工程变更控制程序流程图

JJW 工程变更控制程序 文件编号：JJW-QP-17 版本: A0 责任部门:工程

页次: 1 / 6 生效日期:2010年03月1日 工 程 变 更 控 制 程 序

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审 核 批 准 机密文件,不可外泄

JJW 工程变更控制程序 文件编号：JJW-QP-17 版本: A0 责任部门:工程

页次: 2 / 6 生效日期:2010年03月1日 序号 版本 修订日期 修订页次 修订内容摘要 修订者 1

A0 2011-03-01 新版发行 吴乐新 机密文件,不可外泄

JJW 工程变更控制程序 文件编号：JJW-QP-17 版本: A0 责任部门:工程 页次: 3 / 6 生效日期:2010年03月1日 一、目的：

及时解决产品设计质量问题,达成客户要求,提高制造效率,提升质量,降低成本。确

程序文件

变更控制程序 1适用范围及目的 本程序适用于公司各项变更实施过程中的管理。 制定并实施本程序文件的目的：确保变更管理得到有效控制。 2术语及定义 本程序文件采用ISO9000：2005标准中术语、定义和缩略语。 3引用标准或文件 文件控制程序 记录控制程序 产品设计和开发控制程序 工艺文件管理制度 工艺装备管理制度 产品图样、设计文件更改管理办法 4职责 4.1技术管理部负责产品的设计变更管理。 4.2项目管理部 4.2.1负责产品工艺（包括工装模具）的变更管理。 4.2.2负责项目进程、成本、范围等方面的变更管理。 4.3各相关部门 4.3.1负责提出生产过程变更需求。 4.3.2负责参与变更的验证。 4.4市场营销部门负责传递顾客要求或合同引起的变更管理。 4.5物流管理部门负责采购过程的变更管理。 5控制程序 5.1变更管理范围管理流程 5.1.1设计变更按《产品图样、设计文件变更管理办法》执行。 5.1.2工艺变更由项目管理部组织按《工艺文件管理制度》执行。

变更控制程序

5.1.3顾客要求或合同引起的变更，由市场营销部门传递至相关部门，按相应管理办法进行管

中国ABC汽车零部件有限公司 工程变更和过程临时变更控制程序 文件编号 页码/页数 修订版次 生效日期 第1页 共3页 1.0 1 目的

为保证对产品及工艺规范进行有效控制，制定发生工程变更时的控制程序，以确保产品实现过程按规定的技术文件在受控状态下进行，使产品符合顾客的要求。 2 范围

包括产品项目生命周期内的所有发生的工程变更、过程的临时变更。 3 定义

工程：本企业负责的制造过程设计（工艺规程以及相应的工装、模具、检具设计）。 工程变更：产品批量生产后发生的任何影响产品生产的更改，如工艺、设备、工装。 4 职责

4.1 技术部负责批量生产后产品的工程变更的处置负责工程变更的申请以及相关技术文件（工艺、工装、模具、检具等）的更改、更换、管理等作业。 4.2 技术部主管负责“工程变更申请单”的审核。 4.3 生产副总负责“工程变更申请单”的批准。

4.4 半成品库、工模具库、成品库等仓储单位负责受工程更改影响的库存品的清查、记录、处理意见的执行。 5 程序 5.1 工程变更

5.1.1产品经批准并正式量产以后提出的制造过程设计的更改均属于工程变更。变更范围可涉及到制造工艺、产线、设备、工装、模具、检具等，并对零部件及库

ISO27001变更管理控制程序

1 目的

为减少由变更所造成的问题对核心系统及其它基础环境的影响，将由变更所可能导致的服务中断对业务的影响降至最低，特制订本程序。

2 范围

本程序适用于IT基础架构、环境、系统、应用、人员等变更的管理。

3 相关文件 4 职责

4.1 变更需求部门人员负责提出变更请求，需求部门主管审批变更请求；

4.2网管人员（服务台负责人）及接到用户变更请求的系统管理员负责变更过程的策划，并提交相关领导审批；

4.3 信息科技部总经理负责重大变更的审批。 4.4 各系统负责人负责具体变更活动的实施。

5 程序

5.1 变更的范围

在本程序中对变更的定义为：可能影响到银行IT基础环境的一种物理或流程的改变，一般情况下，变更仅仅在必须的情况下才进行实施。

a) 解决IT环境现有或未来存在的问题 b) 为满足业务需求提供新的或修改的功能

本流程仅仅包括IT基础环境或与基础环境相连的系统，本变更管理流程也由此些内容组成：

a) 针对物理设备的变更 (e.g. 服务器，客户端，网络布线，网络设备，硬盘，路由器等)

