持续改进控制程序IATF16949

中国ABC汽车零部件有限公司 应急计划控制程序 文件编号 页码/页数 修订版次 生效日期 第1页共5页 1.0

1 目的

为应对各类紧急状况，以保证顾客的产品可以按期出货。

2 范围

凡可预测到的会影响生产进度的状况，如：关键设备故障、外部提供的产品、过程或服务中断、常见自然灾害（暴雨、洪水）、火灾、公用事业（电、水、气、汽）中断故障、信息系统的网络攻击、劳动力短缺、基础设施破坏等不可抗力等因素。

3 定义 无

4 职责

4.1 各部门负责对职责相关的应急计划的制定。

4.2 管理者代表：负责组织对应急计划的评审并在有条件时定期测试应急计划的有效性 4.3 总经理负责批准应急计划。

4.4 相关部门：发生紧急情况时启动并执行应急计划。

5 程序

5.1 管理者代表组织各部门对保持生产输出并确保满足顾客要求的必不可少的所有制造过程和基础设施设备，进行识别并评估相关的内部和外部风险。评估至少考虑以下突发紧急情况：

a) 关键设备故障（过程控制的临时更改）； b) 外部提供的产品、过程或服务中断 c) 常见自然灾害（如暴雨、洪灾等） d) 火灾

e) 公共事业中断（如停电、停水、停气、停汽） f) 信息系统的网络攻击 g)

文件制修订记录

1.0目的

按计划对汽车件五金系列产品的制造过程进行审核，以验证过程是否符合规定要求。

2.0范围

适用于在汽车件五金系列产品诞生过程和批量生产过程中的过程审核。

注：非汽车件产品不强制要求执行该程序。

3.0职责

3.1ISO办是过程审核的归总部门；

3.4各部门配合审核工作，并负责对不符合项进行原因分析与纠正和预防。

4.0程序

4.1编制过程审核计划

ISO办负责制定过程审核计划，每年进行一次，过程审核时机应在产品的批量生产时进行。新产品的过程审核时机可在试生产时进行。如出现以下情况时，可增加过程审核频次：

·更换地点生产；

·生产工艺的改变；

·内部发生重大的质量问题或顾客投诉增加；

·供应商更换；

·其它重大改变。

4.2审核准备

4.2.1ISO办编制审核检查表，内容详见注1.管理者代表批准。

4.2.2ISO办负责编制过程审核评级标准，管理者代表批准。

4.2.3选定具有资格且与被审核部门无直接责任关系的内审员组成审核小组。

4.3实施审核

4.3.1首次会议，说明此次过程审核目的、范围、具体安排及审核程序等。4.3.2现场审核，审核员按审核计划的时间和检查表的内容进行审核。包括：从原材料进厂到产品出厂的全过程，对每个制造工序都必须从人、机（设备）、料（原

文件编码.:QSP-017 监视和测量设备控制程序 版本 : A/07 页码 : 1of 6

制 定： 日 期

标准化审核: 日 期

审 核: 日 期

批 准: 日 期

文 件 变 更 记 录

修 订 序 号 A/01 A/02 A/02 生 效 日 期 2011-1-15 2011-6-20 2011-6-20 变更前叙述 变更后叙述 修 改 人 刘平 张雅文 张雅文 —— —— —— 分发部门名称更改 6.1.4 3）增加“填写《校准方法审批表》 6.2.3 3）增加属固定资产计量仪器维修的相关内容 分发部门名称更改 组织结构变更，部门名称，内容修改 A/03 A/04 2011-9-19 —— 张雅文 张雅文 2012-12-11 符合公司原组织架构 2014-3-5 符合公司原组织架构 —— —— A/05 组织结构变更，部门名称，内容更新，修改 赵新 A/06 A/07 1.目的

2016-12-28 2017-5-20 重新梳理流程，确认各部门职责 仪器类型增加顾客和供应商仪器；增加风险内容 赵新 赵新 规范监视和测

XXX有限公司 控制状态： 采购控制程序 文件编号： SJ/QP-025 文件版本： B 生效日期： 2004.11.01 发文编号： 编制 采购部 审核 XXX 批准 XXX

采购控制流程图

责任单位 流程描述 采购信息 价格确认 \\评审 供应商选择 审 批 Y 签订采购合同 采购计划 组织到货 入库检验 Y 开入库单 6 备注 1 《BOM表》 《图纸、规范》 2 《供应商评定记录》 《可接受供应商名单》 3 《技术协议》 《采购合同》 《质量协议》 4 《采购计划》 《订货单》 《供应商定期评价表》 5 《报检单》 《进货检验记录》 6 《入库单》、发票 技术部 采购部 质量部 采购部 技术部 总经理 1 2 N 采购部 生产部 3 4 生产部 采购部 质量部 生产部 5 N 不合格品控制程序 生产部 库房 供应商 生产部 财务部 采购部 开发票 装 机 审核、校对 生产过程控制

中国ABC汽车零部件有限公司 工程变更和过程临时变更控制程序 文件编号 页码/页数 修订版次 生效日期 第1页 共3页 1.0 1 目的

为保证对产品及工艺规范进行有效控制，制定发生工程变更时的控制程序，以确保产品实现过程按规定的技术文件在受控状态下进行，使产品符合顾客的要求。 2 范围

包括产品项目生命周期内的所有发生的工程变更、过程的临时变更。 3 定义

工程：本企业负责的制造过程设计（工艺规程以及相应的工装、模具、检具设计）。 工程变更：产品批量生产后发生的任何影响产品生产的更改，如工艺、设备、工装。 4 职责

4.1 技术部负责批量生产后产品的工程变更的处置负责工程变更的申请以及相关技术文件（工艺、工装、模具、检具等）的更改、更换、管理等作业。 4.2 技术部主管负责“工程变更申请单”的审核。 4.3 生产副总负责“工程变更申请单”的批准。

