财务内部审计工作总结15篇精选

内部审计工作总结精品5篇

我于20xx年通过**省公务员考试，进入审计局工作。一年来，

我能够热衷本职工作，严格要求自己，摆正工作位置，时刻保持

“谦虚”、“谨慎”、“律己”的态度，在领导的关心和同事们的

帮助支持下，勤奋学习，努力提高自我，勤奋工作，履行好岗位职责，得到了领导和前辈们的肯定。现将一年来的学习、工作情况作

如下简要个人工作总结：

一、强化理论和业务学习，不断提高自身综合素质。

作为一名刚踏入社会的大学毕业生，随着人生角色的转变，许多问题纷至沓来：缺乏工作和社会经验，理论有余、实践不足，加之

自身并不是审计专业毕业，对审计相关法律法规和工作程序接触不多。因而只有不断加强学习，积累充实自己，才能更好的进入角色，做好工作。

一是加强思想政治学习，认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，认真学习和贯彻党和国家制定的各项路线、方针、政策，

保持政治上的清醒和坚定。坚定为人民服务的信念。

二是认真学习业务知识，虚心向前辈学习，一年来，在领导和同事的帮助下，我对工程审计有了更深层的认识，主审了人防经费专

项审计，先后参加了省公路审计、仙女湖行政楼装饰工程、法院大楼、并通过了审计系统计算机初级考试，现正报考注册工程造价师

考试，在自学和实践中我学到了许许多多学校与书

酒店财务审计工作总结

收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。其工作内容主要包括：

（一）夜审班前准备

班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类,主要有三部分:

1、前台客房结账单及收银日报表。

2、餐厅缴款凭证及账单包括：东园餐厅、西园餐厅。

3、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保舰保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。

（二）夜审工作流程

1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。

2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。

3、打印出“今日非平账离店报表”，审核非平账离店的原因，确认责任人。

******公司

**内部审计工作总结及下一年工作计划

**内部审计工作总结

****公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：

一、开展内部审计工作基本情况

1.年内公司分别对**年四季度和**一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。

2.存货项目审计：

（1）**2月审计**年度存货项目； （2）**8月审计**度上半年存货项目；

（3）审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促

( 工作总结 )

单位：_________________________

姓名：_________________________

日期：_________________________

精品文档 / Word文档 / 文字可改

大学内部审计工作总结范文

A summary of university internal audit

实用文本 | DOCUMENT TEMPLATE

工作总结大学内部审计工作总结范文

篇一

xxxx年学校的审计工作紧密围绕教育系统内部审计要点和学校的年度工作重心，以“三个代表”重要思想为指导，积极落实科学发展观，在对以往审计工作认真梳理、总结的基础上，确立了以风险为导向，以经济效益审计为重点的年度审计中心，并积极稳妥的制定了年度审计工作目标任务。内部审计工作程序化进一步提高，从业人员的工作任务明确，责任心进一步加强，保证了全年各项任务的顺利完成。

一、财务收支及效益审计

年初确定了8项财务收支及效益审计任务，其中财务收支审计1项，评建专项资金审计2项，专项审计调查2项，预决算审计2项，

第2页

实用文本 | DOCUMENT TEMPLATE

工作总结审计回访1项。特别是本年安排了合校以来我校的首次年度预算及预算执行情况审计，使得内部审计

内部财务审计工作流程

（一）资产审计

1、货币资金审计

（1）审计目标

证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性

（2）内部控制系统测试

调查了解货币资金内部控制系统——→查验签发支票登记簿与签发支票存根——→抽验资金收付款凭证——→核实收入货币资金收款收据——→检查日记账，抽查银行存款调节表与库存现金盘点表——→检查不相容职务划分情况——→检查货币资金收付凭证管理——→评价货币资金内部控制系统。

（3）实质性审查

①库存现金审查

首先出纳员将现金全部放入保险柜暂作封存，要求出纳员将全部凭证入账，结出当日现金日记账余额，填写“现金出纳报告书”。在会计主管人员和内审人员在场的情况下清点现金，并作记录。填制“库存现金清点表”，该表由出纳员、会计人员共同签字，作为审计工作底稿。库存现金清点表应反映实际库存现金清点数，当日现金日记账结余数，账实是否相符。即有无溢缺。

②现金收付业务的审查

抽查现金日记账记录，至少抽查1至2个月的现金日记账，审查原始凭证。 ③银行存款的审查

审核银行存款日记账记录，核证银行存款收支的截止日期，抽查银行存款的账面余额。

2、存货审计

（1）审计目标

证实存货的存在性、完整性、所有权归属、计价的正确性、采购与销售的合法性、分类的正确性

（2）内

内部财务审计工作流程

（一）资产审计

1、货币资金审计

（1）审计目标

证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性 （2）内部控制系统测试 调查了解货币资金内部控制系统——→查验签发支票登记簿与签发支票存根——→抽验资金收付款凭证——→核实收入货币资金收款收据——→检查日记账，抽查银行存款调节表与库存现金盘点表——→检查不相容职务划分情况——→检查货币资金收付凭证管理——→评价货币资金内部控制系统。

