内部导师管理制度

北京绿金创想电子商务有限公司

导师管理制度

1、目的

☆ 建立规范、系统的导师管理制度，规范导师的操作与评估，建立新的人才培养模式；

☆ 通过导师对指导对象的定期指导，传播公司企业文化，推动岗位知识、技能和经验的归纳和提炼，并有效分享和传承，加快个人的成长；

☆ 建立高效的学习型团队，创造全员学习、乐于分享和共同发展的文化氛围。 2、适用范围

适用于新员工、转岗员工和晋升员工的岗前培训。 3.1 导师的定义

在特定的时期内周期性地对指导对象进行指导，使其快速融入公司文化，在知识、技能、工作方法等方面显著提高，成为公司发展的骨干人才。 3.2 导师资格要求

同时具备以下条件的员工，有资格成为导师： ☆ 对公司文化有强烈的认同感和深刻的理解；

☆ 部门业务骨干，有能力对新员工进行技术方面的指导; ☆ 有能力为新员工制定合理的计划，安排相应的任务。

北京绿金创想电子商务有限公司

4、导师制实施程序 4.1 成为导师的途径

4.1.1公司指定

公司内所有高管、部门负责人应当担负起员工培养的责任，均为指定导师人员；

北京绿金创想电子商务有限公司

导师管理制度

1、目的

☆ 建立规范、系统的导师管理制度，规范导师的操作与评估，建立新的人才培养模式；

☆ 通过导师对指导对象的定期指导，传播公司企业文化，推动岗位知识、技能和经验的归纳和提炼，并有效分享和传承，加快个人的成长；

☆ 建立高效的学习型团队，创造全员学习、乐于分享和共同发展的文化氛围。 2、适用范围

适用于新员工、转岗员工和晋升员工的岗前培训。 3.1 导师的定义

在特定的时期内周期性地对指导对象进行指导，使其快速融入公司文化，在知识、技能、工作方法等方面显著提高，成为公司发展的骨干人才。 3.2 导师资格要求

同时具备以下条件的员工，有资格成为导师： ☆ 对公司文化有强烈的认同感和深刻的理解；

☆ 部门业务骨干，有能力对新员工进行技术方面的指导; ☆ 有能力为新员工制定合理的计划，安排相应的任务。

北京绿金创想电子商务有限公司

4、导师制实施程序 4.1 成为导师的途径

4.1.1公司指定

公司内所有高管、部门负责人应当担负起员工培养的责任，均为指定导师人员；

内部审计管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计人员职责，发挥内部审计强化企业内部控制、改善企业经营管理、提高企业经济效益的作用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》以及其他相关法律、法规及规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于对公司各内部机构及与财务报告相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。

第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。

第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：

1、企业经营管理合法合规； 2、保障公司资产的安全； 3、财务报告及相关信息真实完整； 4、提高经营效率和效果； 5、促进企业实现发展战略。

第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制度应当经公司董事会审议通过。公司董事会及其全体成员

内部审计管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计人员职责，发挥内部审计强化企业内部控制、改善企业经营管理、提高企业经济效益的作用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》以及其他相关法律、法规及规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于对公司各内部机构及与财务报告相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。

第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。

第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：

1、企业经营管理合法合规； 2、保障公司资产的安全； 3、财务报告及相关信息真实完整； 4、提高经营效率和效果； 5、促进企业实现发展战略。

第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制度应当经公司董事会审议通过。公司董事会及其全体成员

财务流程及内控制度

一．内部财务管理办法 一、 出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现

根据销售进账单（会计开具的发票）收款——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据客户联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→将记账联连同发票交给会计——→填制现金解款单（已开发票）——→货款存入银行。

注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，传给相应会计岗位。 （2）随工资发放时代收代扣的款项，可以没有交款人签字。 2、付现 （1）费用报销

审核会计岗传来的费用报销单金额与原始凭证一致——→据费用报销单付款——→在费用报销单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将费用报销单及时交给会计 （2）人工费、福利费发放

凭人事部门交来的工资表填写费用报销单（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在费用报销单加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将费用报销单交给会计。

注：（1）因工作需要，如出差、业务招待和杂费；购买1000元以上的办公用品等（300元以内，不予借支，先个人垫付，然后凭正式发票报销），支取现金时，必须由

企业导师管理制度

1、目的：

? 建立规范、系统的导师管理制度，规范导师的操作与评估，建立新的人才培

养模式；

? 通过导师对指导对象的定期指导，传播企业文化，推动岗位知识、技能和经

验的归纳和提炼，并有效分享和传承，加快个人的成长和环境适应； ? 建立高效的学习型团队，创造全员学习、乐于分享和共同发展的文化氛围。 2、适用范围：

适用于新员工、转岗员工和晋升员工的岗前培训。 3、

3.1 导师的定义 在特定的时期内周期性地对指导对象进行指导，使其快速融入公司文化，在经验、态度、能力等方面显著提高，成为公司业务发展的排头兵。

3.2 导师资格要求 同时具备以下条件的员工，有资格成为导师： ? 对公司文化有强烈的认同感和深刻的理解； ? 在职时间满6个月，并连续3个月业绩排名靠前； ? 通过对应上级（主管、经理等）和培训团队的评估； ? 有能力为新员工制定合理的计划，安排相应的任务。 4、导师制实施程序

