2015版9001内审检查表销售部

ISO9001:2015版内审检查表 受审核部门/过程/责任人 标准条款 技术部 日期 2016/9/20 审核员 倪土根 审 核 要 点 审核记录（符合打√） 不符合打×,并记录 √ √ √ √ √ √ √ √ 5.3 1.组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？ 组织的岗位、职责和权限 2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？ 6 策划 1. 是否识别控制本部门过程风险？ 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量目标及其实现的策划 2. 在各层次和过程上是否已建立质量目标？是否完成？ 3. 所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？ 4.目标不达成时是否有纠正措施？ 1.组织产品的质量目标和要求有哪些？体现在组织哪些文件中？ 2.组织是否已编制产品实现工艺/作业流程图？在该流程图中，过程及顺序是否恰当？哪些过程需建立或已建立 了文件？哪些过程已确定或需确定验证、确认、监控、检验和试验活动？ 8.1 运行策划和控制 3.对需确定的验证、确认、检验和试验活动，下列是否明确： a)要求？b)所需客观证据？c)产品接收准则？

2015版9001内审检查表。应用过程方法,含记录模板

审核检查表

审核员： 被审核部门： 接待人： 审核日期：2016年 月 日

过程特性：

是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？

是 否 是否已确定过程的所有人？ X 做什么？ X 是否已对过程加以定义？ X 谁做？

X 过程是否已文件化？

X 用哪些指标衡量？ X 是否已对过程的接口加以定义？ X 在哪里做？

X

过程是否监控？ X

记录是否保存？

X

2） 与顾客相关的主要

过程和支持性程

3） 输入 /输出 4） 绩效指标

5）相关质量文件

6）

ISO9001:20

15 相关的条款

7）审核记录 8）结果

QR-XX-028

ISO9001-2015内审检查表

编号：xx

受审核部门 审核员 本部门的审核条款 标准要求 4.1质量管理体系总要求 4.2.1文件要求总则 4.2.2质量手册 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 中心领导层 部门负责人 审核日期 4.1,4.2.1,4.2.2,5,6.6,8.1,8.22及相关条款 审核要点 1、中心领导是否了解中心质量管理体系建立、保持、并持续改进情况。 1、中心的质量管理体系文件包括哪些内容。 2、质量手册包括哪些内容？标准要求是否有删减？是否联系本中心的实际情况 1、中心领导对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？ 1、中心如何确定顾客的需求和期望？ 审核记录 中心于2004.11.02-2007.10.25已获得方圆质量管理体系认证，后因故暂停。又于2013.08重新启动质量管理体系“贯彻”；2013.10.19B版质量手册和程序文件发布实施，质量管理体系开始正式运行；2014.01.14-2014.01.15内审，2014.01.21将进行管理评审，目前，新建的质量管理体系正常运行。 中心的质

质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表

陪同人员： 检查内容 项目 提问 ◆与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？ ◆与受审核部门相关的文件有多少？ ◆是否有组织结构图、管理方针？ ◆电子形式文件的使用是否有效？ 审核日期： 审核员： 检查方法 文件现场查阅 检查 √ √ √ √ 检查发现 结果 评价 第 页 / 共 页 受审核部门：仓储部 审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规 条款 管理 体系 4.2.1 总则 ISO 9001 4.2.1 总则 ◆是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？ ◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素◆管理体系文件的内容是否满足ISO 9001的要求？ （或过程）并符合其要求？要素（或过程）之◆管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口间相互作用关系是否给予确定及描述？ 是否清楚？ ◆有否规定查询相关文件的途径？ ◆文件是否便于查阅？ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆查询相关文件的途径 4.2.2 4.2.2 √ ◆管理手册的覆盖面是否完整？如对◆管理手册是否包括管理体系的范围？ 综合管质量手I

ISO9001-2015内审检查表

编号：xx

受审核部门 审核员 本部门的审核条款 标准要求 4.1质量管理体系总要求 4.2.1文件要求总则 4.2.2质量手册 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 中心领导层 部门负责人 审核日期 4.1,4.2.1,4.2.2,5,6.6,8.1,8.22及相关条款 审核要点 1、中心领导是否了解中心质量管理体系建立、保持、并持续改进情况。 1、中心的质量管理体系文件包括哪些内容。 2、质量手册包括哪些内容？标准要求是否有删减？是否联系本中心的实际情况 1、中心领导对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？ 1、中心如何确定顾客的需求和期望？ 审核记录 中心于2004.11.02-2007.10.25已获得方圆质量管理体系认证，后因故暂停。又于2013.08重新启动质量管理体系“贯彻”；2013.10.19B版质量手册和程序文件发布实施，质量管理体系开始正式运行；2014.01.14-2014.01.15内审，2014.01.21将进行管理评审，目前，新建的质量管理体系正常运行。 中心的质

***电气有限公司 内审检查表

表码：***-QF920-03-A 审核编号：ZJ-NS-1601 第1页，共19页 受审部门 质量标准条款 4.1 理解组织及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4 质量管理体系及其过程 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3组织的角色、职责和权限 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实现的策划 7.1.3 基础设施 7.4 沟通 9.3 管理评审 10.3 持续改进 管理层 日期 审核内容、方法 2016.07.14 1.是否制定了质量管理体系总要求过程的识别？ 2.最高管理者是否强调了满足顾客要求和满足与产品质量有关的法律法 规要求？ 3.在以顾客为关注焦点方面公司是如何做的，有哪几方面的具体措施？ 1.质量方针是否与公司的宗旨相一致，相适应？ 2.质量方针在各级人员的工作中能否得到认真贯彻？ 公司最高管理者是如何确保组织内的职责、权限得到有效的沟通的？ 如何对风险和机遇进行控制的？ 是否制定了公司的质量目标？各部门的质量目标是否得到有效地实施? 公司提供的资源是否能够确保产品达到顾客和法

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GJB9001C-2017版内审检查表

受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 范围 审核日期 审核员 GJB9001C-2017、体系文件、适用法律法规 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？ 2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？ 4.1 理解组织及其环境 1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？组织应该确定考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？ 最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素。 本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适

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GJB9001C-2017版内审检查表

受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 范围 审核日期 审核员 GJB9001C-2017、体系文件、适用法律法规 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？ 2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？ 4.1 理解组织及其环境 1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？组织应该确定考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？ 最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素。 本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适

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GJB9001C-2017版内审检查表

受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 范围 审核日期 审核员 GJB9001C-2017、体系文件、适用法律法规 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？ 2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？ 4.1 理解组织及其环境 1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？组织应该确定考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？ 最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素。 本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适

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GJB9001C-2017版内审检查表

受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 范围 审核日期 审核员 GJB9001C-2017、体系文件、适用法律法规 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？ 2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？ 4.1 理解组织及其环境 1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？组织应该确定考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？ 最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素。 本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适