销售合同评审表风险评估项

销售合同评审表

评审表编号 : 合同/定单号 商品名称 总金额 商品供应能否满足 交货期限能否满足 质量能否满足 价格能否能接受 付款方式能否接受 其他评审内容:

评审日期 : 订货单位 型号/规格 交货时间 合同评审项目 口能 口能 口能 口能 口能 联系人 数量 送货方式 口否 口否 口否 口否 口否

评审结论:

参加评审人员:

总经理审批 :

销售合同评审表

评审表编号 :评审日期 :

项目立项评审表

项目结项验收评审报表 项目名称: 小组成员: 项目预算成本: 验收小组成员: 验收内容 资 金 落 实 与 使 用 技术指标完成情技 术 质 量 指 标 相关许可认证完成情况(3分) 质量体系标准完成情况(6分) 况(9分) 资金使用情况(6分) 资金到位情况(3分) 资金全部到位(3分) 资金到位80%以上(2分) 资金到位不足80%(1--0分) 资金使用合理规范( 6分) 基本合理规范(5--3分) 资金使用存在不合理不规范情况（2--0分） 技术指标基本全部完成(9分) 个别指标未完成(8--6分) 完成情况不理想(5--0分) 完成质量标准(6分) 完成情况一般(5-3分) 完成情况较差(2--0分) 完成相关许可认证(3分) 经努力可在近期完成(2-1分) 近期完成的可能性不大(0分) 按时上报且信息质量高(3分) 日 常 管 理 和 验 收 材 料 项 目 满 意 验收材料上报质量(9分) 按阶段目标执行情况(9分) 项目管理报表上报情况(3分) 按时上报但信息质量不高（2分) 无正当理由拖延上报(1--0分) 按计划执行（9分）

项目立项评审表

项目结项验收评审报表 项目名称: 小组成员: 项目预算成本: 验收小组成员: 验收内容 资 金 落 实 与 使 用 技术指标完成情技 术 质 量 指 标 相关许可认证完成情况(3分) 质量体系标准完成情况(6分) 况(9分) 资金使用情况(6分) 资金到位情况(3分) 资金全部到位(3分) 资金到位80%以上(2分) 资金到位不足80%(1--0分) 资金使用合理规范( 6分) 基本合理规范(5--3分) 资金使用存在不合理不规范情况（2--0分） 技术指标基本全部完成(9分) 个别指标未完成(8--6分) 完成情况不理想(5--0分) 完成质量标准(6分) 完成情况一般(5-3分) 完成情况较差(2--0分) 完成相关许可认证(3分) 经努力可在近期完成(2-1分) 近期完成的可能性不大(0分) 按时上报且信息质量高(3分) 日 常 管 理 和 验 收 材 料 项 目 满 意 验收材料上报质量(9分) 按阶段目标执行情况(9分) 项目管理报表上报情况(3分) 按时上报但信息质量不高（2分) 无正当理由拖延上报(1--0分) 按计划执行（9分）

合 同/订 单 评 审 表编号：_____________ 初次评审 填写日期：____________ 修订(原评审表编号： 客户订货情况 顾客名称 产品型号 数量 产品型号 订货日期 数量 产品型号 交付日期 数量 产品型号 数量 )

无特殊要求。 顾客有无 特殊要求 附：合同草案/订单等共 ____ 页 采购员意见(物料短缺时必须参加): 能在 ___ 月 ___ 日采购回物资。 其他： 有特殊要求：

修订情况说明了(修订评审时用):

生产部意见： 有现货。 保证有 ___ 月 ___ 日完成产品入库。 其他：

评审人/日期： 品管部意见(只参与特殊合同/订单评审): 检测无问题。 其他：

评审人/日期： 业务员意见： 能按时在 ___ 月 ___ 日出货。 经与客户协商, 出货推迟到 ___ 月 ___ 日 其他：

评审人/日期： 总经理意见(只参与特殊合同/订单评审): 同意上述结论。 其他：

评审人/日期： 注： 本合同/订单已修订，见新评审表(编号 )。 其他变动：

合 同/订 单 评 审 表

编号：_____________

填写日期：____________

）

总经理/日期：

XXXX制药有限公司 FX-ZL-2015-02 第 1 页 共 14页

片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、搽剂（含中药前处理提取）药品GMP认证

现场检查缺陷项质量风险评估报告

1. 目的

为完善公司生产质量管理体系，提高药品生产质量管理水平，在生产过程中防控质量 事故的发生，促进公司的健康发展，依据2010年版GMP及实施指南，对2015年片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、搽剂（含中药前处理提取）药品GMP认证现场检查不合格项进行质量风险分析评估，根据风险等级，采取纠正措施，将质量风险降低至可接收水平，确保产品质量。

2. 概述

2015年11月21日至11月23日， 四川省食品药品管理局委派GMP认证检查组对我公司申请片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、搽剂（含中药前处理提取）GMP认证进行了为期三天的GMP认证现场检查。检查组现场检查情况为：无严重缺陷项，主要缺陷项1项，一般缺陷12项。

