GMP自检检查表

GMP自检检查表

广西慧宝源制药有限公司

2015年8月

编码：R-QA -014-00

GMP自检检查表

一、质量管理

条款 检查内容 检查方法及结果（符合“√”，不符合“△”，无此项“—”） 缺陷项目记录 （可增加附页） 原 则 企业应当建立符合药品质量管理要求的质量目标，将药品查是否具有质量目标书面文件（ ） 注册的有关安全、有效和质量可控的所有要求，系统地贯第五条 彻到药品生产、控制及产品放行、贮存、发运的全过程中，查目标文件是否涵盖规范所有相关要求内容（ ） 确保所生产的药品符合预定用途和注册要求 对照组织机构图查高层管理人员职责文件是否齐全企业高层管理人员应当确保实现既定的质量目标，不同层（ ） 第六条 次的人员以及供应商、经销商应当共同参与并承担各自的查高层管理人员职责文件是否规定高层人员质量职责与目标（ ） 责任 查各级人员及供应商是否规定其质量职责（ ） 查是否根据组织机构配备相应的技术、管理人员（ ） 第七条 企业应当配备足够的、符合要求的人员、厂房、设施和设根据各部门人员定编、定岗情况，查企业各部门人员备，为实现质量目标提供必要的条件。 配置是否能够保证质量目标的实现（ ） 质量保证 查组织机构

海正公司自检记录表

一、质量管理 条款 检查内容 检查方法及结果（符合“√”，不符合“△”，无此项“—”） 原 则 企业应当建立符合药品质量管理要求的质量目标，查是否具有质量目标书面文件（ ） 将药品注册的有关安全、有效和质量可控的所有要第五条 求，系统地贯彻到药品生产、控制及产品放行、贮查目标文件是否涵盖规范所有相关要求内容 存、发运的全过程中，确保所生产的药品符合预定（ ） 用途和注册要求 对照组织机构图查高层管理人员职责文件是否企业高层管理人员应当确保实现既定的质量目标，齐全（ ） 第六条 不同层次的人员以及供应商、经销商应当共同参与查高层管理人员职责文件是否规定高层人员质量职责与目标（ ） 并承担各自的责任 查各级人员及供应商是否规定其质量职责（ ） 查是否根据组织机构配备相应的技术、管理人员企业应当配备足够的、符合要求的人员、厂房、设（ ） 第七条 施和设备，为实现质量目标提供必要的条件。 根据各部门人员定编、定岗情况，查企业各部门人员配置是否能够保证质量目标的实现（ ） 质量保证 质量保证是质量管理体系的一部分。企业必须建立查组织机构图是否具有质量保证部门（ ） 第八条 质量保证系统，同时建立完整的文件体系，以保

酒店全管理检查表（餐饮类）

年 月 日

序号 检查 检查标准 内容 1.1机构人员配备 1.1.1有安全管理机构 1.1.2配备专（兼）职安全管理人员 1.2.1有安全责任制，并落实到岗位和人 1.2.2安全生产教育和培训制度 1.2.3安全生产检查制度 1.2.4设备和设施的安全管理制度 1.2管理安全管理1 规章制1.3应急预案 制度 1.2.5危险作业管理制度 1.2.6劳动防护用品配备和管理制度 1.2.7安全生产奖励和惩罚制度 1.2.8生产安全事故报告和处理制度 1.2.9保障安全生产的规章制度 1.3.1有突发事件应急预案 1.3.2有预案规定的岗位职责及演练记录 1.4.1建立安全生产例会制度 1.4.2制定有效的安全生产措施，有检查记录 1.5.1建立生产安全事故隐患排查制度 1.5.2明确责任人员，制定防范和应急措施 1.6.1定期进行安全教育和培训，并考核合格 1.6安全教育培训 2.1应急通道 1.6.2新员工上岗前安全教育，并考核合格 1.6.3有安全教育记录 消防2 安2.1.1主疏散通道应直通疏散门或疏散出口 2.1.2疏散通道应当保持畅通，不得堆放货物 2.1.3疏散通道主辅通道宽度要求不同 方法

附表一 安全履约检查表

表1 质量安全管理履约检查表

表2 绿色施工（1）安全管理履约检查表 表3 现场、料具管理安全管理履约检查表 表4 绿色施工（2）安全管理履约检查表 表5 脚手架安全管理履约检查表 表6 安全防护安全管理履约检查表 表7 施工用电安全管理履约检查表 表8 塔吊、起重吊装安全管理履约检查表 表9 机械安全管理履约检查表 表10 保卫消防安全管理履约检查表 表11 安全管理履约检查汇总表

表1 资料安全管理履约检查表

施工单位（监理单位）： 工程名称： 检查情况 序号 检查项目 （监理处理措施） 1 2 3 项目部安全生产责任制 分值 分值 10 10 5 检查） 5 6 7 8 9 施工组织设计 冬、雨季施工方案 安全教育 安全资金投入 工伤事故资料 5 5 10 5 5 5 措施 安全防护用品合格证及检12 测资料 13 生产安全事故应急预案 14 违章处理记录 安全、文明、消防、绿色施15 工检查记录 5 1

2014年春季高中部教师工作情况记录表序号 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 姓名 2014年 月 日— 周一( 早 1 2 3 4 5 月 月 6 日 日) 7 8 晚1 晚2 晚3 早 1 2 第 周二( 3 4 5 月 6 日) 7 8 晚1 晚2 晚3 早 1 2 周 周三( 4 5 2014年 月 6 日) 7 8 晚1 晚2 晚3

