HSE体系审核

HSE管理体系审核知识要点

一、反违章六条禁令

为进一步规范员工安全行为，防止和杜绝“三违”现象 保障员工生命力安全和企业生产经营的顺利进行，特制定本禁令：

1、严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作； 2、 严禁违反操作规程操作； 3、严禁无票证从事危险作业； 4、严禁脱岗，睡岗和酒后上岗；

5、严禁违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品； 6、严禁违章指挥，强令他人违章作业。 二、HSE九项原则

1、任何决策必须优先考虑健康安全环境。 2、安全是聘用的必要条件。

3、企业必须对员工进行健康安全环境培训。

4、各级管理者对业务范围内的健康安全环境工作负责。 5、各级管理者必须亲自参加健康安全环境审核。 6、员工必须参与岗位危害识别及风险控制。 7、事故隐患必须及时整改。

8、所有事故事件必须及时报告、分析和处理。 9、承包商管理执行统一的健康安全环境标准。 三、徐总的“654321”内容

“6”：修订六个标准，即：完好装置、完好设备、完好泵房、完好变配电室、完好仪表控制室、完好罐区。 “5”：整治五个短板，即：罐区、垫片、高危泵、隔油池、电气隐患。 “4”：清理四类供应商，即法兰、螺栓、轴承、防腐涂料。

“3”：推进三个系统，即门禁系统、

附件四：

HSE管理体系审核工具

被审核部门 审核项目 审核内容 审核方式 座谈 座谈 座谈 座谈 座谈 座谈、查看任命文件 查相关记录 查相关记录 座谈 座谈 座谈、查相关记录 座谈 座谈、查相关记录 座谈、查相关记录 座谈、查相关记录 座谈 座谈、查相关记录 座谈、查相关记录 查相关记录 座谈、查相关记录 查相关记录 查相关记录 座谈、查相关记录 1、对HSE管理体系的总体认识和理解； 2、对本单位HSE方针和战略目标是否清楚； 3、对HSE体系审核与评审的理解和认识，是否定期组织开展了管理评审，并听取管理者代表的汇报； 4、是否清楚本单位本年度的HSE考核指标； 5、是否按照承诺和年度资源需求计划提供HSE隐患整改所需的人、财、物资源保障； 6、是否任命了HSE管理者代表，赋予了管理者代表哪些权力和职责； 最高管理者 HSE体系 7、是否按规定的周期（二级单位每季度一次、二级半单位每两个月一次）召开HSE管理委员会会议，讨论解决本单位健康、安全、环保以及体系运行过程中存在的问题，相关记录清楚、详实； 8、是否按要求参加上级的HSE会议、文件、通知各项要求。及时传达、落实会议精神； 9、是否采取有效措施发挥HSE管理机构及管理人员的职

集团公司HSE 管理体系量化审核标准

标准编写组

2015年9

月

目录

一、集团公司HSE管理体系量化审核标准编制及应用说明…………………………………（I）

二、集团公司HSE管理体系量化审核标准统计汇总表……………………………………（VIII）

三、集团公司HSE管理体系量化审核标准

集团公司HSE管理体系量化审核标准

编制及应用说明

根据集团公司领导要求，为进一步规范和深化总部HSE审核工作，提高审核质量和效果，推动企业加快提升整体HSE管理水平，安全环保与节能部在各专业公司的大力支持和配合下，组织安全环保技术研究院和部分企业专家，认真总结分析集团公司2012年以来7次审核工作经验，经过多次研讨、征求意见和修改完善，研究编制形成了2015年下半年试行的HSE管理体系量化审核标准（以下简称“审核标准”）。现将有关事项说明如下：

一、功能和定位

1、量化企业HSE管理绩效水平。审核标准主要应用于集团公司总部（含专业公司）对企业整体HSE管理水平进行综合衡量，并量化审核结果。便于企业清晰衡量自身HSE管理水平，对标先进、改进差距、提升绩效。

