厂物资进行验收，验收合格后在入库通知单或汽车过磅单上签字。

5．仓库和使用单位验收物资时，核对物资品名、数量是否与入库通知单相符，检查外观包装等质量，查验产品合格证或质保书等。

6．仓库和使用单位不能独立完成物资验收的，通知采购部门、质量部

门等相关部门共同检验。

7．需要理化检验的物资由收料人员通知质检人员

篇一：仓库管理、借用、入库出库、盘点制度

仓库管理制度 一、目的：

为加强库存管理，明确货物出入库手续及流程，确保公司资产，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

二、范围

仓库工作人员

三、职责

仓储管理岗

1、负责仓储物流部日常运作。

2、制定仓库制度并监督实施。

3、对仓库的巡查、盘点、监督。

4、做好仓库费用预算，并进行成本管控。

5、负责维护ERP系统的相关数据信息，并对数据进行统计和分析，及时了解库存动态。

6、负责对部门人员进行岗位ERP指导并进行绩效考核。

仓管员

1、仓库员上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告

2、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗

下班。

4、每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向上级报告。

5、货物出入库时，仓管员应依据，核准出入货物的名称、型号、数量，准确地收发货。

6、负责货物进、出帐目建立货物核对、防护工作

7、仓管员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

仓库人员

1、货物装卸、搬运、包装、发货、退货等工作；废弃物处理工作

2、服从仓管员的工作安排

3、

..............有限公司 出入库流程及管理规范

司规字第26号

原版已签 第一条 目的

本规范规定了物管管理中主要工作内容和作业要求及考评指标，以确物管工作有章可循，持续改善。 第二条 适用范围

适用于公司物料（指外购件、调拨件）以及成品出入库及仓储等管理。 第三条 工作内容及作业要求

1、 物料的入库

1）入库流程

① 接“送货单”收货 ② 物料检查与物料信息核对 ③ 签收 ④ 报检或送检 ⑤ 摆放、标识

⑥ 入库与到货物料信息的传递以及报表的更改（保持帐、物、卡一致） 2) 主动引导和协助送货人员把货物摆放在暂存区域，要求摆放整齐，便于点数，不得占用通道，要保持好库房或库区的卫生。 3）物料检查物料信息与核对

① 包装检查：采购及调拨物料到库后，物管员应先检查物料包装箱是否破损、变形、受潮、标识与实物是否一致，必要时需联系采购人员或检验部门确认，并作文字说明和相关人员签名记录。 ② 单据核对：仓库收货时需核对送货单、采购单或请购单的物料名称、规格型号、尺寸、数量等，是否是一致，如存在送货单数量大于采购数量情况，物管员按采购物料数量收货。

③ 数量核对：按照先核对包装数量和总数，再核对单个包装内的数量的原则核对。所有物

仓库管理先进班组事迹材料

仓库管理出库入库的流程

入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回

用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到

票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

页脚内容1

仓库管理先进班组事迹材料

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上

太原科技大学经济与管理学院毕业论文

毕业论文

X企业入库流程优化研究

专业名称： 工业工程 班 级： 0 8 1 6 0 1 学生姓名： 赵 永 学 号： 200816020133 指导教师： 柴春锋

二零一二年六月

I

太原科技大学经济与管理学院毕业论文

摘 要

随着国内外市场更加开放，国内各企业的竞争也更加激烈。目前我国的中小企业的技术装备水平较低，企业的劳动效率处于较低的水平。企业运用流程程序分析法通过从企业内部来挖掘潜力，对提高效率和劳动生产率有着重要的意义。

流程程序分析是基础工业工程（IE）程序分析中最基本、最重要的分析技术。本文以X企业入库流程为例，应用流程程序分析方法对现行的入库流程作出了简要的分析，找出目前入库流程中存在的问题，并结合实际情况进行了改善研究。最终缩短了基本入库流程时间，并对生产流程改善前后进行对比分析，企业入库效率明显提高。

