入出库管理流程
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6、血液入出库流程
血液入出库流程
一、为规范输血科（血库）血液的出入库管理，制定本流程。 二、血库血液管理流程 1、血液入库流程
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血库当班者上报血液申请计划 1、根据血液使用情况及库存情况，每周星期二、星期五及时上报血液申请计划（精英临床用血标准化管理系统中，用血预约中，进行申报计划）。紧急特殊情况用血除外。 清点、验收并在怀化市中心血站血液出库单上如实填写血液到达时间、温度并签字，保存 1、怀化市中心血站派专人负责送血并提供《血液出库单》，血库当班者与血站送血者共同核对《血液出库单》，核对不符的拒收。核对血液的数量、血站的名称、献血编号或者条形码、血型、血液品种、采血日期及时间或者制备日期及时间、有效期及时间、储存条件。禁止将血袋标签不合格的血液入库。核对无误在《血液出库单》上签收，一联自留作为入库单的附件，另两联交血站方送血人员。 2、由血库当班者将血液及时入库，做好登记；并按不同品种、血型和采血日期（或有效期），分别有序存放于专用储藏设施内。 1、血库当班者按怀化市血站血液出库单准确无误完整地登记血液入库登本（保存十年）。 登记血液入库登记本 2、血液出库流程
通知临床取血 1、取血者为医护人员，严禁由患者家属、实习生取血。 2、输血科工作人员
仓库管理入库出库管理流程
篇一：仓库管理、借用、入库出库、盘点制度
仓库管理制度 一、目的：
为加强库存管理，明确货物出入库手续及流程，确保公司资产，保证仓库安全，特制定以下管理制度。
二、范围
仓库工作人员
三、职责
仓储管理岗
1、负责仓储物流部日常运作。
2、制定仓库制度并监督实施。
3、对仓库的巡查、盘点、监督。
4、做好仓库费用预算，并进行成本管控。
5、负责维护ERP系统的相关数据信息，并对数据进行统计和分析，及时了解库存动态。
6、负责对部门人员进行岗位ERP指导并进行绩效考核。
仓管员
1、仓库员上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告
2、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗
下班。
4、每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向上级报告。
5、货物出入库时，仓管员应依据，核准出入货物的名称、型号、数量，准确地收发货。
6、负责货物进、出帐目建立货物核对、防护工作
7、仓管员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
仓库人员
1、货物装卸、搬运、包装、发货、退货等工作；废弃物处理工作
2、服从仓管员的工作安排
3、
XX物流公司的物资入出库管理规定
XX物流公司的物资入出库治理规定为了加强公司的物资监管，保证公司物资的安全、完整，正确核算成本，特制定《物资入出库治理方法》。本方法要紧规范西安信达雅经贸进展的办公用品、办公用具、库存材料、低值易耗品、固定资产的库存。
第一部分采购入库
第一条仓库治理员依照《购货合同》与发票清单核对。质量要求较高的商品，应会同技术人员依据《商品物资质量标准》对购入商品的品种、规格、数量、质量进行验收。如发觉质量问题，应拒收物资并对该部分物资拒付货款。假如已入库，应及时与供货方协商退货或者换货。
第二条采购人员凭《购销合同》及发票办理入库手续，仓库保管员应依据上述单据对物资的实际数量、品种、规格进行查验，填制《入库单》。
第三条采购人员将收集到的《购销合同》、、《入库单》、合法的商业发票等相关资料送交财务部门对数量、金额、及单据的真实、合法、完整进行初审。会计人员应将发票上所记载的品名、规格、数量及运费与《购销合同》、《入库单》等资料核对后签章。
第四条采购人员将财务初审的有关单据主管经理审批，出纳凭采购人员提交的已批准的付款凭证，办理付款手续。
第五条会计在单据齐全的情形下，应按照会计核算规定编制记帐凭证，并将上述支持性凭证（《请购单》、《订购单》、《入库单》、发票，若
仓库管理出库入库的流程
仓库管理先进班组事迹材料
仓库管理出库入库的流程
入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回
用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到
票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
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仓库管理先进班组事迹材料
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上
新员工入职流程管理
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新员工入职流程管理
一、目的
为规范员工入职与试用管理工作，让员工入职工作全面有序开展，让新入职的员工尽快融入到新的工作环境中，增强其归属感，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于新入职的所有员工。
三、定义
新入职员工，系参加过岗前培训，准予入职，但未转正之员工。
四、 职责
1、公司人力资源部负责员工整个入职流程全面、系统的工作。
2、用人部门负责员工入职期间甚至整个试用期间的培训考核督导工作。
3、公司人力资源部人力资源专员负责员工入职手续的具体办理工作。
