管理制度补充规定用什么形式发布

管理制度补充规定

一、货品管理：

入库货品标明型号，重量后造表入库，每日进行早、晚实数清点，确保进、销、存帐目准确无误。任何人提货均需完成相关手续。寄售货品经总经理同意后由指定负责人签名办理存、取手续。 二、票据管理

销售单据必须有2人以上经办，即开票不收款，收款人不开票，每日下班前由值班经理核对，刷卡客户需认真核实，要求日期准确，数字准确。每日下班前金额汇总后以短信形式汇报给总经理。 三、现金管理：

销售现金由公司指定人员收款，管理并于下班前交公司总经理，收款时需认真查验，刷卡需有对方签名，备用金及其他收支均要求每月十五日前整理完毕，以表格形式交由副总经理审核，确认后提交总经理。 四、报帐程序：

内部帐务24小时内完成，差、旅费省内三日内省外五日内完成，所有费用需财务经理及常务副总审核签字后方可报销。 五、客户管理：

公司所有意向客户，成交客户均进行客户登记，定期回访，以便掌握客户的购买动向，禁止任何人与客户产生私自交易。违反者将参照管理制度第 项第 条从重处罚。 六、价格管理：

要求入库货品均有随货清单，并有准确的底价和售价，对低于底价30%以下销售的需经总经理同意后方可销售。所有成交货品均按销售全额提成。

公司管理制度

一、

车辆管理补充规定

为进一步规范车辆管理制度，提高车辆使用效率，降低车辆使用成本，更好地为集团员工服务，现结合集团车辆管理的实际状况，特制定本规定。

一、适用范围

集团所属各单位使用的全部车辆。

二、主要内容

（一）车辆维修、保养、车内装饰、洗车流程

集团车辆的维修、保养、车内装饰、洗车等项目，必须到集团指定的地点进行，具体流程如下：

1、首先由驾驶员填写项目申请单，领导乘坐的专属车辆需由乘车领导签字确认，非专属车辆由其主管领导签字确认，然后上交至集团车辆管理负责人；

2、集团车辆管理负责人根据驾驶员提出的项目申请内容，查看车辆实际情况并经确认后，与集团维修、装饰的指定地点进行沟通议价。在维修、保养、添加车内装饰过程中如果出现与申请内容不符的，驾驶员需补填项目申请单；

3、单次发生费用在5000元以下的由集团车辆管理负责人负责审批，费用5000元至10000元的上报集团行政副总经理审批，费用10000元以上的上报集团总经理审批。集团领导专属车辆，维修费用结算单必须先经乘车领导签字确认后，上交至集团车辆管理负责人。

以上申请手续上交不齐全的，将不予以费用结算，后果由驾驶员自行承担，视情节将给予扣除当月绩效、当月工资乃至除名的处分；

4、车辆维修与保养后，所换下的旧零部

“两票”管理制度补充规定

为加强“两票”办理的规范化和标准统一化，在严格执行上级公司相关规定的同时，结合公司实际，决定对华电渠东发电有限公司正在执行的《工作票和操作票管理标准》（Q/1QD-206.10-2011）补充如下：

一、工作票 （一）工作票的办理

1、在生产现场施工或检修作业都必须办理工作票，并应与运行机组、设备及系统可靠隔离。

2、凡在公司参与机组大小修的华电系统内外包单位的工作票签发人、工作负责人必须提供所在厂（公司）正式公布文件，经公司安监部确认。

3、外包工程（机组检修、设备改造）、长期外委工程（辅助设备及辅助系统），工作票签发人均应由本公司设备所辖部门担任。

4、工作票办理范围应严格遵照《工作票和操作票管理标准》（Q/1QD-206.10-2011）中“5.2 工作票适用范围”规定办理。工作票附票包括一级动火票、二级动火票、继电保护安全措施票及热工安全措施票，其中一级动火工作票、二级动火工作票办理范围应执行《动火安全管理标准》（Q/1QD-206.06-2011）中“5.1 防火重点部位；5.2 动火

