库房出库入库如何管理

篇一：仓库管理、借用、入库出库、盘点制度

仓库管理制度 一、目的：

为加强库存管理，明确货物出入库手续及流程，确保公司资产，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

二、范围

仓库工作人员

三、职责

仓储管理岗

1、负责仓储物流部日常运作。

2、制定仓库制度并监督实施。

3、对仓库的巡查、盘点、监督。

4、做好仓库费用预算，并进行成本管控。

5、负责维护ERP系统的相关数据信息，并对数据进行统计和分析，及时了解库存动态。

6、负责对部门人员进行岗位ERP指导并进行绩效考核。

仓管员

1、仓库员上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告

2、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗

下班。

4、每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向上级报告。

5、货物出入库时，仓管员应依据，核准出入货物的名称、型号、数量，准确地收发货。

6、负责货物进、出帐目建立货物核对、防护工作

7、仓管员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

仓库人员

1、货物装卸、搬运、包装、发货、退货等工作；废弃物处理工作

2、服从仓管员的工作安排

3、

仓库管理先进班组事迹材料

仓库管理出库入库的流程

入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回

用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到

票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

页脚内容1

仓库管理先进班组事迹材料

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上

安徽师范大学附属萃文中学

关于物品采购、报销、领用方面的管理规定

根据《弋江区中小学、幼儿园基建、装备工作管理办法》、《安徽师范大学附属萃文中学物品采购、入库、领用管理办法》文件精神，厉行节约，严格控减，特对后勤日常工作做如下安排： 一、日常办公用品采买方面

1、采购申报手续：申报教师按实际需要填写《请购单》，做好市场估价，按规定申报（申报完毕交至总务处）：

? 采购金额在1000元以下，由教师所在年级或部门申请，报分管领导批准； ? 采购金额在1000元以上、5000元以下的，由教师所在年级或部门申请，

经分管领导同意，报校长批准；

? 采购金额在5000元以上，填写请购单，经分管领导同意，报校长批准后，

按区局相关文件执行。

2、采购方式：采购人员应充分做好市场调研，选择1—3家质量可靠、价格公道、信誉良好、交通便利、商品齐全的商店供货。

? 采购金额在500元以下，由1-2名采购人员实施采购（后勤人员或外勤

教师）；

? 采购金额在500-2000元，至少由2名采购人员实施采购（后勤人员、相

关教师）；

? 采购金额在2000-5000元，由2-3名采购人员实施采购（总务负责人、

后勤人员、相关教师）。

3、采买注意事项：

房店小学教师灶原材料入库单日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 合计 合计大写金额 食品名称 单位 单价 数量 金额 备注

负责人：

库房保管员：

入库经手人：

购材料人：

房店小学教师灶原材料出库单日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 食品名称 单位 单价 数量 金额 备注

负责人： 库房保管员： 入库经手人： 购材料人：

合计 合计大写金额负责人： 库房保管员： 入库经手人： 购材料人：

负责人： 库房保管员： 入库经手人： 购材料人：

河源东江医院

物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用管理

制度

一、总则

1、为保障医院正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。

2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。

3、仓库管理应保证满足医院生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

二、存货计划与控制

1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。

三、物资的采买收发管理规定

(一)、申购

1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。

3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付

关于大海则煤矿材料入库、出库管理办法与规范性流程制度 一、专项物资

仓库保管员在接到相关人员的入库通知时，按照入库单与交货人员做好货物清点交接工作。

专项物资入库与出库单上应清楚标明货物名称、规格型号、计量单位、货物数量、单价、金额。入库单应记录入库时间、存放地点和交货单位，低栏应有制单人、保管员、验收人和部门负责人签字。入库单分为三联：第一联库房记账，第二联机电科备案，第三联交货人留存。

专项物资出库单与入库单不同在于入库单必须标明交货单位而出库单则必须准确记录领用单位。低栏应有领物人、保管员、部门负责人和分管领导签字。同样分为三联：第一联库房记账，第二联机电科备案，第三联领料单位留存。其他格式与入库单一致。 二、原材料 1、原材料采购

各施工对、区队和相关单位应根据煤矿生产和井下作业要求，应提前做好申请材料采购计划，清楚准确表明需要采购原材料的名称、规格型号和数量。通过煤矿办公网络传给矿供应科采购员，采购员对照招标价格进行填写材料单价、金额（没有标底的材料调查市场价格与供应商进行协商）。做好物资采购审批表（材料采购计划）原传回申请单位，矿领导最后进行签字确认。物资采购审批表上必须有申请人、采购员、供应科长、部门负责人、分管领导

国家电网人

桩移库出库入库技巧经验注意事项汇总

学车中倒桩移库是比较难的，许多学员可能这一关觉得伤脑筋，其实倒桩移库还是有很多技巧的，不论学什么都是有方法的，不能死学，可能你们的教练也有教到你们一些倒桩移库的方法，现在小编就将所有学员总结出来的倒桩移库技巧奉送给大家，希望学员朋友早日过关斩将……