关键词： 入库流程；流程程序分析；改善

II

太原科技大学经济与管理学院毕业论文

Abstract

苍穹入库流程

一、软件安装步骤：

1.将授权文件KanqGIS.lic拷贝到苍穹软件安装目录下。

2.首先安装4个.bat格式注册文件

3.把以下文件拷贝到cad根目录下：

4.打开cad→命令：appload→加载kanqexportxdata.arx→内容加载kanqexportxdata.arx

5.将软件包里集体土地使用权建库系统.exe在桌面创建快捷方式

二、软件工作配置：

1.打开苍穹软件→数据库配置→图形库创建：

（1.根据规定选择arcgis版本数据库或kqgis版本数据库 2.比例尺要根据图形来设置）

2.数据库配置：

三、入库：

1.创建地籍子区： （1）DWG数据转换：

（DWG数据转换步骤1： CAD/CASS路径，第一次安装好加载一次以后不需要每次都需加载）

（2）数据转换完后，点标识1页面全屏图形缩放出来，右击标识2移除此节点，右击标识3移除空节点。

（3）首先将房屋注记层取消显示，在符号代码中选择地籍子区代码，然后检查处理→其它常用处理功能→生成面结构：符号代码输入地籍子区代码。

（4）将房屋注记层显示，右击注记指定层入库→地籍子区注记

（5）加载数据→已打开的连接

暂估入库业务处理流程

月初回冲：

一、 处理流程

指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，在下月初时立即回冲形成红字回冲单，冲回上月暂估的业务，下月结算时再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。如果下月发票仍未到，则期末处理时系统自动按原来的暂估价重新暂估入账（即暂估的蓝字回冲单），下月初再回冲，这样如此循环直到结算生成报销的蓝字回冲单为止。

暂估入库业务处理流程说明： 采购业务先到货，发票未到，本月处理。 ① 当月，根据采购到货签收的实际数据在库存管理系统中填制采购入库单。 ② 在库存管理系统中审核采购入库单，以证明入库单上的货物已经入库。

存货核算月末结账如下：

③ 月末，发票未到，在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价，对“暂估入库单”进行单据记账，

即以暂估单价计入存货明细账。 （存货核算—业务核算—暂估成本录入：查询条件选择中对包括已有暂估金额的数据：选择否。对采购单中没有单价的查明原因后进行金额的录入。）

④ 在存货核算系统中对“暂估入库单”制单，系统生成机制转账凭证（暂估凭证）并自动传递到总账系 借：存货

暂估入库业务处理流程

月初回冲：

一、 处理流程

指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，在下月初时立即回冲形成红字回冲单，冲回上月暂估的业务，下月结算时再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。如果下月发票仍未到，则期末处理时系统自动按原来的暂估价重新暂估入账（即暂估的蓝字回冲单），下月初再回冲，这样如此循环直到结算生成报销的蓝字回冲单为止。

暂估入库业务处理流程说明： 采购业务先到货，发票未到，本月处理。 ① 当月，根据采购到货签收的实际数据在库存管理系统中填制采购入库单。 ② 在库存管理系统中审核采购入库单，以证明入库单上的货物已经入库。

存货核算月末结账如下：

③ 月末，发票未到，在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价，对“暂估入库单”进行单据记账，

即以暂估单价计入存货明细账。 （存货核算—业务核算—暂估成本录入：查询条件选择中对包括已有暂估金额的数据：选择否。对采购单中没有单价的查明原因后进行金额的录入。）

④ 在存货核算系统中对“暂估入库单”制单，系统生成机制转账凭证（暂估凭证）并自动传递到总账系 借：存货

仓库收发入的整个流程

湖南鸿豪能源贸易有限公司

仓库收货流程

仓库货物验收入库流程图说明：

一、发货单位按照双方约定的托运方式，依照《货物订单》的数量、质量、规格将货物运送至《货物订单》指定的交货地点。

二、货到指定收货地点后，货运司机通知仓管员验货。如交货地系公司仓库的，货运司机必须将货物运送至仓库，找到仓管员，根据仓管员指引，按便于卸货的方式将货车停放好；交货地点系公司仓库以外的其他货运站的，送货司机，必须根据收货方提供的电话通知仓管员到约定交货地点验货。

三、仓管员接到送货司机或送货单位通知后，效验送货单据。效验内容包括：送货单据是否与《货物订单》内容相符、实际货物是否与《送货单》载记的数量、质量、品名、规格等内容相符。对于货物与单据不相符者，必须就货、单差异先电话请示公司，根据公司指示，同意收货者，仓管员方可安排卸车验货。对于交货地点为货运站的，仓管员到达收货地点，发现货、单不符，不得安排提货装车，必须就货、单差异先电话请示公司，根据公司指示，同意收货后，仓管员方可安排验货、提货装车。

四、对于货、单相符或公司指示，同意收货的货物，仓管员分两种情况收货入库：第一、交货地点在公司仓库的：卸车时验货；第二、交货地点系某收货站时，转货装车时验货。验货内容

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仓库出入库暂行规定及出入库流程图

为确保公司货货物进出入库能得到管制，确保仓库库存数据的准确，特作如下规定：

入库

所有入仓库的货物（含采购入库，退货，客户提供样品等）必须经仓库及品质验收入库，需求部门凭经审核的领料单领用。

出库发货

所有从工厂出去的货物（含出货、退货、借用等），都必须经过仓库，经仓管员开出（退）货单经审核方可出工厂，借用的货物归还时必须提供原出货单销账，（借用产品的出货单上由借用人签收并注明“借用”）。

以上请公司全员严格遵守，如有违反，按公司规定严肃处理!

以下附：采购入库及成品出库流程图。

2011－12－26

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