2、强化环保管理和职业卫生工作。审核标准强化了对企业环保管理和职业卫生工作的系统审核，改变过去审核长期存在的重安全、轻环保和职业

XX钻井公司

HSE管理体系量化审核标准

I

XX钻井公司HSE管理体系量化审核标准

审核主题 审核项 审核内容 评分项 评分说明 要素：5.1领导和承诺 1.公司主要负责人熟悉《安全生产法》的七项职责和自身HSE职责及要求。（20分) 依据：安全生产管理规定、安全生产和环境保护责任制管理办法 2.督促指导直接下属履行HSE职责。（10分） 依据：安全生产和环境保护责任制管理办法 3.各级负责人清楚本系统、本单位的重大风险、重大隐患及防控措施。（40分） 1.各级领导亲自制定了个人安全行动计划，并指导和审核直接下属制定个人安全行动计划。（30分) 依据：安全生产和环境保护责任制管理办法 2.各级领导的个人安全行动计划体现有感领导要求，内容可操作性强。（20分） 3.各级领导实施个人安全行动计

HSE管理责任（100分） 1.主要负责人熟悉并贯彻落实《安全生产法》规定的七项职责和自身的HSE职责要求。（70分） 审核各基层单位主要负责人： 1.熟悉《安全生产法》规定的生产经营单位主要负责人职责。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 2.HSE职责在工作中得到落实。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 审核主管

4.8.1 总则

企业应定期对已建立的HSE体系的运行情况进行检查和监督，建立定期检查和监督制度，形成文件，以保证HSE体系及其方针目标的实现。 4.8.2 检查和监督依据

a）国家和公司的法律、法规、标准、规定、制度及文件；

b）中国石化[1999]安字467号文件中《安全检查制度》 、《职业性健康检查管理规定》、《中国石油化工集团公司环境保护工作条例》及其他有关规定。 4.8.3 检查和监督的范围与内容

a) HSE管理制度、作业制度及安全作业规定的有效执行情况； b) 关键装置要害部位的安全运行情况； c) HSE设施的完整性与有效运行情况； d) 员工的HSE素质与能力； e) 内部信息交流机制的运行情况； f) 各种HSE记录的完整性和有效性；

g) 作业场所安全生产情况及各种有毒有害因素的实际表现水帄； h) 外排污染物的实测水帄和环境质量的表现水帄； i）工作场所的劳动保护水帄和职工的健康水帄。 4.8.4 检查的分类

4.8.4.1 国家和公司安排和要求进行的指令性检查。

4.8.4.2企业的常规安全管理、环境管理、健康卫生管理工作检查，包

国际钻井公司HSE管理体系基础知识问答

1、集团公司HSE“54321”工程是指什么？

答：就是要按照五抓好、五突出的整体思路，推广四次事故资源分享活动，确保三年隐患治理成效，开展两次HSE体系审核，落实一个《行政处分规定》，概括为54321。

“5”：是指五抓好、五突出是：抓好监督管理，突出一个“严”字。抓好制度建设，突出一个“责”字。抓好治污减排，突出一个“硬”字。抓好隐患治理，突出一个“细”字。抓好教育培训，突出一个“实”字。

“4”是指开展四次事故资源分享活动。 “3”是指抓好三年隐患的治理。 “2”是指抓好两次HSE体系审核。

“1”是贯彻落实集团公司《生产安全事故与环境事件责任人员行政处分规定》。 2、集团公司安全环保工作十字要求是什么？ 答：“平稳、均衡、效率、受控、协调”。 3、集团公司积极井控理念是什么？

答：“积极向上的队伍精神状态、规范严格的装备配套管理、科学安全的工艺技术流程、有效到位的过程掌控能力、迅速准确的岗位操作技能”。 4、中国石油天然气集团公司企业宗旨是什么？

答：奉献能源 创造和谐

5、中国石油天然气集团公司企业精神是什么？

答：爱国 创业 求实 奉献

6、中国石油天然气集团公司核心经营理念是什么？

目 录

一、总述.......................................................................................................................... 2

1、编制依据： .......................................................................................................... 2

二、HSE方针、目标与承诺 .............................................................................................. 3

2、HSE方针：........................................................................................................... 3

2、HSE目标：.............................................