4、公司人力资源部培训专员负责新员工入职培训的具体办理工作及试用期阶段培训的总结工作。
五、新员工的入职流程
<一>内部流程（附录一）
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1.人力资源部依据面试和综合考核结果，经部门负责人签署意见，总经理审批后通知符合录用条件的员工签订《员工入职登记表》（附录
二），正式进入试用阶段。（特殊岗位需要总经理审批）
2. 新员工按约定时间，带齐《员工入职资料清册》（附录三）所要求的各项材料到公司人力资源部报到（未按入职时间报到的员工，公司人力资源部要及时与入职人员联系、确认，并及时将情况反馈到用人部门）。
3、录用审查
（1）公司人力部门检查入职人员证件是否真实及齐备，并填写《员工入职资料统计表》
物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程
河源东江医院
物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用管理
制度
一、总则
1、为保障医院正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。
2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。
3、仓库管理应保证满足医院生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
二、存货计划与控制
1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。
三、物资的采买收发管理规定
(一)、申购
1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付
水泥出库管理经验
第一章 总则
第一条 为加强水泥企业的工艺管理，取得生产上的最佳经济，技术效果，特制订本规程。
第二条 水泥企业工艺管理的任务是：坚持“质量第一”的方针，加强质量管理；以优质、稳产、低消耗为目的，加强窑、磨、烘干机的工艺管理；开展科学研究，推广、应用新技术、新工艺；加强检测、定额等基础工作；提高全过程的工艺管理水平。
第三条 本规程由企业的厂长和总工程师负责组织实施。实行专业管理和群众管理相结合的方针，并明确职责。对违背本规程致使生产遭受损失者，应追究责任，严肃处理。
第二章 工艺管理体制和职责
第四条 在厂长、总工程师领导下，设立工艺技术科和化验室，分别负责企业的工艺技术和质量管理工作。车间设专职工艺技术人员、质量管理小组，班组设兼职质量检查员，形成全厂性的工艺和质量管理体系。
第五条 工艺技术科负责全厂工艺技术管理工作。其职责是：
（一）组织制订本企业的工艺管理制度，协同化验室制订质量管理制度和设计配料方案。
（二）审订主机的台时产量、消耗定额和主要的工艺技术参数。
（三）协同车间解决生产工艺中出现的主要技术问题。指导车间工艺技术工作。
（四）组织工艺系统的全面技术标定。
（五）组织推广新技术、试制新产品，改进工艺，提高产、质量，降低原、燃、材料的消耗，搞好生
水泥出库管理经验
第一章 总则
第一条 为加强水泥企业的工艺管理，取得生产上的最佳经济，技术效果，特制订本规程。
第二条 水泥企业工艺管理的任务是：坚持“质量第一”的方针，加强质量管理；以优质、稳产、低消耗为目的，加强窑、磨、烘干机的工艺管理；开展科学研究，推广、应用新技术、新工艺；加强检测、定额等基础工作；提高全过程的工艺管理水平。
第三条 本规程由企业的厂长和总工程师负责组织实施。实行专业管理和群众管理相结合的方针，并明确职责。对违背本规程致使生产遭受损失者，应追究责任，严肃处理。
第二章 工艺管理体制和职责
第四条 在厂长、总工程师领导下，设立工艺技术科和化验室，分别负责企业的工艺技术和质量管理工作。车间设专职工艺技术人员、质量管理小组，班组设兼职质量检查员，形成全厂性的工艺和质量管理体系。
第五条 工艺技术科负责全厂工艺技术管理工作。其职责是：
（一）组织制订本企业的工艺管理制度，协同化验室制订质量管理制度和设计配料方案。
（二）审订主机的台时产量、消耗定额和主要的工艺技术参数。
（三）协同车间解决生产工艺中出现的主要技术问题。指导车间工艺技术工作。
（四）组织工艺系统的全面技术标定。
（五）组织推广新技术、试制新产品，改进工艺，提高产、质量，降低原、燃、材料的消耗，搞好生
关于煤矿材料入库、出库管理办法与规范性流程制度
关于大海则煤矿材料入库、出库管理办法与规范性流程制度 一、专项物资
仓库保管员在接到相关人员的入库通知时，按照入库单与交货人员做好货物清点交接工作。
专项物资入库与出库单上应清楚标明货物名称、规格型号、计量单位、货物数量、单价、金额。入库单应记录入库时间、存放地点和交货单位，低栏应有制单人、保管员、验收人和部门负责人签字。入库单分为三联：第一联库房记账，第二联机电科备案，第三联交货人留存。
专项物资出库单与入库单不同在于入库单必须标明交货单位而出库单则必须准确记录领用单位。低栏应有领物人、保管员、部门负责人和分管领导签字。同样分为三联：第一联库房记账，第二联机电科备案，第三联领料单位留存。其他格式与入库单一致。 二、原材料 1、原材料采购
各施工对、区队和相关单位应根据煤矿生产和井下作业要求，应提前做好申请材料采购计划，清楚准确表明需要采购原材料的名称、规格型号和数量。通过煤矿办公网络传给矿供应科采购员，采购员对照招标价格进行填写材料单价、金额（没有标底的材料调查市场价格与供应商进行协商）。做好物资采购审批表（材料采购计划）原传回申请单位，矿领导最后进行签字确认。物资采购审批表上必须有申请人、采购员、供应科长、部门负责人、分管领导