1

级别”条规定办理；继电保护安全措施票办理范围应严格遵照《工作票和操作票管理标准》（Q/1QD-206.10-2011）

公司信息发布管理制度

为规范公司对外信息发布管理流程，加强公司营销信息、产品信息发布管理秩序，特制定本华腾教育信息发布管理制度，望遵照执行。 一、公司信息的定义

信息平台指公司对外宣传的窗口，包括公司网站、各类广告宣传、新闻发布、企业宣传照片、经营资料及照片、短信群发、邮件群发等业务所涉及的文字内容。

二、管理目的

为了提高各部门对企业对外宣传的重视程度，保守企业经营机密，避免无序发布带来的不良后果，扩大企业知名度，宣传企业形象，推广企业产品。

三、信息发布规定：

1、公司的所有对外宣传信息，必须由营销部按照公司发展方向统筹规划执行，对外宣传口径和文字内容、图片内容必须经过相关部门审核。

2、未经允许，任何部门、员工不得以个人名义对外宣传、发布华腾教育的经营信息。 3、各部门需要以公司名义对外发布宣传信息时，（含短信、邮件推广中的图片、影视、文字等内容）必须填写《对外信息发布申请》，详细列明发布信息的主题、内容、数量、对象及发布方式等。

4、信息发布平台由华腾营销部负责监督、管理。短信、邮件宣传内容由华腾销售部和华腾编辑部提供，所有发布内容须经华腾营销部总监审核并批准。

XXXXXXXXXXXX 对外信息发布管理制度 编号：XXXXXX 编制：XXXXXXXX 共3页 一、 目的

为规范公司对外信息发布管理流程，加强公司资讯的发布管理秩序，发布资讯的同时严守企业经营机密，避免无序发布带来的不良后果，扩大企业知名度，宣传企业正面形象，推广企业产品，特制定本管理制度。

二、 名词解释、适用范围和职责

1、 公司信息的定义

信息平台指公司对外宣传的窗口，包括公司网站、公众号、媒体发布、对外的微信/短信、各类广告宣传、企业宣传等业务所涉及的文字内容和图片。 2、 适用范围

本制度适用于公司全体员工。 3、 职责

3.1 综合管理中心是公司综合信息发布的管理部门，其经办人员对信息的正确性、有

效性负责；

3.2 投资研究部是公司业务信息、专业信息发布的管理部门，其经办人员对信息的专

业性、有效性负责；

3.3 公司IT部门是各类信息平台发布的技术保障部门；

3.4 总裁室负责对信息平台的建立和信息的发布进行最终的审核和批准。

三、 程序

1、 信息平台的建立

1.1 公司根据企业发展的需要，可以建立公司网站；

1.2 相关部门根据工作和业务需要，可申请自媒体平台，比如公众号、公司博客、公

司微博等；

1.3 公司网站建立

xxx帮工管理规定

为了严格考勤管理制度，对员工额外劳动进行合理补偿，保障员工身心健康，保证xxx运营有序进行，更加明确帮工审批程序及有关费用的计算，结合《MS-RA2011042901关于xxx加班费呈请事宜》及国家《劳动法》有关规定，特拟订以下帮工管理规定：

一、帮工适用范围及定义：

1、范围：适用于xxx各部门员工、实习生等（不含临时工）；

2、定义：帮工指在规定的工作时间外，因本身工作需要或部门总监/经理指定事项，须继续

工作者。帮工分为计划帮工（周末或节假日继续工作）与应急（急需在规定时间外工作、临时调动）帮工。

二、帮工部门责任、监督及考核

1、各部门总监/经理负责拟订所属部门员工的帮工次数、时间安排，按公司要求程序报总经

理审批后方可实施；

2、各部门负责本部门员工的帮工管理并如实记录帮工情况，对本部门帮工情况进行例行监督

检查，同时按照公司原有关规定程序在帮工结束后一个工作日内将《加班申请表》（现行表格）报至人力资源部审核，报总经理审批；

3、各部门总监、经理、主管及人力资源部要严格控制一切形式的帮工行为。 4、各部门经理应教育员工出满勤、干满点、提高工作效率，一般不提倡帮工。

5、各部门需严格控制部门人力成本，此项作为各负责人年终

关于下发公司出勤管理制度的补充规定

为了规范公司员工在出差和请休假时期的工作安排，经

总经理办公会研究决定公司B级以上（含B级）员工在出差或请休假日期在2天以上的，应办理工作移交和授权，交给指定的工作人员，报人力资源备案同时在公司公示栏进行公告。

两天以内假期，如有重大事情可通过电话沟通办理，如需签字可在上班后补签。两天以上的假期，其工作指定接受人在遇到重大事项时，也必须电话联系，同意后方可办理。

附件：工作交接授权表

二○○八年十二月八日

工作交接授权表

日期：

工作移交人 工作接收人 时间 年 月 日 至 年 月 日 授权范围 代签字 □ 代处理工作□ 代出席会议代合同谈判其他（请写明□ □ 情况） 授权办理的主要工作 授权办理的日常工作 人力资源部 总经理