1、企业宗旨是什么？`

奉献能源、创造合谐。

2、企业精神是什么？

爱国、创业、求实、奉献。

3、核心经营理念是什么？

诚信、创新、业绩、和谐、安全。

4、HSE管理体系是什么？

是国际石油天然气工业通行的管理体系，突出预防为主、领导承诺，全员参与，持续改进的科学管理思想，是石油天然气工业实现现代管理，走向国际大市场的准行证。

5、HSE管理体系的核心思想是什么？

前移关口、主动预防;责任归位,各负其责;全员参与、风险管理;突出重点、持续改进。核心是风险管理、人人有责。

6、HsE管理方针是什么？

以人为本,预防为主,全员参与，持续改进。

7、HsE战略目标是什么？

追求零伤害,零污染，零事故，在健康、安全与环境管理方面达到国际同行先进水平。

8、HsE体系推进思想是什么？

以科学发展观为指导,引进吸收国际HSE管理先进理念和其他HSE试点单位成功经验,推进HSE标准制度系统、培训系统知绩效考核系统建设，培育有感领导、落实直线责任、强化属地管理、激励全员参与，转变传统观念、改善不良习惯、不断提高个人综合能力,全面推进HsE管理体系建设，努力实现\零伤害、零事故、零污染\战略目标，构建具有西南油气田特色安全文化。

9、HsE体系推进工作原则是

HSE（健康、安全与环境）管理体系

1.1 项目HSE方针及承诺 1.1.1 项目HSE方针：

以人为本，健康至上，安全第一，预防为主，科学管理，环保创优，保证健康，全面提高经济效益，社会效益，环保效益，走良性循环和可持续发展的道路。

1.1.2项目领导承诺

1.1.2.1为健康、安全与环境管理体系有效运行提供强有力的领导和必要的资源保证。

1.1.2.2 贯彻执行国家、施工所在地的有关健康、安全与环境法律、法规，公司的健康、安全与环境方针、目标以及业主提出的相关要求。

1.1.2.3 最大限度的满足员工健康、安全与环境的需求，关心员工健康和安全，创造良好的作业环境，树立一流的企业形象。

1.1.2.4 营造良好的健康、安全与环境企业文化，强化员工的健康、安全与环境意识，不断提高员工的健康、安全与环境表现水平。

1.1.2.5 指定项目部各级HSE监督，加强项目健康、安全与环境管理体系运行的监督管理。强化风险管理，运用风险管理技术，减少和避免人员伤害和对环境的破坏。

1.1.2.6 运用科学的管理和先进的技术，实现健康、安全与环境管理体系的持续改进。 1.2项目HSE目标

1.2.1 不发生人员伤害事故；

1.2.2 不发生工业生产、火灾

编号：GL-TX-00789

( 管理体系)

单位：_____________________

审批：_____________________

日期：_____________________

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中国石化HSE管理体系

Sinopec HSE management system

管理体系| Management System

安全管理体系中国石化HSE管理体系

安全管理体系主要还包括三个子体系：1、职责体系：具体责任人和其负起的责任；2、隐患排查体系：具

体隐患的定义、岗位，以及排查的制度及其继续执行；3、培训体系：具体培训对象、培训内容、培训周期。

现代石油石化生产技术的发展，一方面给人类带来了大量的财富和舒适的生活环境，另一方面由于火灾、爆炸、中毒等重大事故的频频发生，不仅给企业带来了高额的经济损失，也使石油石化产业长期处于高能耗、高污染、高破坏的境地。HSE管理体系将健康、安全、环境融为一体，将企业追求最大利润的天性逐步变为保全生命质量、保护环境的持续利用与追逐利润并重，使企业的管理目标特别突出了人的健康、安全和环境保护。

中国石化集团公司行业种类繁杂，面临的HSE问题非常突出：油田面广，对地层和地表植被破坏很大；滩海和海上作