（3）实质性审查

①库存现金审查

首先出纳员将现金全部放入保险柜暂作封存，要求出纳员将全部凭证入账，结出当日现金日记账余额，填写“现金出纳报告书”。在会计主管人员和内审人员在场的情况下清点现金，并作记录。填制“库存现金清点表”，该表由出纳员、会计人员共同签字，作为审计工作底稿。库存现金清点表应反映实际库存现金清点数，当日现金日记账结余数，账实是否相符。即有无溢缺。

②现金收付业务的审查

抽查现金日记账记录，至少抽查1至2个月的现金日记账，审查原始凭证。 ③银行存款的审查

审核银行存款日记账记录，核证银行存款收支的截止日期，抽查银行存款的账面余额。

2、存货审计

（1）审计目标

证实存货的存在性、完整性、所有权归属、计价的正确性、采购与销售的合法性、分类的正确性

内部财务审计工作流程

（一）资产审计

1、货币资金审计

（1）审计目标

证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性

（2）内部控制系统测试

调查了解货币资金内部控制系统——→查验签发支票登记簿与签发支票存根——→抽验资金收付款凭证——→核实收入货币资金收款收据——→检查日记账，抽查银行存款调节表与库存现金盘点表——→检查不相容职务划分情况——→检查货币资金收付凭证管理——→评价货币资金内部控制系统。

（3）实质性审查

①库存现金审查

首先出纳员将现金全部放入保险柜暂作封存，要求出纳员将全部凭证入账，结出当日现金日记账余额，填写“现金出纳报告书”。在会计主管人员和内审人员在场的情况下清点现金，并作记录。填制“库存现金清点表”，该表由出纳员、会计人员共同签字，作为审计工作底稿。库存现金清点表应反映实际库存现金清点数，当日现金日记账结余数，账实是否相符。即有无溢缺。

②现金收付业务的审查

抽查现金日记账记录，至少抽查1至2个月的现金日记账，审查原始凭证。 ③银行存款的审查

审核银行存款日记账记录，核证银行存款收支的截止日期，抽查银行存款的账面余额。

2、存货审计

（1）审计目标

证实存货的存在性、完整性、所有权归属、计价的正确性、采购与销售的合法性、分类的正确性

（2）内

XXXXXX有限公司 2013年度内部审计工作总结

根据《XXXX有限公司内部审计制度》（XX发[2013]13号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了2013年度的内部审计工作。

一、领导重视，制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。

二、完善程序，落实职责。公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工

内部审计工作标准

编制： 审批：

生效时间：20 年 月 日

目 录

第一章 总则…………………………………………………… 2

第二章 内部审计方案编制规范………………………………

第三章 内部审计证据规范……………………………………

第四章 内部审计工作底稿规范………………………………

第五章 内部审计报告规范……………………………………

第六章 内部审计档案管理规范………………………………

第七章 附则……………………………………………………

2 3 4 5 6 7 2

内部审计工作标准

第一章 总 则

第一条 为进一步规范公司内部审计工作，明确内审责任，提高内审质量，根据

国家有关法律、法规和公司《内部审计管理标准》，制定本标准。 第二条 本规范适用于北川维斯特农业科技集团有限公司法务稽查部在编制审计

方案、收集审计证据、记录审计工作底稿、编写审计报告、保存审计档案等过程中的管理。

第二章 内审计方案编制规范

第三条 本标准所称的内部审计方案是指审计人员为顺利完成各项内审业务，达

到预期内审目标所编制的

监察审计工作总结

【篇一：监察审计部2014年年中工作总结】

监察审计部2014年半年工作总结 一、工作完成情况及亮点 （一）审计工作开展情况：

1.完成了农网工程项目共计45个结算的外委审计工作。（其中：2011年31个，调整计划为1996万元，送审金额为1886万，审减39.42万元。审减率占工程投资的2%。2012年14个，调整计划为1453万元，送审金额为1364万元，审减14.84万元。审减率占工程投资1%。）。

2.完成了西宁供电所综合楼工程项目的外委结算审计（送审金额239.87万元，审减11.55万元，审减率占工程投资的5%。）

3. 根据市公司审计部《关于对巫溪供电公司原董事长谢启云同志任期经济责任审计的报告》中提出的18条审计意见及建议，逐条落实和限期整改，于5月中旬完成了问题整改的回复上报工作。

4.根据年初计划安排，在3月份完成了车辆管理专项审计调查。通过查看车辆维修统计台帐、财务凭证与费用发生金额等，对车辆基本情况、公车购臵、运行费预算下达及使用等情况开展了专项审计，发现存在问题5条，提出审计建议6条。

5.持续开展依法治企工作。多次召开专题会议，明确任务、落实责任、自查自纠，边查边改，建立了依法治企周