产品的监视和测量管理程序

绩效测量和监视管理程序

1 目的

对公司生产经营活动和服务中的HSE关键特性进行监视与测量，以判断与目标、指标的符合性以及法律法规的遵循情况，及时发现公司在HSE管理方面的问题，为HSE的策划、实施和改进提供依据，特制定本程序。

2 范围

本程序规定了公司HSE绩效监测的范围、监测的组织和管理、监测结果和资料控制等内容。

本程序适用于公司健康安全环境行为(包括重要危险、环境因素、目标、指标、管理方案、运行控制)等参数的监测与测量。

3 职责

3.1 安全环保处是本程序的归口管理部门，负责职业健康、安全管理、环境管理的专业监测、不符合情况的纠正、运行控制的监测与监督，负责管理方案执行情况的监督，负责组织对HSE目标、指标完成情况进行监测、考核汇总。

3.2 项目管理部负责对工程项目实施各阶段的进度、工程成本的监测与测量。

3.3 资产装备处负责组织设备、设施完整性的监测与测量。

3.4 合同条法处负责对公司法律、法规和其他要求的执行情况进行监测与测量。

3.5 经营计划处负责年度公司综合计划完成情况的监测和测量。

3.6 其他职能部门负责与本部门业务范围相关过程的监测与测量。

绩效测量和监视管理程序

3.7 分公司、项目部负责本单位HSE监测与测量的管理。

4 工作

青岛红领两化融合

监视与测量管理程序

1. 范围

本控制程序适用于青岛红领集团有限公司(以下简称“公司”)两化融合监视与测量管理。监视与测量的关键指标应涵盖与两化融合目标和实施框架相关的职能和层次，以及技术、业务流程、组织结构和数据开发利用互动发展的相关方面。 2. 规范性引用文件

下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。 3. 术语和定义

下列术语和定义适用于本控制程序。

监视与测量：为评价关键指标是否符合预期要求，而获取两化融合评测与改进积累可信必要的原始数据的过程。 4. 职责

4.1. 两化融合联合工作组

——负责明确监视与测量的要求，召集企管部、信息中心和其他部门的相关人员，分析运行关键指标的趋势和异常，决定是否需要采取改进措施。 4.2. 公司各部门

——根据两化融合评测与改进的要求，负责提出相关顶层指标监视与测量的要求。 4.3. 信息中心

——负责根据公司各部门提出的监视与测量的要求，在相关信息系统中实现

2014-11-28发布

过程和产品的监视和测量控制程序

l 目的

对体系过程和产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保体系的有效性

和产品满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。 2 范围

适用于对体系过程和产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控。 3 定义（无） 4 职责

4.1 质量部负责对产品的测量和监控。

4.2 管理部负责对质量管理体系过程运行进行检查包括测量和监控。 4.3 制造部负责过程产品的首检。 5 内容及要求

5.1 过程的测量和监控

5.1.1 制造部门负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现

过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。

5.1.2 体系过程的监控通过内审、日常检查、质量分目标完成、顾客满意度

调查等方法，以证实体系符合策划的要求，对不符合的落实纠正措施，以满足顾客要求。

5.1.3 与质量相关的各过程应根据公司总质量目标进行分解，转化为本过程

具体的质量目标，如生产工序产品合格率、采购部采购产品的合格率、营销部的销售指标及顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控：

过程和产品的监视和测量控制程序

l 目的

对体系过程和产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保体系的有效性

和产品满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。 2 范围

适用于对体系过程和产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控。 3 定义（无） 4 职责

4.1 质量部负责对产品的测量和监控。

4.2 管理部负责对质量管理体系过程运行进行检查包括测量和监控。 4.3 制造部负责过程产品的首检。 5 内容及要求

5.1 过程的测量和监控

5.1.1 制造部门负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现

过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。

5.1.2 体系过程的监控通过内审、日常检查、质量分目标完成、顾客满意度

调查等方法，以证实体系符合策划的要求，对不符合的落实纠正措施，以满足顾客要求。

5.1.3 与质量相关的各过程应根据公司总质量目标进行分解，转化为本过程

具体的质量目标，如生产工序产品合格率、采购部采购产品的合格率、营销部的销售指标及顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控：

