iatf16949:2016质量管理体系

IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表)

是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 1）过程特性: 用什么？（原材料、设备） 是■ 否□ 是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是■ 否□ 由谁做？（能力、培训） 是■ 否□ 是否已对过程给以定义？ 是■ 否□ 用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是■ 否□ 过程是否已文件化？ 是■ 否□ 如何做？（方法、技术） 是■ 否□ 是否已对过程的接口给以明确？ 是■ 否□ 过程是否被监控？ 是■ 否□ 过 程 2)子过程 3)责任人 4)期望或要求的4) 相关质量文件 关键参数、测量 经营管理过程M1 内外部环境 识别 相关方要 求识别 高层 1. 营业收入目《环境与相关方要标差异率±求管理程序》 15%

IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表)

是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 1）过程特性: 用什么？（原材料、设备） 是■ 否□ 是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是■ 否□ 由谁做？（能力、培训） 是■ 否□ 是否已对过程给以定义？ 是■ 否□ 用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是■ 否□ 过程是否已文件化？ 是■ 否□ 如何做？（方法、技术） 是■ 否□ 是否已对过程的接口给以明确？ 是■ 否□ 过程是否被监控？ 是■ 否□ 过 程 2)子过程 3)责任人 4)期望或要求的4) 相关质量文件 关键参数、测量 经营管理过程M1 内外部环境 识别 相关方要 求识别 高层 1. 营业收入目《环境与相关方要标差异率±求管理程序》 15%

2019年IATF16949-2016质量管理体系COP过程内部审核检查表【IATF16949内审检查表】

审 核 员 审核日期 序号 2019.4.11 被审区域/接待人 涉及过程 市场营销部 符合情况 提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标） 条款号 符合 1 2 不符合 改进 有文件 部门主管能清晰描述职责和权限 审核发现和不符合事项的描述 过程类型 《顾客要求评审》 COP 是否有形成文件的顾客要求评审过程？文件规定是否符合标准的要求？ 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 8.2 5.1 7.1.2 √ √ 3 过程由谁进行？人员是否充分？能力是否能够胜任？人员意识如何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠道？ 7.2 7.3 7.4 7.1 7.1.3 7.1.4 6.2 7.1.5 6.1 √ 由市场营销部主导 4 过程的资源（基础设施和过程运行的环境）是否充足，是否符合标准的要求？ 本过程的衡量指标是否得到测量？是否制定达到目标的措施？未达到时，是否采取相应措施改善？ 过程的风险和机遇是否识别？ √ 资源充分 5 6 √ √ 过程指标有监控，不达标时有原因分析 是 7 是否与顾客

IATF16949：2016

汽车行业质量管理体系

Quality managegment systems

汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求Particular requirements for the application of ISO9001:2015 for automotive production And relevant service part organizations

国际汽车工业组发布

1

1、范围

本标准为下列需求的组织规定了质量管理体系要求：

a)需要证实其具有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务；

b)通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程，以及保证符合顾客要求与适用的

法律法规要求，旨在增强顾客满意。

本标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于各种类型、不同规模及提供不同产品和服务的组织。

注1：在本标准中，术语“产品”或“服务”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品和服务。

注2：法律法规要求可称作法定要求。

本技术规范与ISO9001：2015相结合，规定了质量管理体系要求，用于汽车相关产品的设计和开发、生产；相关时，也适用于安装和服务。

本技术规范适用于组织进行顾客规定的生产件和/

IATF16949：2016

汽车行业质量管理体系

Quality managegment systems

汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求Particular requirements for the application of ISO9001:2015 for automotive production And relevant service part organizations

国际汽车工业组发布

1

1、范围

本标准为下列需求的组织规定了质量管理体系要求：

a)需要证实其具有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务；

b)通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程，以及保证符合顾客要求与适用的

法律法规要求，旨在增强顾客满意。

本标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于各种类型、不同规模及提供不同产品和服务的组织。

注1：在本标准中，术语“产品”或“服务”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品和服务。

注2：法律法规要求可称作法定要求。

本技术规范与ISO9001：2015相结合，规定了质量管理体系要求，用于汽车相关产品的设计和开发、生产；相关时，也适用于安装和服务。

本技术规范适用于组织进行顾客规定的生产件和/

IATF 16949:2016 汽车质量管理体系基本要求解读之

程序文件合集

39个程序文件

所有程序文件均使用4号宋体编辑，排版工整，可编辑， 无需调整格式，直接打印即可， 严格按照IATF16949:2016 汽车质量管理体系基本要求

1

标准手册条款逐条比对编辑 序号 文件名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

组织环境分析和相关方管理程序 风险和机遇识别及应对管理程序 人力资源管理程序 基础设施和过程作业管理程序 监视和测量装置管理程序 知识管理程序 经营计划管理程序 信息沟通管理程序 文件保存控制程序 记录保存控制程序 产品质量先期策划控制程序 生产件批准控制程序 纠正和预防措施控制程序 标识和可追溯性控制程序 统计技术与数据分析控制程序 顾客财产管理程序 设备管理程序 采购管理程序 供应商管理程序 不合格品管理程序 产品监视和测量管理程序 合同评审管理程序 变更管理控制程序 2

