建设单位审计部门职责

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建设单位部门职责.

项目部职责：

第一条 严格贯彻贯彻执行国家、省、市有关工程建设管理的法律法规和方针政策，遵循基本建设程序，依法进行工程建设经营管理工作。

第二条 负责参与公司经营或投资年度工程项目建设计划的编制工作。

第三条 负责工程项目的立项、报批等各项手续的办理。

第四条 负责工程项目的规划设计、方案设计、施工图设计等工作。

第五条 负责工程项目的设计、监理、施工单位的招投标等工作。

第六条 负责工程项目的质量控制、进度控制、造价控制等工作。

第七条 负责工程项目的现场管理、安全生产等工作。

第八条 负责工程项目的工序验收、竣工验收等工作。

第九条 负责工程项目的决算、审计等工作。

第十条 负责编制每月的工程款支付计划。

第十一条 负责并督促工程建设项目中各种档案资料的收集、整理及工程档案整理归档等工作，负责对已竣工的竣工验收备案，并按规定送到市城建档案馆管理。 第十二条 负责制定、完善工程项目管理制度。

第十三条 完成公司领导交办的其他工作。

工程部职责：

工程部是对从取得建设工程规划许可证后直至竣工验收的过程进行实际操作和现场管理的部门，

一、项目工程施工准备工作。

1、 完成从建设工程规划许可证直至开工证过程中的全部报批

部门职责

1． 财务审计部职责

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

职责 负责公司和局的会计核算、财务预决算、资金管理、税收管理、资产产权管理等工作。 负责公司内控及风险管理。 负责融资管理、全面预算管理、内部审计等工作。 负责公司对外投资项目的财务评估工作。 负责就前项事务指导、监督、检查和考核子公司工作。 负责子公司财务监督、审计监督等工作。 组织对子公司的融资方案进行论证分析。 负责对子公司的财务预算方案、利润分配和弥补亏损方案、大额资金使用事项进行论证分析，并跟踪其执行。 对子公司的经营活动进行审计。 监控子公司的总支出和分项支出。 参与对子公司进行管理有效性评审。 2． 党群人力资源部（纪检监察室）职责

序号 1 2 3 4 职责 负责公司和局的会计核算、财务预决算、资金管理、税收管理、资产产权管理等工作。 负责公司内控及风险管理。 负责融资管理、全面预算管理、内部审计等工作。 负责公司对外投资项目的财务评估工作。 5 6 7 8 9 10 11 负责就前项事务指导、监督、检查和考核子公司工作。 负责子公司财务监督、审计监督等工作。 组织对子公司的融资方案进行论证分析。 负责对子公司的财务预算方案、利润分配和

部门职责

1． 财务审计部职责

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

职责 负责公司和局的会计核算、财务预决算、资金管理、税收管理、资产产权管理等工作。 负责公司内控及风险管理。 负责融资管理、全面预算管理、内部审计等工作。 负责公司对外投资项目的财务评估工作。 负责就前项事务指导、监督、检查和考核子公司工作。 负责子公司财务监督、审计监督等工作。 组织对子公司的融资方案进行论证分析。 负责对子公司的财务预算方案、利润分配和弥补亏损方案、大额资金使用事项进行论证分析，并跟踪其执行。 对子公司的经营活动进行审计。 监控子公司的总支出和分项支出。 参与对子公司进行管理有效性评审。 2． 党群人力资源部（纪检监察室）职责

序号 1 2 3 4 职责 负责公司和局的会计核算、财务预决算、资金管理、税收管理、资产产权管理等工作。 负责公司内控及风险管理。 负责融资管理、全面预算管理、内部审计等工作。 负责公司对外投资项目的财务评估工作。 5 6 7 8 9 10 11 负责就前项事务指导、监督、检查和考核子公司工作。 负责子公司财务监督、审计监督等工作。 组织对子公司的融资方案进行论证分析。 负责对子公司的财务预算方案、利润分配和

监察审计部职责

一、制定企业内部监察审计工作制度，编制企业年度内部

监察审计工作计划。

二、组织、配合中介机构开展对企业年度财务决算的审计工作，并对企业年度财务决算的审计质量进行监督。

三、对本企业及其所属单位的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效、劳务支出、物资采购、工程结算、工程分包招标、经济合同、对外投资、内部控制、基建工程的决算以及其他有关的经济活动进行审计监督。

四、对企业直管的项目进行终结、奖罚兑现审计；对分公司管辖的项目进行终结、奖罚兑现的复审。

五、监督检查公司及所属单位、部门、工作人员在贯彻执行国家法律、法规及在遵守和执行上级单位、本单位各项规章及制度中的情况。

六、受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理监察对象违反行政纪律的行为；参与对监察对象的考核评议工作；协助公司领导和有关职能部门加强内部监督，对监察对象进行遵纪守法、廉洁高效的教育。

七、促进公司廉政建设，组织开展效能监察工作： 八、做好上级监察部门和公司管理规定由监察部门履行的其他职责。

监察审计部经理岗位职责

一、具体领导、组织监察审计部门的各项工作，对本部门的工作负责。

企业审计部门工作总结范文

各位领导：

一、200x年的主要工作 1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。 2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关

建设单位会计核算

一、建设单位会计

是指应用于基本建设领域的一门专业会计，它以货币为计量单位，采用专门的方法，对建设单位的资金及运用进行连续地、系统地、全面地核算和监督的一种管理活动。

二、建设单位资金运动

（一）资金进入阶段：一般表现为货币资金形态，如基建投资拨款、基建投资借款。货币资金经历了资金运动的全过程。

（二）资金使用阶段 ：如预付工程款、预付材料款、工程价款的结算等。购买材料、设备等，这时资金从货币形态转换成储备形态，把设备材料等进行工程安装，资金又从储备形态进入在建资金形态，资金在使用阶段不断变化。