4.1 成为导师的途径 团队推荐导师筛选评估确认导师导师工作指导上岗带人积分评选 4.1.1 销售推荐导师

? 公司内各部门根据岗位需求按比例推荐候选导师，由事业部、分公司负责人

收集名单（附件1、导师推荐表）；

工号/ID20000

内部培训讲师管理制度

一、目的：为了提高公司内部讲师培训的积极性，鼓励员工独立开发培训课程和实施公司内部培训，完善公司的培训体系，全面提高公司的培训质量和培训效果，特制定本管理制度。

二、适用人员：公司所有被评选出的内部培训讲师。 三、内部讲师选拔流程 1、 内部讲师甄选条件

1.1 已转正员工（在本公司任职满六个月以上者优先），工作认真、努力，绩效显

著；

1.2 对所从事的专业有丰富的实践经验，且有一定的理论水平； 1.3 有较强的书面和口头表达能力和一定的培训能力。 1.4 热心培训工作。 2、 甄选流程

2.1 行政部发布内部讲师招募通知，员工可自愿报名或由部门领导推荐，并填写《内部讲师申请表》（见附件1《内部讲师申请表》）

2.2 行政部安排组织内部讲师评选会，通过“申请者的10分钟试讲”对内部讲师进行综合评估。评估主要包括三个方面：语言表达能力（口语与肢体）、逻辑思维、授课技巧。评估达到80分聘为公司培训讲师。（见附件2《内部讲师评选评估表》） 培训讲师一经录用，都享受授课奖励，具体见奖励办法。 四、 具体奖励办法：

1、内部讲师所开发的课程必须经公司行政人事部及总经理审核通过。 2、奖励方式：奖金奖励。 3、奖励办法：

3.1 讲师

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

内部网络管理制度

一、总则：

1、目的：

一个公司的网络管理是不容忽视的。网络管理我们不单单是防止外部黑客以及病毒的侵袭，还要做到“安内”——管理好公司内部人员的越权操作，所谓是“无规矩不成方圆”。为加强公司内部网络的管理工作，确保公司内部网络安全高效运行，特制定本制度。

2、适用范围：

本公司内部计算机网络事宜均适用本制度。

3、网络管理员职责

公司网络管理设网络管理员和网络主管（由工程部经理兼任）。 网络主管的职责是： 考核网络管理员，做好网络建设和网络更新的组织工作和技术支持，制定和修订网络管理规章制度并监督执行。

网络管理员的职责如下：

A、协助网络主管制定

X

内部价格管理制度

本内部价格管理制度由定价管理制度、变价管理制度构成。

一、定价管理制度

第一章 总则

第一条 适用范围

本管理办法适用于本公司所有阿胶及相关产品的生产公司。

第二条 目的

规范公司定价工作，使公司产品价格满足市场供求、产品成本的内在要求，特制定本管理制度。

第三条 原则

确保公司定价的准确性，价格调整的及时性。

第二章 定价管理的组织管理

第四条 定价管理制度制定

定价管理制度由管理部负责制定，上报主管领导进行审核，审核后经过经理办公会审议通过后，下发执行。

第五条 定价管理制度执行

销售人员及有关主管负责政策执行。

第六条 定价管理制度实施监督

各公司负责人负责定价执行过程中的监督和考核。

第三章 定价管理制度管理内容

第七条 定价管理制度内容

（一）估价操作

（二）订货的价格确定

第四章 估价的操作

第八条 估价的准备。

1.凡公司新产品、改良产品，应由生产部门、技术部门或其他部门累计成本后，再予以慎重地估价 。

2.估价的方式，必须经有关专家予以确认后方可择定。

X

第九条 充分了解有关情报。

1.估价单提出以前，必须尽量正确地收集顾客及竞争对手的情报。

2.要积极地使用各种手段来收集情报。

3.必须慎重考虑有无洽谈的必要及洽谈的方式。

第十条 估价单的回收。

1.

内部审计管理制度汇编

XXX集团审计部

（二0一一年九月）

目 录

第一部分 内部审计工作条例 ....................................................................................................... 1

第一章 总则 ............................................................................................................................. 1 第二章 审计部的工作范围 ..................................................................................................... 1 第三章 审计部工作职责和任务 ............................................................................................. 1 第四章 审计部的组