关于下发公司印章使用管理办法

一、公司公章使用管理制度总则

公章是我公司在职权范围内进行公务活动，行使职权的重要标志。为加强我公司公章的管理，

《〈财政总预算会计制度〉暂行补充规定》

【法规分类号】215802200127

【标题】财政部关于发布《〈财政总预算会计制度〉暂行补充规定》的通知

【时效性】有效

【颁布单位】中华人民共和国财政部

【颁布日期】2001.11.19

【实施日期】2001.11.19

【失效日期】

【内容分类】会计工作管理

【文号】财库（２００１）６３号

【题注】

【正文】

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）：

为了进一步规范中央财政总预算会计核算，适应预算和国库支付制度改革的需要，我部对现行《财政总预算会计制度》作了相应的补充，特此通知。

附件：一、《财政总预算会计制度》暂行补充规定

二、关于“《财政总预算会计制度》暂行补充规定”的说明

《财政总预算会计制度》暂行补充规定

为了适应预算和国库收付制度改革的需要，进一步规范中央财政总预算会计核算，现对《财政总预算会计制度》作如下暂行补充规定（以下简称《补充规定》）：

一、财政总预算会计核算以收付实现制为主，但中央财政总预算会计的个别事项可以采用权责发生制。

二、中央财政总预算会计采用权责发生制的事项有：

１．预算已经安排，由于政策性因素，当年未能实现的支出；

２．预算已经安排，由于用款进度等原因，当年未能实现的支出；

３．动支中央预备费安排，因国

关于进一步明确已完成阳光信贷

支行授信业务的补充通知

各支行：

为有利于贷款营销和风险防范，经研究决定，对已经完成阳光信贷授信工作支行的授信业务，作如下暂行规定。

一、在存量贷款中额度大，而阳光授信额度小的，直接调增到存量额，将填制《阳光信贷农户家庭授信调增、调减备案表》，每旬后，2日内，电子档通过OA报授信部，纸质表格调查岗和支行行长签署意见，加盖支行章报授信部备案；在接受或贷后检查中，发现有垒大户、借名等违规行为的，将不予调整授信额度直至收回。

二、在存量中不良贷款，将按原金额或逐年清收直至退出将不予授信，但不得低于原担保实力。

三、对新增贷款，原则上按阳光授信额度发放，确需调整授信额度的，由本支行信贷员集中调查授信，由支行填写《阳光信贷农户家庭授信调增、调减备案表》，每旬后，2日内报授信部备案。

四、在用信时，可组建农户联保小组发放，也可不组建联保小组发放，但必须通过“易贷通”发放，联保小组没有约定不允许对外担保的，可以对外担保，但不能超过担保人实力。

（一）初次用信时的程序：

1、联保小组农户用信：联保小组各成员应提供夫妻双方身份证和婚姻关系证明→签订农户借款联保合同→填写制式用信申请书→客户经理填写用信审批表、行长签署用信审批意见→系统信息维护→打印

关于进一步明确已完成阳光信贷

支行授信业务的补充通知

各支行：

为有利于贷款营销和风险防范，经研究决定，对已经完成阳光信贷授信工作支行的授信业务，作如下暂行规定。

一、在存量贷款中额度大，而阳光授信额度小的，直接调增到存量额，将填制《阳光信贷农户家庭授信调增、调减备案表》，每旬后，2日内，电子档通过OA报授信部，纸质表格调查岗和支行行长签署意见，加盖支行章报授信部备案；在接受或贷后检查中，发现有垒大户、借名等违规行为的，将不予调整授信额度直至收回。

二、在存量中不良贷款，将按原金额或逐年清收直至退出将不予授信，但不得低于原担保实力。

三、对新增贷款，原则上按阳光授信额度发放，确需调整授信额度的，由本支行信贷员集中调查授信，由支行填写《阳光信贷农户家庭授信调增、调减备案表》，每旬后，2日内报授信部备案。

四、在用信时，可组建农户联保小组发放，也可不组建联保小组发放，但必须通过“易贷通”发放，联保小组没有约定不允许对外担保的，可以对外担保，但不能超过担保人实力。

（一）初次用信时的程序：

1、联保小组农户用信：联保小组各成员应提供夫妻双方身份证和婚姻关系证明→签订农户借款联保合同→填写制式用信申请书→客户经理填写用信审批表、行长签署用信审批意见→系统信息维护→打印