GJB9001C标准中不合格输出的控制可以是

XXX科技有限公司企业标准

程序文件

拟 制：

批 准：

受控状态： □受控 □非受控

发放编号：

20xx－xx－xx发布 20xx－xx－xx实施

XXX科技有限公司 发布

28、不合格品控制程序

文件编号：IQM28-2017B

1 目的

为了对发生的不合格品进行有效地控制,防止其非预期使用或交付,特制定本程序。 2范围

适用于本公司发生的所有不合格品的控制和管理。 3职责

3.1检验员负责识别、标识、隔离不合格品，并向不合格品审理相关组织报告。

3.2公司成立不合格品审理委员会，负责10件及以上或损失在1万元及以上的不合格品进行审理。 3.3 在审理委员会下面成立不合格审理小组，负责10件以下或损失在1万元以下的不合格品的审理。 3.4体系中心为审理委员会的办公室，协调不合格品审理中的有关事宜，并对审理工作监督检查。 4程序

4.1 检验员在检验或试验中发现不合格品，对不合格品进行相应的标识，并隔离，再填写《不合格品处理报告》，报给相应的审理小组。

4.2

不合格品控制程序（.QP.22）

1 目的

对不合格的产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或出厂。

2 范围

本程序适用于公司采购产品、过程产品及交付后的产品发生的不合格的控制。 3 职责

3.1 质检部是公司不合格审理委员会的常设机构，负责不合格审理的日常工作；负责对不合格品控制的归口管理。，负责不合格品的识别、标识、记录、评审、

处置的管理，跟踪不合格品的处置结果，保持不合格品处置记录。

3.2 授权检验员负责对轻度不合格审理。

3.3不合格审理委员会负责对严重不合格品的审理。

4 工作程序

4.1 不合格品分类

4.1.1 按不合格品特征分为：

a) 返工品：产品不符合要求，但经返工后能达到合格标准；

b) 返修品：产品不符合要求，但经返修后能达到使用要求；

c) 废 品：产品不符合要求，不能经济地进行返修，失去使用价值；

d) 让步接收品：经返修后仍不能达到要求，或不返修作为让步接收品。让

步接收的产品应不影响最终产品的质量。

4.1.2 按不合格品影响程度分为：

a) 严重不合格：经检验判断的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影

响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格；

b) 重要不合格：造成一定经济损失，影响产品质量部分功能和性能技

不合格品控制程序（.QP.22）

1 目的

对不合格的产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或出厂。

2 范围

本程序适用于公司采购产品、过程产品及交付后的产品发生的不合格的控制。 3 职责

3.1 质检部是公司不合格审理委员会的常设机构，负责不合格审理的日常工作；负责对不合格品控制的归口管理。，负责不合格品的识别、标识、记录、评审、

处置的管理，跟踪不合格品的处置结果，保持不合格品处置记录。

3.2 授权检验员负责对轻度不合格审理。

3.3不合格审理委员会负责对严重不合格品的审理。

4 工作程序

4.1 不合格品分类

4.1.1 按不合格品特征分为：

a) 返工品：产品不符合要求，但经返工后能达到合格标准；

b) 返修品：产品不符合要求，但经返修后能达到使用要求；

c) 废 品：产品不符合要求，不能经济地进行返修，失去使用价值；

d) 让步接收品：经返修后仍不能达到要求，或不返修作为让步接收品。让

步接收的产品应不影响最终产品的质量。

4.1.2 按不合格品影响程度分为：

a) 严重不合格：经检验判断的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影

响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格；

b) 重要不合格：造成一定经济损失，影响产品质量部分功能和性能技

编号： 版次： A/0 设计和开发控制程序 编制 审核 批准 分发号 受控状态 可 控 发布日期：2017年12月25日

实施日期：2018年1月1日 设计和开发控制程序

1.目的

本标准旨在对满足产品要求所需的过程进行策划，确保产品能满足顾客和国家有关标准及法律、法规要求。 2.范围

适用于本公司满足产品要求所需的策划。 3.职责

3.1总经理负责批准项目建议书，技术分管领导组织协调设计和开发全过程的工作。 3.2项目负责人设计和开发计划书、设计开发输入清单、设计输出文件、设计开发输出清单、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告、设计和开发确认报告的编制，及整个设计工作的实施。