b) 针对通讯和协议方面的变更(e.g. IP地址，相关变量设置等)

c) 针对操作系统的变更，包括网络操作系统 (e.g. 安装，版本控制，系统设置

工程更改控制程序

文件编号 版 号 页 码 实施日期 A/0 第 1 页 共 5 页 1.0 目的和范围

1.1目的：确保所有与产品有关的变更都能在生效之前得到评估和批准。 1.2适用范围：关于产品/过程的更改，含对产品、工艺等的更改。 1. 0职责（RASIC图）

活动 将顾客变更要求传递到技术工程部 内部更改要求的申请 变更的评审 技术工程部 经理 经理 相关部门 各部门 副总经理 副总经理 相关部门 经理 技术工程部 相关部门 副总经理 R职责 商务部 A权限 经理 S支持 制造部 I通知 相关部门 C咨询 副总经理 内部变更要求与商务部 顾客的联络、沟通 变更后半成品、原仓库 材料的处置 变更后成品的处商务部 置 技术工程部 顾客 经理 生产车间 相关部门、供副总经理 方、顾客 经理 技术工程顾客、相关部副总经理 部、质量部 门 技术工程部 相关部门 副总经理 变更后相关文件技术工程部、经理 的更改 质量部 经理 变更后的实施检质量部 查 3.0术语 无 4.0 工作程序

4.1 变更的相关信息输入 4.1.1顾客提出的变更

相关部门 相关部门 副总经理 顾客一般会对产品结构、尺寸、材料、试验规范、测量方法、

工程更改控制程序

文件编号 版 号 页 码 实施日期 A/0 第 1 页 共 5 页 1.0 目的和范围

1.1目的：确保所有与产品有关的变更都能在生效之前得到评估和批准。 1.2适用范围：关于产品/过程的更改，含对产品、工艺等的更改。 1. 0职责（RASIC图）

活动 将顾客变更要求传递到技术工程部 内部更改要求的申请 变更的评审 技术工程部 经理 经理 相关部门 各部门 副总经理 副总经理 相关部门 经理 技术工程部 相关部门 副总经理 R职责 商务部 A权限 经理 S支持 制造部 I通知 相关部门 C咨询 副总经理 内部变更要求与商务部 顾客的联络、沟通 变更后半成品、原仓库 材料的处置 变更后成品的处商务部 置 技术工程部 顾客 经理 生产车间 相关部门、供副总经理 方、顾客 经理 技术工程顾客、相关部副总经理 部、质量部 门 技术工程部 相关部门 副总经理 变更后相关文件技术工程部、经理 的更改 质量部 经理 变更后的实施检质量部 查 3.0术语 无 4.0 工作程序

4.1 变更的相关信息输入 4.1.1顾客提出的变更

相关部门 相关部门 副总经理 顾客一般会对产品结构、尺寸、材料、试验规范、测量方法、

监理进度控制程序图

图

6-1监理工作总程序图

监理进度控制程序图

图6-2 质量控制程序图

监理进度控制程序图

图6-3 测量放线控制成果及保护措施检查控制程序图

监理进度控制程序图

图6-4 分包单位资质审查程序图

监理进度控制程序图

图6-5 施工组织设计(方案)审查程序图

注：对工程有重大影响的关键部位及施工难点(支护工程、桩基工程、防水工程、测量、高支模工程、临时用电、外架工程、安全文明施工等)的施工技术方案，特别是难以判断实施效果或带有试验性的施工技术方案，应进行重点审查，必要时，可提议业主邀请有关专家进行分析论证，以确保方案的可行性。

