外协产品出入库流程

仓库温、湿度管理规定

仓库物品管理规定

目的：为明确和规范公司仓库物品的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于控制成本及核算。

一、仓库基本管理

1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。

2、仓库每种产品要有标识牌，并按照先进先出的方式摆放产品（从前往后、自左到右的码架，确保优先使用前面的、左边的产品）。

3、库房码放产品必须留出进出货通道，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

6、仓库按食品区、包材区、清洁用品区进行分类摆放，不同品类的产品放置相对应的区域，不得混放。

页脚内容

仓库温、湿度

..............有限公司 出入库流程及管理规范

司规字第26号

原版已签 第一条 目的

本规范规定了物管管理中主要工作内容和作业要求及考评指标，以确物管工作有章可循，持续改善。 第二条 适用范围

适用于公司物料（指外购件、调拨件）以及成品出入库及仓储等管理。 第三条 工作内容及作业要求

1、 物料的入库

1）入库流程

① 接“送货单”收货 ② 物料检查与物料信息核对 ③ 签收 ④ 报检或送检 ⑤ 摆放、标识

⑥ 入库与到货物料信息的传递以及报表的更改（保持帐、物、卡一致） 2) 主动引导和协助送货人员把货物摆放在暂存区域，要求摆放整齐，便于点数，不得占用通道，要保持好库房或库区的卫生。 3）物料检查物料信息与核对

① 包装检查：采购及调拨物料到库后，物管员应先检查物料包装箱是否破损、变形、受潮、标识与实物是否一致，必要时需联系采购人员或检验部门确认，并作文字说明和相关人员签名记录。 ② 单据核对：仓库收货时需核对送货单、采购单或请购单的物料名称、规格型号、尺寸、数量等，是否是一致，如存在送货单数量大于采购数量情况，物管员按采购物料数量收货。

③ 数量核对：按照先核对包装数量和总数，再核对单个包装内的数量的原则核对。所有物

血液出库制度

1. 交叉配合试验合格后通知医护人员到检验科取血。 2. 取、发血双方必须共同查对姓名、性别、年龄、病案号、急诊/病室、床号、血型、血液品种数量及有效期，交叉合试验结果相合，血液外观符合要求，双方共同签字后方可发出。 3. 凡血袋有下列情况之一者，一律不得发出； 3.1 标签破损，字迹不清； 3.2 血袋有破损，漏血； 3.3 血液中有明显凝块； 3.4 血浆呈乳糜状或暗灰色；

3.5 血浆中有明显气泡、絮状物或粗大颗粒；

3.6 未经摇动、血浆与细细胞的分层界面不清或界面上出现溶血；

3.7 红细胞层呈紫红色；

3.8 已过期或其它须查证的情况；

4. 血液发出前核对受血者发生费用是否正确。

5. 血液发出同时将血袋标签、手术用血通知单、输血申请单位及记录单存档保存。 6. 血液发出后不得退回。

7. 配血后受血者、供血者的血样应保存于2－6℃冰箱中至少7天，输血完毕后血袋送回血库或留在病区至少保存一天，以便对输血不良反应追查原因。

8. 因各种原因所致血液报废时，应及时向科主任报告，由科主任落实具体情况后决定处理意见并上报医院有关部门。

血液入库制度

1.