3.3技术分管领导负责批准设计和开发计划书、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告、设计和开发确认报告、设计更改通知单等。 3.4物供部负责样品试制以及所需零部件的采购。 3.5生产部负责样品的试制。

3.6质量部负责产品设计和开发的检验和试验；负责检验/试验数据的整理、分析和处理；负责编制产品试验报告，并向相关部门报送产品试验报告。

3.7营销部根据市场调研或者分析、提出市场信息及新产品的动向，负责提交项目建议书以及客户使用新产品的

GJB9001C-2017内审员试题

一、单项选择题 （每题2分,共30分）

1. GJB9001C标准中提到的质量管理原则不包括（B）

A、 以顾客为关注焦点 B、管理的系统方法 C、领导作用 D、持续改进

2. 针对GJB9001C标准关于成文信息的管理要求，以下说法正确的是（D ） A、GJB9001C标准未提及质量手册、程序文件、所以不必编写质量手册和程序文件

B、组织已有的《文件控制程序》和《记录控制程序》必须更名为《成文信息的控制程序》

C、新版标准结构是组织的方针、目标和过程的文件 结构的范本

D、在规定质量管理体系要求时无需以新版标准中使用的术语取代组织使用的术语。

3.如果组织确定有必要时对质量管理体系输出变更，变更应考虑：（D ） A、变更目的及其潜在后果 B、质量管理体系的完整性 、资源的可用性 C、职责和权限的分配或再分配 ； D以上都是

4. GJB9001C标准要求，设计和开发输入应完整、清楚，是为了（C ） A、满足设计和开发的输出 B、满足设计和开发的评审 C、满足设计和开发的目的 D、满足设计和开发的控制

5. 组织环境指对组织（C）的方法有影响的内部和外部结

编号: 版次：A/0 设计和开发控制程序

编制

审核_________________________

批准_________________________

分发号_______________________

受控状态可控

发布日期：2017年12月25日实施日期：2018年1月1日

1.目的

本标准旨在对满足产品要求所需的过程进行策划，确保产品能满足顾客和国家有关标准及法律、法规要求。

2.范围适用于本公司满足产品要求所需的策划。

3.职责

3.1总经理负责批准项目建议书，技术分管领导组织协调设计和开发全过程的工作。

3.2项目负责人设计和开发计划书、设计开发输入清单、设计输出文件、设计开发输出清单、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告、设计和开发确认报告的编制，及整个设计工作的实施。

3.3技术分管领导负责批准设计和开发计划书、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告、设计和开发确认报告、设计更改通知单等。

3.4物供部负责样品试制以及所需零部件的采购。

3.5生产部负责样品的试制。

3.6质量部负责产品设计和开发的检验和试验；负责检验/ 试验数据的整理、分析和处理；负责编制产品试验报告，并向相关部门报送产品试验报告。

3.7营销部根据市场调研或者分析、提出市场信息及

编号： 版次： A/0 设计和开发控制程序 编制 审核 批准 分发号 受控状态 可 控 发布日期：2017年12月25日

实施日期：2018年1月1日 设计和开发控制程序

1.目的

本标准旨在对满足产品要求所需的过程进行策划，确保产品能满足顾客和国家有关标准及法律、法规要求。 2.范围

适用于本公司满足产品要求所需的策划。 3.职责

3.1总经理负责批准项目建议书，技术分管领导组织协调设计和开发全过程的工作。 3.2项目负责人设计和开发计划书、设计开发输入清单、设计输出文件、设计开发输出清单、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告、设计和开发确认报告的编制，及整个设计工作的实施。

3.3技术分管领导负责批准设计和开发计划书、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告、设计和开发确认报告、设计更改通知单等。 3.4物供部负责样品试制以及所需零部件的采购。 3.5生产部负责样品的试制。