4.4 半成品库、工模具库、成品库等仓储单位负责受工程更改影响的库存品的清查、记录、处理意见的执行。 5 程序 5.1 工程变更

5.1.1产品经批准并正式量产以后提出的制造过程设计的更改均属于工程变更。变更范围可涉及到制造工艺、产线、设备、工装、模具、检具等，并对零部件及库

文件名称：持续改进控制程序 文件编号：AL-2-20

1. 目的

为规范并改善当前管理体系的方式与方法，对任何可能加以改善的地方提出对策与措施，以达到持续改进的目的。 2. 范围

质量方针、目标的修正、根据内部审核结果及资料分析提出的纠正及预防措施、管理评审后所做的决定等。 3. 权责 项目 质量方针 质量目标 内部审核结果 资料分析 纠正及预防措施 成本控制 管理评审 制定或召集 总经理 总经理 管理者代表 品保部 管理者代表 总经理 总经理 跟踪 管理者代表 管理者代表 内审员 管理者代表 品管部 财务部 管理者代表 差异分析 管理者代表 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 财务部 相关部门主管 改善措施 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 4. 定义 无

5. 改进内容 质量改进

品保部策划质量方面的持续改进，确定内容、目标和改进方案，指定具体的改进计划，并负责计划的贯彻实施及督促有关部门按计划贯彻实施。 持续改进可以让公司员工依照实际情况提出改进建议。 持续改进范围可包括： ① 报废、返工和修理； ② 过大的变差；

③ 过程平均不集中于目标值（双侧规范）； ④ 试验要求与累积记录结果不符；

XXXX有限公司 统计技术与数据分析控制程序 文件编号： SJ/QP-015 文件版本： B 生效日期： 2004.11.01 发文编号： 编制 质量部 审核 XXX 批准 XXX

统计技术和数据分析控制流程图

责任单位 质量部 相关部门 综合部 相关部门 质量部 相关部门 质量部 质量部 技术部 相关部门 流程描述 1 备注 确定统计技术方法 确定部门统计技术 组织培训 1 《员工培训记录》 2 《数据记录》 3 《统计图表》 4 《评审记录》 数据收集 2 数据统计、分析 3 制定措施并实施 4 N 使用效果评审 Y 推广并实施 纳入技术文件 持续改进 1. 目的

合理使用统计技术，收集和分析适当的数据，采取纠正/预防措施，以确保质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的持续改进，增强顾客满意。 2．适

IATF16949/ISO9001-2015程序文件范例

文件制修订记录

IATF16949/ISO9001-2015程序文件范例

1.0目的

提供用来控制产品的过程监视和控制方法，最大限度地减少过程和产品变差，降低成本，提高质量，按顾客要求制造出优质产品。

2.0范围

适用于本公司所有产品的控制计划。

3.0权责

品质体系部：由品质体系部主导,CFT小组共同参与制定样件、试生产、量产阶段的控制计划。

4.0定义

无

5.0流程图：无

6.0程序内容

6.1控制计划表的格式制定

6.1.1 如顾客未书面规定，控制计划采用APQP（产品质量先期策划或者产品质量先期策划和控制计划）手册规定格式。

6.1.2 如顾客未要求提供控制计划，则控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一系列的产品。当顾客有要求时，则须提供顾客具体产品的控制计划。

6.2 控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定

6.2.1控制计划的分类：样件、试生产、生产样件

样件---对发生在样件制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述；

试生产---对发生在样件之后，全面生产之前的制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述；

生产---对发生在批量生产过程中的产品/过程特性、过程控制、试验和测量系

IATF1694

标识和可追溯性控制程序 IATF16949：2016

文件编号：QP-SC -04

制订日期：2017/9/28 制订单位：生产部 修订日期：2017/9/28 版 次： B0 版

受控状态：受控文件/参考文件

拟制 R C

审核 核准 生效日期：2017/9/28 副本编号：

保管部门：行政部

文件名称：产品标识和可追溯性控制程序 目 录 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 目的 适用范围 职责 程序 相关文件 相关记录 附件一 制 / 修 订 履 历 表 制/修订日期 2017年9月28日 版次 B0 制/修订内容 IATF16949：2016转版制订 批准 审核 制订者 RC YX 分发单 位

JS SC 生产部 PG 品管部 XZ CW 财务部 CG 采购部 营销部 技术部 行政部 1.目的

a)规定在接收、生产、交付各阶段按照监视和测量要求对产品进行唯一性的标识,使产品不混淆； b）确保在必要时对产品质量的形成过程实现追溯。

LYYC-QMS/CX0401-0806

龙岩市烟草专卖局（公司）

程 序 文 件

A/1 版

编制： 体系建设办公室 审核： 姜 传 碧 批准： 姜 林 灿 日期： 2011年6月27日

2011-6-27 发布 2011-6-27 实 施

龙岩市烟草专卖局（公司）

中 国 龙岩

目 录

文件和资料控制程序????????????????????1 记录控制程序???????????????????????9 目标管理程序???????????????????????13 管理评审程序???????????????????????16 人力资源控制程序?????????????????????20 基础设施控制程序?????????????????????25 客户要求控制程序?????????????????????28 商品防护控制程序?????????????????????32 客户满意度评价程序????????????????????36 内部审核控制程序????????????????