月

3

彭和平 陈学业 余胜国 蔡 娜 郝庆平 叶怡杰 蒋伟 谢云亮 江利微 叶小兰 周碧英 杨改焕 王洪 王忠华 苟文艳 屈三国 高双双 杨乔 方强 杨五英 唐永密 叶天明 王明超 蒋玉林

情况记录

2014年春季高中部教师工作情况记录表2014年 序号 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 姓名 月 早 1 日— 2 月 日 周四( 月 3 4 5 6 日) 7 8 晚1 晚2 晚3 早 1 2 周五( 3 4 5 月 6 日) 7 第 周 周六( 月 日) 2 3 4 1 2 周日( 3 4 5 月 6 日) 7 8

环保专项审核表

检查内容 一、基础管理（15分） 1.建设项目“三同时”手续是否齐全 2.是否定期进行环境监测 3.是否对员工进行环保相关培训 查批复 查监测报告 查培训记录 询问员工 4.现场是否有明显跑冒滴漏现象 二、废气（20分） 1.安装了哪些废气处理装置 2.是否有装置操作规程，并张贴于现场 3.装置是否有效运行 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 检查方法 检查结果 得分 4.操作记录是否完整准确 5.所有废气排放是否符合法规要求 现场检查 查监测报告 现场检查 三、废水（20分） 1.是否做到雨污分流 2.有哪些泄漏收集和消防水收集系统 3.是否有污水处理装置 4.是否有装置操作规程，并张贴于现场 5.处理装置是否正常运行 6.操作记录是否完整准确 7.进出口水是否有监测 8.排放的废水是否符合法规要求 四、危险废物（20分） 查雨污水管线图 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 查监测结果 查检测结果 1.危废处理是否符合法规要求 2.危废产生数量是否有记录 3.危废存放点是否有： #屋顶 #地面固化 #泄漏收集 #安全标识 #处理废弃物时的防

篇一：清洁卫生检查表

办公室环境卫生检查表

检查人:监督人： 审核人：

食堂、餐厅环境卫生检查表

检查人:监督人： 审核人：

篇二：办公室卫生检查表

办公室卫生检查

检查组成员：

篇三：个人卫生检查表

个人卫生日检查表

中学出操路队 第 周（单）

星期 周一 周二 周三 周四 周五 检查地点 教学楼门口 不能快速整齐在教室门口整队的；不能按两列纵队大摆臂带出的；带出过程中队伍拖拉散乱的；队伍里嬉戏打闹的；队伍拥挤的；没在4分钟内到达广场的。每项每人次扣1分。 检查项目 检查老师 检查学生 扣分情况 注：请每周一值班的老师去刘洋老师处领取检查表格，每天下午下班前交与第二天的老师，周五的值班老师请在下午下班前把检查表交回刘洋老师处。

中学出操路队 第 周（双）

星期 周一 周二 周三 周四 周五 检查地点 教学楼门口 不能快速整齐在教室门口整队的；不能按两列纵队大摆臂带出的；带出过程中队伍拖拉散乱的；队伍里嬉戏打闹的；队伍拥挤的；没在4分钟内到达广场的。每项每人次扣1分。 检查项目 检查老师 检查学生 扣分情况 注：请每周一值班的老师去刘洋老师处领取检查表格，每天下午下班前交与第二天的老师，周五的值班老师请在下午下班前把检查表交回刘洋老师处。

小学出操路队

JAVA 代码检查表

北京东和盛达科技有限公司

模块名称： 版本号： 检查时间： 检查员：

北京东和盛达科技有限公司

序号

检查项3.3 是否避免了直接抛出 Exception 类异常， 而没有抛出 恰当的由 Exception 派生的异常类？ 3.4 try catch 的结构是否合理？catch 语句处理是否恰 当？异常转抛时是否携带了嵌套异常？ 3.5 打开的流、 连接等资源是否在 finally 语句块或恰当 的地方关闭或释放了？临时资源使用完后是否及时 释放了？如临时文件要及时删除。 各种资源释放的顺 序是否正确？ 3.6 条件、循环中的判断边界值是否恰当？ 3.7 程序块的 break、return、throw 是否恰当？ 3.8 相似的代码块是否是拷贝过来的？如果是， 则需检查 拷贝的代码中每处需要修改的地方是否都修改了。 3.9 是否存在其他可能造成缺陷的代码？ 在 if 条件中赋值 精度丢失 浮点数判等 循环

体中修改循环变量 字符串比较没有使用 equals 或 compareTo 不恰当的 s

附件1

浙江省建筑业类企业

定期检查表

企业名称： 资质资格类别：□建筑业

□监理 □招标代理 □质量检测

填表日期：

浙江省建设厅制

1

填 表 说 明

1、本表格必须如实填写，内容完整。

2、本表格中涉及的数据是指企业法定统计数据。

3、“资质等级及证书号码”栏中须详细填写本企业主项资质和所有增项资质，以及取得上述各项资质的时间。

4、一人同时注册多项执业资格的应按实际注册情况填写，即注册了几项，则在注册执业资格人员栏目中就应填写几栏。

企业法定代表人声明

本人 （法定代表人） （身份证号码）郑重声明，本企业此次所填报《浙江省建筑业类企业定期检查表》中的全部数据，以及我在此所做的声明都是真实有效的。我知道虚假的声明和虚报数据是严重的违法行为，此次定期检查本企业提供的所有情况如有虚假，本企业愿接受建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。 企业法定代表人：（签名）