质量管理体系文件

YSD/QP

产品的监视和测量

控制程序

文件编号：YSD/QP-824 版本号：A/0 生效日期2015-5-13 受控状态： 分发号：

制/修订记录

1 目的

1.1 对我司的产品实现的全过程进行质量监控，以防止不良品流转入下

一工序，确保公司产品满足规定的要求。

2 范围

2.1 适用于公司的采购产品、自制零部件、成品的检验规范。 3 定义

3.1 采购产品:我司向其它生产厂商购买的零部件。 3.2 自制零部件：我公司自行制造的零部件。 3.3 成品：通过生产过程达到预定要求的完成品。 4 职责

4.1 库房负责对采购产品的数量、标识、外观的检验，采购负责采购产

品的品质报检工作。

4.2 生产负责产品实现过程中的自检、互检，以及自制零部件和成品的

报检、入库。

4.3 品质部负责采购产品、自制零部件、成品及生产过程的检验，并对

产品实现的过程进行品质控制。 4.4 技术部负责相关检验文件和依据的提供。 5 程序

5.1 IQC检验：

5.1.1 IQC检验范围：

采购产品（标准件/辅料、结构件、电器件）、自制零部件。

5.1.2 检验数量的确认及允收标准：

根据我司实际情况，标准件/辅料类依照GB/T2828-2003，执行正常检验一次抽样方案，抽样比例一般检

1.0 目的 用于检验和测量的计量仪器进行校准和管理，

以确保计量仪器检验和试

验的的准确性和可靠性，

同时确保产品在生产过程中的各阶段得到控制，从而达到产品符合规定质量要求的目的，特制定

本程序。2.0适用范

围

适用于公司对进行监视和测量的所有计量仪器以及产品检验过程的控制。

3.0定义

计量仪器：指公司用于产品检测和监控的设备，如游标卡尺、万用表、标准块等。

4.0职责

4.1品质部：

4.1.1负责仪器的管理和外校申请，以及本部门计量仪器的维护、清洁和保养。

4.1.2负责各类检验标准的制订及进料、在制品、成品的检验与试验。

4.3相关部门：负责计量仪器的维护、清洁和保养。

4.4生产部：负责产品生产过程中的自检及互检。

4.5仓储部：负责进料、点收、搬运、储存、成品入库及成品出货。

5.0程序

5.1计量仪器的选择

5.1.1公司应根据产品特点，选择合适的计量仪器（监视和测量设备）用于产品的监视和测量，

以使测量能力与测量要求一致。

5.1.2当发现公司现有的计量仪器不能满足产品的监视和测量要求，则应及时购买或自己制作。

5.1.3无论是购买的还是自己制作的计量仪器，在使用之前都必须经过校准，否则不得投入使用。

5.2计量仪器的校验

5.2.1公司所有计量仪器，由品质部负责追溯

质量体系文件

产品防护管理程序

发行部门：仓库 文件编号：YXD-QP-12 版本：A0 编制： 审核： 批准：

2010年01月22日发布 2010年02月01日实施

修改次数 日期 修改内容/原因 更改人 审核人 批准 产品防护管理程序

一、 目的

修改次数：0 修改日期： 第 2 页 共 4 页

产品防护管理程序

对产品的储存、包装、防护、搬运和交付作业进行有效管理，确保产品的质量。

二、 范围

适用于本公司所有产品的储存、

广东远见精密五金股份有限公司 产品防护管理程序 文件编号: 文件版次: 拟订部门: 发行部门: B/0 YJ-PM-13 页次: PMC部 PMC部 1/6 适用范围: 广东远见精密五金股份有限公司 拟订日期: 生效日期: 2017年02月18日 2017年02月18日 □总经理 □ISO事务局 □采购部 □PMC部 □生产部 □营业部 □工模部 □财务部 □工程部 配布 □品质部 □人力资源部 □涂装车间 核准: 审查: 拟订: 日期: 2017年2月18日

日期: 2017年2月18日 日期: 2017年2月18日 广东远见精密五金股份有限公司 QMS/TS程序文件

发行部门 文件名称 。 PMC部 文件编号 YJ-PM-13 页次 2/6 产品防护管理程序 B/0 生效日期 2017年2月18日 版次 文 件 履 历 页 版本 生效日期 制/修订原因 新版发行 公司名称变更 修订内容 新版发行 修改公司名称 增加流程图与对应体系条款内容修改 申请 审核 刘黎 刘黎 批准 范永锋 范

产品召回管理程序

ITALO-QHPF-17

1 目的

当工厂生产加工的食品对食用者产生的危害发生扩散，引用本《产品召回管理程序》，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、公众的威胁，维护生产公司的形象，减少生产公司损失，特制订本程序。

2 适用范围：

适用于本生产公司成品的回收控制。

3 职责：

3.1 生产公司总经理为本程序的最高决策者，指定办公室负责本工作，并指定对外发言人，负责提供资源支持。

3.2 体系小组组长（回收辅助人员）

a）收集各部门（包括媒体、执法部门）传来的有关食品质量、安全问题和顾客投诉，如实记录每一细节，包括购销部的回应；

b）保证生产公司经理在食品回收上能了解事件的最新动态，决定如何回应媒体和消费者，确保购销部对每一询问的回应都是有根据的；

c）与执法部门一起进行任一涉及食品回收的讨论，保持记录，包括已确定的决议和还在讨论中的决议；

d）有权召集任一人员提供回收程序中任一方面的优先协助，包括质疑原料、盛装物和生产过程情况。

3.3 各部门负责提供销售信息，确定不合格食品的回收方案处于购销部的控制之下。

3.4 品控部负责发现问题，对食品进行检验和分析，提供解决问题的建议。

3.5 各部门负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。

3.6 办公室负责与媒体

一 目的:

确保所有产品由原物料到成品出货的各阶段均加以鉴别与标示,以便发生异常时,能对产品进行追溯,以便了解真正的不良起因. 二 范围:

自原物料进厂到成品出货各阶段之产品标识和追溯作业皆属之。 三 定义：

3.1追溯：是指追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处位置的能力。

注1：当考虑产品时，可追溯性可涉及到： ——原材料和零部件的来源； ——加工的历史；

——产品交付后的发送和所处位置。 四 权责:

4.1 原物料标识:资材、品保；

4.2 制程中原物料与产品标识:生产、品保； 4.3 成品标识:生产、资材、品保； 4.4 标签由品保部进行设计制定。 五 程序内容： 5.1 原物料标识:

5.1.1 技术部在进行零件承认时，根据物料编码原则对每一种物料给出一种唯一对应之

编号，协力厂商在送货时需在材料包装上贴上标签，以标示材料之编号、数量、日期、批量等。

5.1.2 协力厂商送料时，收货员应将物料放置于待检区，无法放入待检区的应及时在堆

放处挂“待检验”标识。并开出【送检单】给进料检验员.

5.1.3 进料检验员根据【送检单】、《进料检验规范》、《零件图》、样品等对原物料进行品

质判定后贴上相对应之标签如，合格为绿色“合格”标签，特采为黄色“特