配件部进货销售、配件出入库及索赔件管理基本流程

配件是保证正常运转，顺利完成生产任务的重要物资，为了进一步做好配件管理工作，保证

生产的需要，特制订本办法。

一、 配件采购

我库配件采购基本来源于现代（江苏）和北京现代两家公司，流程如下：

1.北京现代配件采购：

（1） 我部根据客户需求及库存需求，按时间按批次在北京HCBN上

提交订货单，由厂家审批后按其库存直接发货，我库收到货物数量以随货的销售单为准核对；

（2） 配件款结款方式分为两类：一为直接现金打款，二为服务费转

结。

2.现代江苏配件采购：

（1） 我部根据客户需求及库存需求，按时间按批次在江苏HCBN上提交订货单，由厂家直接直接发货，我库以随货的销售单为准核对配件数量；

（2） 配件款结款方式分为三类：一为直接现金打款，二为服务费转结，三为销售-7、-9系列挖掘机厂家的赠送配件金额直接结所欠配件款。 二、配件入库：

(1)入库商品的接收。入库商品的接收主要有四种方式：物流公司接货；专用铁路线接货；到供货方仓库提货；本库接货。

(2)入库商品的验收。入库商品的验收工作，主要包括数量验收、

质量验收和包装验收三个方面。在数量和质量验收方面应分别按商品的性质、到货情况，来确定

配件部进货销售、配件出入库及索赔件管理基本流程

配件是保证正常运转，顺利完成生产任务的重要物资，为了进一步做好配件管理工作，保证

生产的需要，特制订本办法。

一、 配件采购

我库配件采购基本来源于现代（江苏）和北京现代两家公司，流程如下：

1.北京现代配件采购：

（1） 我部根据客户需求及库存需求，按时间按批次在北京HCBN上

提交订货单，由厂家审批后按其库存直接发货，我库收到货物数量以随货的销售单为准核对；

（2） 配件款结款方式分为两类：一为直接现金打款，二为服务费转

结。

2.现代江苏配件采购：

（1） 我部根据客户需求及库存需求，按时间按批次在江苏HCBN上提交订货单，由厂家直接直接发货，我库以随货的销售单为准核对配件数量；

（2） 配件款结款方式分为三类：一为直接现金打款，二为服务费转结，三为销售-7、-9系列挖掘机厂家的赠送配件金额直接结所欠配件款。

二、配件入库：

(1)入库商品的接收。入库商品的接收主要有四种方式：物流公司接货；专用铁路线接货；到供货方仓库提货；本库接货。

(2)入库商品的验收。入库商品的验收工作，主要包括数量验收、

质量验收和包装验收三个方面。在数量和质量验收方面应分别按商品的性质、到货情况，来确定验收的标准和方法。

(3)验收发现问题的

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仓库出入库暂行规定及出入库流程图

为确保公司货货物进出入库能得到管制，确保仓库库存数据的准确，特作如下规定：

入库

所有入仓库的货物（含采购入库，退货，客户提供样品等）必须经仓库及品质验收入库，需求部门凭经审核的领料单领用。

出库发货

所有从工厂出去的货物（含出货、退货、借用等），都必须经过仓库，经仓管员开出（退）货单经审核方可出工厂，借用的货物归还时必须提供原出货单销账，（借用产品的出货单上由借用人签收并注明“借用”）。

以上请公司全员严格遵守，如有违反，按公司规定严肃处理!

以下附：采购入库及成品出库流程图。

2011－12－26

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中国移动产品入库测试、入库申请 1、产品自测 厂家自测试 基地客户端适配 实验室参数适配 2、测试申请受理 申请是否否 通过 是 3、样机提交 4、验收测试 省 用测业终公 户试务端司 体中基服测 验心地务试 测测测基 试 试 试 测 试 否 测试是否通过 是 一级营销资源管理系统 9、入库申请函填8、营销系统入库产写打印 品信息填写提交 10、入库申请书面材料提交、电子材料提交 审核是否否 通过 是 11、入库完成 5、现网DM测试 7、样机归还 6、现网参数配置 流程说明：

1、 产品自测：

移动规定送入库测试的产品厂商必须进行自测试，不具备测试条件的测试项目，可以向移动研究院申请测试资源，具体需要发邮件给移动研究院相关工程师；

在进行产品自测的时候，产品需要配置实验室参数、基地客户端适配，厂家需要对入库测试项目进行充分的自测试，发现问题并修改问题，同时需要保存自测试报告；

2、 测试申请受理：

需要在中国移动终端公司测试中心的网站提交产品的入库测试申请，网站提交涉及产品的参数信息、申请测试的轮次，同时需要上传厂家在进行产品

序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

品名

厂商货号

内部货号

规格

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迈锐思C2集成套件：针对财务管理中的费用控制,从预算、上报、审批、执行到审核控制,最后到凭证生成一系列流程集成处理,从采购管理中的请购业务,采购合同,采购订单,采购订单执行,入库单,出库单,调拨单等业务处理;从销售管理中的销售合同,销售订单,销售订单执行,应收款等业务处理;从财务报表,业务报表的实时呈现;实现了用友ERP与致远OA的集成应用。

材料出入库登记表等报表 如何实现用友ERP-U8、T6 集成展现分析最新范例迈锐思C2集成套件案例

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仓库物料入库、出库台账----2013年1月序号 类别 名称 规格型号 单 位数量

当前 库存金额

上月 盘存数量 金额

本月 入库数量 金额 数量

本月 出库金额 数量

1 入金额

1

化水 化水

盐酸 烧碱

30% 31% dk

63.00 54.00 138.00

3800.00 8400.00 1380.00

63.00 3800.00 54.00 8400.00138.00 1380.00

23

化水 阻垢剂

3

138.00 #N/A #N/A #N/A #N/A

1380.00 #N/A #N/A #N/A #N/A

138.00 1380.00

45

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

67

89

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

10