（三）资金退出阶段：用基本建设拨款资金完成的工程项目，竣工交付验收后，资金就退出了基本建设全过程。用基本建设借款完成的建设项目，要从生产单位收回投资借款本息偿还基本建设投资借款后，资金才能退出建设单位。

三、建设单位会计帐簿及会计科目设置 1、会计账簿的种类

建设单位执行的是《国有建设单位会计制度》，应当按照国家统一的《国有建设单位会计制度》规定和会计业务的需要，设置会计账簿。包括总账、明细账、日记账和其它辅助账簿。

现金日记账和银行日记账必须采用订本式账簿，不得用银行对账单或其他方法代替日记账

2、项目法人应按照财政部国有建设单位

工程竣工总结,是建设单位编制的,与施工单位编制的不同,施工单位编写的是工程总结,是针对工程施工本身来说的,建设单位编制的是针对整个建设项目来说的,范围比施工单位的广泛,总结内容也不一样。觉得不错给个评价吧,谢了~

工程竣工总结

延庆县八达岭第二居所工程，在相关部门的支持、配合和关心下，通过勘察、设计、监理、施工、质监和建设单位各方人员的共同努力下，经过一年多紧张的施工建设，已按设计要求全部完成建设任务，并通过验收。现就工程有关情况总结如下: 一、工程建设程序管理情况

1、合同委托中标单位中国建筑技术集团有限公司进行勘察，委托中标单位北京中环世纪工程设计有限责任公司进行设计，合同委托中标单位北京安华建设监理有限责任公司进行监理，合同委托中标单位中建保华建筑有限责任公司施工。延庆县八达岭第二居所工程项目施工许可证编号为: 号。

2、延庆县建设局于2005年5月10日批准该工程设计方案，并下发工程规划许可证，编号为0921010号。

3、延庆县八达岭第二居所工程于2005年5月10日批准开工。

二、工程基本情况

本工程位于北京市延庆县八达岭镇政府南侧，占地面积约60000㎡，总建筑面积34805㎡，由14种户型121栋二层住宅组成；结构

工程竣工总结,是建设单位编制的,与施工单位编制的不同,施工单位编写的是工程总结,是针对工程施工本身来说的,建设单位编制的是针对整个建设项目来说的,范围比施工单位的广泛,总结内容也不一样。觉得不错给个评价吧,谢了~

工程竣工总结

延庆县八达岭第二居所工程，在相关部门的支持、配合和关心下，通过勘察、设计、监理、施工、质监和建设单位各方人员的共同努力下，经过一年多紧张的施工建设，已按设计要求全部完成建设任务，并通过验收。现就工程有关情况总结如下: 一、工程建设程序管理情况

1、合同委托中标单位中国建筑技术集团有限公司进行勘察，委托中标单位北京中环世纪工程设计有限责任公司进行设计，合同委托中标单位北京安华建设监理有限责任公司进行监理，合同委托中标单位中建保华建筑有限责任公司施工。延庆县八达岭第二居所工程项目施工许可证编号为: 号。

2、延庆县建设局于2005年5月10日批准该工程设计方案，并下发工程规划许可证，编号为0921010号。

3、延庆县八达岭第二居所工程于2005年5月10日批准开工。

二、工程基本情况

本工程位于北京市延庆县八达岭镇政府南侧，占地面积约60000㎡，总建筑面积34805㎡，由14种户型121栋二层住宅组成；结构

建设单位资料存档目录（竣工验收前需准备齐全，报

城建档案馆审查、归档）

一、立项报批

1、项目建议书

2、项目建议书审批意见及前期工作通知书

3、立项有关的会议纪要、领导讲话、专家意见

4、可行性研究报告及附件

5、可行性研究报告审批意见

6、选址申请及选址申请规划意见通知书

7、用地申请报告及建设用地批准书

8、征地合同、协议

9、国有土地使用权出让合同

10、国有土地使用证（复印件）

11、建设用地和规划许可证及附件

12、建设工程规划许可证

13、建设工程施工许可证

14、工程建设项目报建表

15、建设用地红线图、道路红线图

16、施工图设计文件审查报告、备案表、施工图审查合格证书

17、固定资产投资项目登记表

18、工程质量监督申报书、工程质量监督申报方案

19、工程安全报监备案表、生产承诺书、评价书

二、设计技术文件

1、建设单位对项目的要求、设想等

2、建设工程设计合同、设计委托书

3、建设工程勘察合同

4、工程地质勘察报告书

5、地勘、设计单位资质证书

三、其他应归档文件（竣工验收）

1、设计单位、地勘单位、监理单位质量评估报告

2、施工单位竣工验收报告、竣工验收记录

深圳宝安区碧绿花园住宅小区项目(1A#、2A#、1B#、2B#楼) 招标文件

目 录

第一章 投标邀请书 第二章 投标人须知

第三章 评标办法（商务+信用） 第四章 合同条款及格式 第五章 工程量清单 第六章 图 纸（另册） 第七章 技术标准和要求 第八章 投标文件格式

汕头市兴旺达地产开发有限公司 第 1 页 共 91 页 广东天成工程投资咨询有限公司

深圳宝安区碧绿花园住宅小区项目(1A#、2A#、1B#、2B#楼) 招标文件

第一章 投标邀请书

1.招标条件

本招标项目深圳宝安区碧绿花园住宅小区项目(1A#、2A#、1B#、2B#楼)已由深圳市发展和改革