危险源辨识风险控制表

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危险源辨识、风险评价和风险控制管理办

法

第一条 为贯彻国务院“安全第一、预防为主”的安全生产基本方针，辨识公司范围内生产、管理及服务活动中的危险源，确定重大危险源，策划必要的控制措施，加强重大危险源的控制管理，实现对职业健康安全风险的全面管理和有效控制，制定本管理办法。

第二条 本管理办法依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规及相关规定制定。

第三条 本管理办法适用于各部门安全生产、管理及服务活动中危险源的辨识、评价、控制和管理活动。

第四条 危险源实施分级、分类控制和管理，公司安全科是危险源辨识、风险评价和风险控制管理工作的管理部门。 第五条 成立危险源辨识和风险控制管理领导小组。 组 长：潘元建

副组长：高继明 邱立群 张东强 组 员：单 磊 王 玉 张 军 张 丽

1

领导小组办公室设在公司安全科，单磊兼任办公室主任，具体负责危险源辨识和风险控制管理工作。 第六条 管理职责

（一）危险源辨识和风险控制管理领导小组职责

1、组织实施安全生产风险分析，指导对生产、管理和服务活动过程中的危险源进行辨识、评价、控制和管理活动，排查可能存在的重大危险源，组织制定控制措施和应急预案。

8.10危险源辨识与风险辨识 8.10.1总则

a.（1）开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；

（2）辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。

b.（1）及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别； （2）向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（3）对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。 8.10.2职责

a. 企业负责人全面负责本单位重大危险源的安全管理与监控工作。

b.企业负责人负责定期和不定期组织对危险设施或场所危险源的辨识和确定工作。

c.企业负责人负责定期和不定期组织对重大危险源的辨识和确定工作，并报当地安监部门和公司备案

d. 企业负责人负责定期对作业活动和设备设施进行危险、有害因素的识别。 8.10.3管理要求

a. 企业负责人负责组织制订重大危险源辨识、评价、监控及管理制度。 b. 企业负责人负责组织制定危险源防范措施。

c. 企业负责人负责组织制定重大危险源防范措施、应急措施。 d.企业负责人负责组织制定重大危险源应急救援预案，并每年组织一次应急演练。 f.每年12月份针对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划结果修订下一年度的重大危险

8.10危险源辨识与风险辨识 8.10.1总则

a.（1）开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；

（2）辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。

b.（1）及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别； （2）向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（3）对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。 8.10.2职责

a. 企业负责人全面负责本单位重大危险源的安全管理与监控工作。

b.企业负责人负责定期和不定期组织对危险设施或场所危险源的辨识和确定工作。

c.企业负责人负责定期和不定期组织对重大危险源的辨识和确定工作，并报当地安监部门和公司备案

d. 企业负责人负责定期对作业活动和设备设施进行危险、有害因素的识别。 8.10.3管理要求

a. 企业负责人负责组织制订重大危险源辨识、评价、监控及管理制度。 b. 企业负责人负责组织制定危险源防范措施。

c. 企业负责人负责组织制定重大危险源防范措施、应急措施。 d.企业负责人负责组织制定重大危险源应急救援预案，并每年组织一次应急演练。 f.每年12月份针对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划结果修订下一年度的重大危险

危险源辨识、评价和控制方圆标志认证集团

危险源辨识的基本原则由于第二类危险源是围绕第一类危险源 随机出现的人、物、环境方面的问题， 所以在危险源辨识过程中，首先要辨识 系统中的第一类危险源，围绕系统中的 第一类危险源，根据系统情况，辨识系 统中的第二类危险源。 通常，与第一类危险源辨识相比，第二 类危险源辨识更有难度。

第一类危险源辨识方法：一是对系统中的能量物质或载体进行分 析或测试，确定其特性； 二是根据以往的事故经验弄清导致各种 事故发生的主要危险源类型，然后到实 际中去发现这些类型的危险源。