移库方法

第一进：车辆启动时，往右把方向打死，等车左前角对上前中杆时，往左把方向打死，等到车和库位平行时，往右回正方向，保持前面离中杆的距离停车（不碰杆）

第一退：车启动时，往右打死方向，等车左前筋对上左前杆时，往左打三圈方向，等车和库位平行时，往右回一把方向（回正），头往后看，保持后保险杠和后中杆的距离停车（不碰杆）

第二进：车启动时，往右打一把方向，等车左前角对上前中杆时，往左打两把方向，等车和库位平行时，往右回一把方向，保持车与前中杆的距离停车（不碰杆）

第二退：车启动时，往右打一把方向，头伸出车外往后低头看中线，等车后轮进甲库时，往左回两把方向，头伸出车外看左前轮，等左前轮完全进甲库时停车（车和库位平行时）

注意移库的车速，因为车速的快慢和打方向的快慢成正比，车和库位平行是看车边和库的边线平行．

从移库的角度来说，第一进和第一退是尽可能把车往右多移一点，第二进

第一章 总则

第一条 为加强水泥企业的工艺管理，取得生产上的最佳经济，技术效果，特制订本规程。

第二条 水泥企业工艺管理的任务是：坚持“质量第一”的方针，加强质量管理；以优质、稳产、低消耗为目的，加强窑、磨、烘干机的工艺管理；开展科学研究，推广、应用新技术、新工艺；加强检测、定额等基础工作；提高全过程的工艺管理水平。

第三条 本规程由企业的厂长和总工程师负责组织实施。实行专业管理和群众管理相结合的方针，并明确职责。对违背本规程致使生产遭受损失者，应追究责任，严肃处理。

第二章 工艺管理体制和职责

第四条 在厂长、总工程师领导下，设立工艺技术科和化验室，分别负责企业的工艺技术和质量管理工作。车间设专职工艺技术人员、质量管理小组，班组设兼职质量检查员，形成全厂性的工艺和质量管理体系。

第五条 工艺技术科负责全厂工艺技术管理工作。其职责是：

（一）组织制订本企业的工艺管理制度，协同化验室制订质量管理制度和设计配料方案。

（二）审订主机的台时产量、消耗定额和主要的工艺技术参数。

（三）协同车间解决生产工艺中出现的主要技术问题。指导车间工艺技术工作。

（四）组织工艺系统的全面技术标定。

（五）组织推广新技术、试制新产品，改进工艺，提高产、质量，降低原、燃、材料的消耗，搞好生

第一章 总则

第一条 为加强水泥企业的工艺管理，取得生产上的最佳经济，技术效果，特制订本规程。

第二条 水泥企业工艺管理的任务是：坚持“质量第一”的方针，加强质量管理；以优质、稳产、低消耗为目的，加强窑、磨、烘干机的工艺管理；开展科学研究，推广、应用新技术、新工艺；加强检测、定额等基础工作；提高全过程的工艺管理水平。

第三条 本规程由企业的厂长和总工程师负责组织实施。实行专业管理和群众管理相结合的方针，并明确职责。对违背本规程致使生产遭受损失者，应追究责任，严肃处理。

第二章 工艺管理体制和职责

第四条 在厂长、总工程师领导下，设立工艺技术科和化验室，分别负责企业的工艺技术和质量管理工作。车间设专职工艺技术人员、质量管理小组，班组设兼职质量检查员，形成全厂性的工艺和质量管理体系。

第五条 工艺技术科负责全厂工艺技术管理工作。其职责是：

（一）组织制订本企业的工艺管理制度，协同化验室制订质量管理制度和设计配料方案。

（二）审订主机的台时产量、消耗定额和主要的工艺技术参数。

（三）协同车间解决生产工艺中出现的主要技术问题。指导车间工艺技术工作。

（四）组织工艺系统的全面技术标定。

（五）组织推广新技术、试制新产品，改进工艺，提高产、质量，降低原、燃、材料的消耗，搞好生

工地库房管理

一、材料申请

1. 流程：领取申请单 填写申请单 到项目部审批

复印申请单 交给库管员 交由采购员采购 2. 各班组在施工任务开始前，提前3天向库管员领取材料申请表，

并根据实际需要填写材料信息，完成后报装饰项目部批准。 3. 当施工班组向库管员领取材料申请表时，库管员不得无理拖延。 4. 施工班组领取到材料申请表时应如实、详细填写，并报装饰项目

部批准。

5. 申请人在得到各方批准后，应到资料处复印两份完成后将原件与

另一复印件交由库管员。

6. 库管员收到经过批准的申请单后，应及时向采购员上报，并做好

登记。

7. 采购员在收到库管员的申请单后，应严格按单采购。

二、材料入库

1. 流程：事前通知 货物到场 收取相关文件 点验货物

货物入库

2. 库管员在接到到货通知后，应在第一时间通知相关各方。 3. 在材料入库前库管员应向送货人员索取材料的数量清单、合格证

及检测报告。

4. 当送货人员没有携带相关文件或材料与数量清单不符时，库管员

可以先将货物入库，但不得签字确认。

5. 在材料入库后库管员应，及时进行入库登记完成入库。 6. 在