监理进度控制程序图

图6-6 施工图会审(含设计交底)程序图

注：施工图会审记录采用深圳市建设局编制的“设计图纸会审记录(一)、(二)”表格，并按其表格的要求签字、盖章(参与单位均盖公章)。

监理进度控制程序图

图6-7 工程材料与构配件质量监控程序图

同意使用

※ 水泥、钢筋如强度等级达不到原标准时，可以降级使用，但必须经设计单位同意。

监理进度控制程序图

图6-8 新材料、新技术、新工艺、新设备监控程序图

监理进度控制程序图

图6-9 设备进场检验及安装验收程序图

监理进度控制程序图

图6-10 隐蔽工程验收程序图

下道工序

四川西南油大石油工程有限公司

生产工艺变更控制程序 1 目的 为了控制和减小由于设施、人员、工艺或操作程序等永久性或暂时性的变更，避免对HSE的有害影响及风险，制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于本公司管理体系范围内的各类变更管理。 3 职责 3.1 工程技术部负责《钻井液设计》和现场技术服务变更的管理。 3.2 研发部和生产部负责产品工艺和生产设备变更的管理。 3.3 安全环保部负责安全与环保设施和HSE管理体系变更的管理。 3.4 实验中心负责产品标准、实验设备和实验方法变更的管理。 3.5 行政部负责关键岗位人员变更的管理。 3.6市场部：负责客户信息的反馈。 4 程序要求 4.1 变更的类型 4.1.1工艺、技术变更： a）因新建、改建、扩建项目引起的技术变更； b）原料及介质变更； c）操作条件的明显变化，包括与原始工艺或设计不同的压力、温度、流速或工艺条件的变化； d）工艺操作规程的改变; e）工艺技术的改进引起的变化； 文件编号：Q/YD211-2010 页码 第1页共7页 版本号 B 修改日期 首次发行 生效日期 2010-4-30 四川西南油大石油工程有限公司

生产工艺变更控制程序 文件编号：Q/

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1

附图一 分部（项）质量控制程序图

学习图纸和技术资料

学习操作规程和质量准备

准备工作

材料、劳动力准备 质量保证措施准备

清 理 现 场 分部、分项工程书面交底 测量仪器准备 办理上道工序交接手续 克服上道工序弊病的补施 工

质量评定

技术交底

工长参加 中间检查

监理代表检查

自 检

资料整理

使用过程

严格执行操作规程

按 图 施 工 处理好工序间搭接 执行评定标准

在同一检验批内，抽查构件数量的10%；且不少于3件；对于墙、板，按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间。

隐蔽工程验收凭证

现场文明施工 不 合 格 处 置 试 验 记 录 材料合格证 自 检 记 录 隐蔽工程验收记录 质量评定记录

施 工 记 录 事故处理记录

回 访

质量问题，无偿保修

。

。

2

附图二 模板工程质量控制程序图

否

熟悉设计文件

模板及支架安拆专项方案设计

学习操作规程及验收标准

引测高程、投设轴线

明确质量目标

模板涂刷隔离剂

全体操作人员参加书面交底 复核标高、检查轴线

弹出构件中以线及标高

与钢筋、砼工序交接检查

检查脚手架

浇砼时留专人看模

班组自检

专职质检员检查

工长、质检员中间抽查

定点操作、挂牌施工

是否符合设计验收规范

下道工序

按模板及支架系统专项方案拆模

大跨度梁板根

西安沣东地产有限公司文件编号：QMS.CX/FDDC 16—2013

名称：工程招标控制程序版本： A 0

1.目的

规范工程招标程序，选择合格的设计单位、勘察单位、检测单位、施工单位、监理单位、造价咨询单位，监督控制设计、勘察、检测全过程，使其做到技术先进、经济合理，确保工程质量、进度、投资等目标的实现，完善建筑市场并在建设市场中引入竞争的机制。

2.适用范围

适用于本公司所有开发项目的设计、勘察、检测、施工、监理、造价咨询等单位的招标工作。

3.职责

3.1 公司招投标领导小组负责决定公司招标工作中的重大事项，指导和协调单位的

招标活动，负责审批招标方案及审批入围单位。

3.2 计划合约部负责公司咨询、监理、施工、材料设备供货类招标的组织工作，并

负责其它类招标过程的协助工作。

3.3 设计研发部负责设计、勘察、检测单位的招标的组织工作。

3.4 开发部负责土地征用（转让）、报建类的招标的组织工作。

3.5 市场部负责广告、策划、推广、租赁类招标的组织工作。

3.6 营销部负责营销代理类、房屋销售类招标的组织工作。

3.7 财务部负责担保、贷款、融资类招标的组织工作。

3.8 综合部对整个招标过程进行监督。

4.控制要求和方法

4.1控制要点

4.1.1 招标领导小组负责确