第二类危险源辨识方法对照法 系统安全分析方法

对照方法与有关的标准、规范、规程或经验相对 照，来辨识危险源 优点：简单易行 缺点：不系统、易疏漏，特别对新开发 系统 很少单独使用

对照方法举例：询问、交谈 头脑风暴 现场观察 测试分析 查阅有关记录 获取外部信息 工作任务分析 安全检查表(SCL)

系统安全分析方法通过揭示系统中可能导致系统故障或事 故的各种因素及其相互关联来辨识系统 中的危险源 常被用来辨识可能带来严重事故后果的 危险源及没有事故经验的危险源 复杂系统所必须

系统安全分析方法的分类归纳方法：从故障或失误出发探讨可能 导致的事故，再确定危险源。

为保证实验室日常工作的安全,实验室应开展对危险源辨识和风险评价及实验室工作的安全检查，安全检查应包括危险源辨识、风险评价和风险控制措施、人员能力与健康状况、环境、设施和设备、物料、工作流程等的安全检查;实验室活动所有阶段可预见的危险源，如机械、电气、高低温、火灾爆炸、噪声、振动、呼吸危害、毒物、辐射、化学等危害;或与任务不直接相关的的可预见的危险，如实验室突然停电停水，地震、水灾、台风等特殊状态下的安全。

一、安全

1、新进人员必须了解实验室安全卫生制度，必须了解灭火器的放置位置、使用方法及紧急情况时的逃生之路。

2、实验室严禁吸烟，连接仪器的电线必须使用护套线或花线。实验室不得随地吐痰、乱抛杂物，不得大声喧闹。

3、实验室的设施、药品摆放要合理，易燃、易爆的化学药品不得放在靠近烘箱、水浴锅等有热源的位置。使用钢瓶,其位置必须固定，属可燃性气体则该实验室门上应有禁火标志。实验室内所用药品必须严格分类排放整齐，易燃、易爆、试剂必须限量、分散存放，专人妥善保管，没有防爆功能的冰箱内不得存放易燃、易爆试剂。剧毒、贵重药品以及贵重金属制品必须存放在保险柜中，由二人保管。具体要求可见GB15603-1995《常用化学危险品贮存通则》

4、无论化学品的浓度高低，接

危险事故源于危险源!

危 险 源 辨 识、风 险 评 价 表MS.02.020-01 作业 序 活动 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 危 险 源 无安全生产责任制 未进行安全教育 未进行班前安全活动 无安全技术措施施工方案 安全技术措施方案未经审批、审核就采用 设备设施未经验收 无分部分项安全技术交底 未按要求做安全检查 允许无证人员操作 违反安全技术措施方案 未使用或不正确使用个人防护用品 施工管理人员无证上岗或过期未培训 特种作业人员无证作业 使用未成年人、童工 现场围挡材料不坚固、不稳定或没有沿工地四 周连续设置 无门卫和无门卫制度 施工现场道路不通畅 施工作业区与生活区不能明显划分 未建立治安保卫制度、责任未分解到人 厕所不符合卫生要求 无保健急救资源和措施 无防尘、防噪音措施 冬季严寒天气施工无防护措施 未及时清扫积雪、冰霜 高温作业无防暑降温措施 危险源类型 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 违章指挥 违章作业 违章指挥/违章作业 违章作业 违章作业 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理