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 客户服务管理控制程序 内部审核控制程序 管理评审控制程序 持

IATF16949-2016质量管理体系19个过程内审检查表

IATF16949-2016内审检查表

XM-FOR-QC19-A1 审核日期： 2017年12月17日

过程名称 .过程涉及文件 标准条款要求 5.2质量方针 6.2质量目标 6.1应对风险机遇措施 P1 组织环境 过程主要负责人 高层 《组织环境外部因素识别清单》 方法、内容 与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况 风险和机遇机的会的应对控制程序 《组织环境外部因素识别清单》 《组织环境内部因素识别清单》 《组织绩效监视分析和评价改进》 《相关方需求和期望》 《质量管理体系的范围》 《QMS总过程流程》 《QMS总过程识别分析汇总》 《工艺流程与管理过程关联图》 是 √ √ √ √ √ √ 否 下述有关支持过程（风险）问题是否已明确 使用什么（材料、设备） 有谁进行（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 是 √ √ √ √ 记录 经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标 已规定记录 评价 √ 4 组织环境 √ 过程特性： 是否

章 节 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 附件一 附件二 附件三 附件四 附件五 版 本 号 页 次 ISO9001:2015&IATF16949:2016质量管理体系 质量手册 标 题 编 号 1/68 第一章 目 录 页 码 1 2 3 4-12 4 5 5 6 7 8 9 10-12 13-16 17-18 19-20 21-29 30-50 51-55 56-57 58-59 60-61 62 63-67 68 目录 修改履历表 总经理声明 前言部分 3.1 手册简介 3.2 手册说明 3.3 范围与应用 3.4 公司概况 3.5 引用标准 3.6 组织结构 3.7 质量方针与质量目标 3.8 术语和定义 组织环境 领导作用 策划 支持 运行 绩效评价 改进 体系程序文件清单 体系过程职责分配表 体系过程相互关系示意图 过程分析展开表 过程与顾客特定要求矩阵图 页号 修改章节号 版 本 号 页 次 ISO9001:2015&IATF16949:2016质量管理体系 质量手册 修改内容 编 号 2/68 第一章 修改履历表 修改/日期 批准/日期

文件类别 手册 东莞睿派塑胶科技有限公司 文件编号 版 别 页 码 目 录 RP-QMS-01 A/0 1 of 44 文件名称：质量手册 章 节 1. 2. 3. 4. 5. 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 4.2.1 4.3.1 4.3.2 4.4.1 4.4.1.1 4.4.1.1.1 4.4.1.2 4.4.2 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.1.2 标 题 封面 目录 前言 颁布令 质量方针 企业概况 管理原则 范围与应用 引用标准、术语和定义 组织环境 了解组织及环境 了解相关方的需求和期望 了解相关方的需求和期望-补充 确定质量管理体系范围 确定质量管理体系范围-补充 顾客特殊要求 质量管理体系及其过程 组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系 产品和过程一致性 产品安全 外包过程 必要时 领导作用 领导作用和承诺 总则 企业责任 过程效率 过程所有者 以顾客为关注焦点 识别的过程 页码 0 1-7 8 9 10

最终版IATF16949-2016汽车行业质量管理体系全部条款 序号 1 IATF16949 IATF16949 条款 标题 组织的环境 4 条款内容 4.组织的环境 4.1 理解组织及其环境 组织应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。 组织应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。 注1：这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。 注2：考虑来自于国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，有助于理解外部环境。 注3：考虑与组织的价值观、文化、知识和绩效等有关因素，有助于理解内部环境。 4.2 理解相关方的需求和期望 由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，组织应确定： a）与质量管理体系有关的相关方； b）这些相关方的要求。 组织应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。 4.3 确定质量管理体系的范围 组织应明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。 在确定范围时，组织应考虑： a）各种内部和外部因素，见4.1； b）相关方的要求，见4.2； c）组织