3.6质量部负责产品设计和开发的检验和试验；负责检验/试验数据的整理、分析和处理；负责编制产品试验报告，并向相关部门报送产品试验报告。

3.7营销部根据市场调研或者分析、提出市场信息及新产品的动向，负责提交项目建议书以及客户使用新产品的

编号： 版次： A/0 设计和开发控制程序 编制 审核 批准 分发号 受控状态 可 控 发布日期：2017年12月25日

实施日期：2018年1月1日 设计和开发控制程序

1.目的

本标准旨在对满足产品要求所需的过程进行策划，确保产品能满足顾客和国家有关标准及法律、法规要求。 2.范围

适用于本公司满足产品要求所需的策划。 3.职责

3.1总经理负责批准项目建议书，技术分管领导组织协调设计和开发全过程的工作。 3.2项目负责人设计和开发计划书、设计开发输入清单、设计输出文件、设计开发输出清单、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告、设计和开发确认报告的编制，及整个设计工作的实施。

3.3技术分管领导负责批准设计和开发计划书、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告、设计和开发确认报告、设计更改通知单等。 3.4物供部负责样品试制以及所需零部件的采购。 3.5生产部负责样品的试制。

3.6质量部负责产品设计和开发的检验和试验；负责检验/试验数据的整理、分析和处理；负责编制产品试验报告，并向相关部门报送产品试验报告。

3.7营销部根据市场调研或者分析、提出市场信息及新产品的动向，负责提交项目建议书以及客户使用新产品的

不合格品处理标准程序

1.目的：建立不合格品处理标准程序，规范不合格品的管理。 2.范围：适用于公司内不合格物料及不合格半成品、成品的处理。 3.职责：质量保证部、生产部对本规程的实施负责。 4.程序：

4.1不合格物料的处理：

4.1.1不合格物料是指超过有效期的物料及经质量保证部抽样检验后，判定的不合格的原辅料、包装材料。包括：①进厂后检验不合格的物料；②在库贮存过程中因养护不当形成的不合格物料；③生产剩余物料在生产过程中被污染，产生的不合格物料；

4.1.2库存的超过有效期的物料：由仓库保管员通知质量保证部，质量保证部人员负责取下其外包装上原《物料合格证》，改贴红色的《不合格证》。

4.1.3检验判定的不合格物料：由质量保证部将不合格品《检验报告书》发放至送检单位，同时在不合格物料的每个包装上贴红色《不合格证》。

4.1.4相关物料保管员应立即将上述不合格物料移入隔离的不合格区内，并填写相应的《不合格品管理台帐》。

4.1.5质量保证部根据下列情况，填写《不合格品处理意见单》，由总经理签字批准后生效。各相关部门按《不合格品处理意见单》进行处理。

4.1.5.1对于进厂的不合格物料，原则上应全部退货。生产部采购人员应立即联系退货，并填写供

起 草 : 不合格品的控制程序 审 核 : 批 准 : 第4版第0次修订 日 期 : 2007-05-22 编号：QP13-1 第 1 页 共 4 页 Wing Wu Joy Zhou Victor Chen 1. 目的

本程序规定了生产全过程的不合格品控制，以防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量。 2. 范围

本程序用于控制进货检验、过程自检 、库存自检、最终检验、售后服务退料等环节所发现的不合格品。

3. 定义

3.1 不合格品

不符合规定要求的产品。指一种或多种质量特性偏离或不具备规定的要求 。 3.2 缺陷严重程度

质量特性发生偏离后对整机产品主要指标的影响程度和失效后引起的后果的致命程度。 分为A、B、C三类缺陷，A类为严重缺陷、B类为一般缺陷、C类为轻微缺陷。 3.3 不合格品处理

对不合格品进行标识、隔离、填报、审批 、处置和采取必要的纠正措施的整个流程。 3.4 不合格品处置

为了解决不合格问题，针对现有的不合格品采取的措施。一般有：返工、经返修或不经返修作为让步接收、拒收(退货)、报废、厂内返工/返修 、厂外返工/返修等形式，以及临时