危险源辨识、风险评价和风险控制程序

1 目的

辨识及评价公司范围内的职业健康安全危害，评价其危险程度，判定出重大危险源，从而进行有效控制。

2 范围

适用于公司范围内危险源辨识、风险评价及风险控制。

3 术语和定义

无

4 职责

4.1 管理者代表负责危险源辨识及风险评价的组织领导工作。

4.2 行政管理部负责组织危险源辨识及风险评价工作，并负责编制《重大危险源清单》。

4.3 各部门负责参与本公司危险源辨识及风险评价工作。

5 工作程序

5.1 危险源辨识及风险评价的时机

a)公司质量、环境及职业健康安全管理体系整合建立时；

b)相关法律法规变更时；

c)相关方提出要求时；

d)公司厂区扩大或搬迁时；

e)新产品开发、新设备投入时；

f)职业健康安全目标管理方案已达成时。

5.2 危险源辨识

5.2.1 危险源辨识范围

危险源辨识应以公司所有的活动、产品或服务产生影响的职业健康风险为依据，辩识与各项业务活动有关的所有危险源，考虑谁会受到伤害以及如何受到伤害。业务活动内容包括：生产现场、工作场所、设备、人员（进入作业场所的所有人员，包括员工、临时工、合同方人员、访问者等）和工作流程，并收集有关信息。组织内存在的危险源主要从以下几方面考虑

1）组织的常规活动（正常活动），如正常生产活动、

危险源辨识、风险评价和风险控制程序

1 目的

辨识及评价公司范围内的职业健康安全危害，评价其危险程度，判定出重大危险源，从而进行有效控制。 2 范围

适用于公司范围内危险源辨识、风险评价及风险控制。 3 术语和定义

无 4 职责

4.1 管理者代表负责危险源辨识及风险评价的组织领导工作。

4.2 行政管理部负责组织危险源辨识及风险评价工作，并负责编制《重大危险源清单》。 4.3 各部门负责参与本公司危险源辨识及风险评价工作。 5 工作程序

5.1 危险源辨识及风险评价的时机

a)公司质量、环境及职业健康安全管理体系整合建立时； b)相关法律法规变更时； c)相关方提出要求时；

d)公司厂区扩大或搬迁时； e)新产品开发、新设备投入时；

f)职业健康安全目标管理方案已达成时。 5.2 危险源辨识

5.2.1 危险源辨识范围

危险源辨识应以公司所有的活动、产品或服务产生影响的职业健康风险为依据，辩识与各项业务活动有关的所有危险源，考虑谁会受到伤害以及如何受到伤害。业务活动内容包括：生产现场、工作场所、设备、人员（进入作业场所的所有人员，包括员工、临时工、合同方人员、访问者等）和工作流程，并收集有关信息。组织内存在的危险源主要从以下几方面考虑 1）

XXX有限公司

编号：

编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX

日期：00000000

危险源辨识、风险评价和风险控制台账

危险源辩识、风险评价记录表

部门：总经理办公室 危险源数量总计：10 时态 序号 产品/活动/服务 电脑辐射 灯管爆裂 碰伤 烫伤 触电 火灾 危险源辩识 状态 D=L×E×C E 6 10 10 10 6 10 6 6 6 6 C 1 7 1 1 15 15 15 3 1 15 D 60 70 30 10 270 150 90 54 18 90 风险等级 一般 中度 一般 一般 重大 重大 中度 一般 一般 中度 控制措施 C+E E E C+E A+B+C+D+E A+B+C+D+E C+E C+E C+E C+E 过现将正异紧L 去 在 来 常 常 急 ? ? ? ? 10 1 3 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3 ?

危险事故源于危险源!

危 险 源 辨 识、风 险 评 价 表MS.02.020-01 作业 序 活动 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 危 险 源 无安全生产责任制 未进行安全教育 未进行班前安全活动 无安全技术措施施工方案 安全技术措施方案未经审批、审核就采用 设备设施未经验收 无分部分项安全技术交底 未按要求做安全检查 允许无证人员操作 违反安全技术措施方案 未使用或不正确使用个人防护用品 施工管理人员无证上岗或过期未培训 特种作业人员无证作业 使用未成年人、童工 现场围挡材料不坚固、不稳定或没有沿工地四 周连续设置 无门卫和无门卫制度 施工现场道路不通畅 施工作业区与生活区不能明显划分 未建立治安保卫制度、责任未分解到人 厕所不符合卫生要求 无保健急救资源和措施 无防尘、防噪音措施 冬季严寒天气施工无防护措施 未及时清扫积雪、冰霜 高温作业无防暑降温措施 危险源类型 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 违章指挥 违章作业 违章指挥/违章作业 违章作业 违章作业 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理