3. 范围 本次评估范围：对GMP认证主要缺陷项1项，一般缺陷12项逐项进行风险评估。 4. 职责

4.1 质量部QA室质监员：负责本风险评估报告的起草。 4.2 质量部经理：负责本风险评估报告的审核。

4.3 质量总监（质量受权人）：负责本风险评估报告的批准

中国医院协会

医协会发［2009］7号

关于发布和实施

《手术安全核查表与手术风险评估表》的通知

中国医院协会各会员医院：

为减少手术失误，世界卫生组织（WHO）2008年病人安全行动是“安全手术 拯救生命”，将在全球推行严格规范外科手术各阶段的标准，并推出了一份外科手术安全指南（手术安全核查表），希望以此推动各国提高手术安全，避免每年成千上万人因手术后的并发症而死亡。

在卫生部2008年5月12日发布的《医院管理评价指南（2008版）》、《2008年“以病人为中心，以提高医疗服务质量为主题”的医院管理年活动方案》文件中都将“病人安全目标”列为重点工作。其中“病人安全目标”之五：“严格防止手术患者、手术部位及术式发生错误”。

我会在卫生部医政司指导下，根据多年来开展医疗质量与安全工作评价的实践经验，参考世界卫生组织（WHO）相关资料，组织专家认真讨论提出“手术安全核查表与手术风

1

险评估表”，作为落实重点工作“病人安全目标”之五“严格防止手术患者、手术部位及术式发生错误”的具体措施。 经研究，要求本会全体会员医院认真、积极地组织这项活动，真正保障每一位手术患者的安全，避免因手术后的并发症而死亡，最终实现保障患者健康和医疗安全的目标

风险因素总分:

□门诊小手术，无需VTE预防

□VTE预防禁忌症

抗凝药物的使用禁忌

[6,7,8]

活动性出血： 器官出血风险：

慢性、显性出血>48小时 近期中枢神经系统出血，有出血风险的颅内/脊髓受伤 活动性出血，24小时内输血多于2U（800ml） 近期行有高出血风险的大手术

凝血功能异常： 12小时内可能接受脊髓麻醉和腰麻穿刺

血小板减少（<50×10/L） 高跌倒风险（头颅外伤） 血小板功能异常（药物，尿毒症，造血异常） 未控制的高血压 凝血因子异常（VII因子缺乏，严重肝病） PT/APTT（不含狼疮抑制剂）

物理预防的使用禁忌

充血行心力衰竭，肺水肿或下肢水肿

下肢静脉血栓症，血栓（性）静脉炎或肺栓塞

[9]

间歇充气加压装置和梯度压力弹力袜不适用于下肢局部情况异常（如皮炎，坏疸，近期接受皮肤移

公司内部合同评审

Bulk material contract review sign table 整装主材合同评审会签表Prepared 编制单位: Contract Number 合同编号 Contract Name 合同名称 Contractual agreements units 合同协议单位 Signing time 签订时间 Handling personnel 经办人员

重庆逸飞装饰设计工程有限公司

Preparation department 编制部门: Type of contract 合同类型

主材&软装部 整装主材合同

The contract (Attachment: Contract Attachment) 合同内容 (附：合同附件)

Project Name 项目名称

Quantity 数量

Specification 规格

Contract amount 合同金额

Internal planning costs 内部计划成本

Remark 备注

￥0.00 Total 合计Category 类别 Prepayments 预付款 Payment 付款方式 Progress payments 进度款 Balance 余款 Total

Braden压疮风险评估及预防护理措施表

科室： 床号： 姓名： 性别： 年龄：

住院号： 入院/转入时间： 诊断： 评估项目 评分计分标准 分值 评估宣教日期 1 完全受损 感知能力 大部分受损 2

3 轻度受损 4 无损害 1 持续潮湿 潮湿程度 常常潮湿 2 3 偶尔潮湿 4 罕见潮湿 1 卧床 活动能力 坐椅子 2 3 偶尔步行 4 经常步行 1 完全受限 移动能力 非常受限 2 3 轻微受限 4 不受限 1 非

社会稳定风险评估

委

托

合

同

合同书编号：TSXX

项目名称：XX项目社会稳定风险评估

委托方：XX公司

受托方：XX公司

委托方与受托方基本信息

委托方(甲方)：XX公司

法定代表人：

项目联系人：

地址：

公司电话号码：

联系人电话号码：

受托方(乙方)：XX公司

法定代表人：XXX

项目联系人：XXX

开户银行：XXX

帐号：XXX

公司电话：XXX

联系人电话：XXX

E-mail: XXX

地址：XXX

签约地点：

签约时间：

根据《中华人民共和国合同法》和《贵阳市重大事项社会稳定风险评估办法（试行）》有关规定，本着意思自愿原则，经双方协商一致，由甲方委托乙方开展社会稳定风险评估工作。为使双方恪守约定，特订立本合同。

第一条项目名称：XX项目

第二条社会稳定风险评估工作主要内容

项目社会稳定风险评估工作主要涉及《项目社会稳定风险报告》（以下简称《报告》）编制和《报告》风险等级评价，实行分别计价。

第三条委托工作内容

甲方自愿委托乙方就双方在第XX条中约定的项目开展社会稳定风险评估工作。自本合同签字之日起，视为甲方正式授权委托乙方开展社会稳定风险评估工作，具体委托工作内容为下列第XX项。

1.项目《报告》编制工作；

2.项目《报告》风险评价及报审复核工作。

第四条甲方提交材料及时限

甲方在合同签订之日