店小秘采购操作流程

店小秘发货操作流程

每次操作第一步同步订单

首先以京通的物流方式为例，京通只去俄罗斯或哈萨克斯坦，所以我们筛选出俄罗斯的进行操作，再筛选哈萨克斯坦的进行操作。

订单要注意查看每一个订单的订单留言和备注

其中俄罗斯的订单需要注意的是名字是否由三部分组成 若是可以继续操作，若不是则需要如下图的操作

点击“详情”

进行搁置

最终需要对搁置的订单进行订单留言：what’s yours full name in English? 所以也要时刻关注搁置订单内有没有回复了的或者说2、3天都没回复的。回复了的修改收货信息，进行操作。没回复的操作订单留言： Hello,dear,As a result of the Russian postal policy adjustment, the buyer received the names of people to fill in the name of the name to be normal. if you do not provide full name, I am sorry I can not be responsible for your package to be accurate to

店小秘发货操作流程

每次操作第一步同步订单

首先以京通的物流方式为例，京通只去俄罗斯或哈萨克斯坦，所以我们筛选出俄罗斯的进行操作，再筛选哈萨克斯坦的进行操作。

订单要注意查看每一个订单的订单留言和备注

其中俄罗斯的订单需要注意的是名字是否由三部分组成 若是可以继续操作，若不是则需要如下图的操作

点击“详情”

进行搁置

最终需要对搁置的订单进行订单留言：what’s yours full name in English? 所以也要时刻关注搁置订单内有没有回复了的或者说2、3天都没回复的。回复了的修改收货信息，进行操作。没回复的操作订单留言： Hello,dear,As a result of the Russian postal policy adjustment, the buyer received the names of people to fill in the name of the name to be normal. if you do not provide full name, I am sorry I can not be responsible for your package to be accurate to

固定资产采购业务操作流程

固定资产采购业务操作流程说明业务概述

固定资产采购业务是U890新增的一项功能，此项业务就是，企业发生固定资产采购业务时，可以通过采购和库存系统实现对采购流程的管理，入库之后通过《固定资产》系统登记固定资产账，通过《应付款管理》系统实现对固定资产采购过程中发生的应付账款的管理。

操作流程

一、增加一个新仓库

设置－基础档案－业务－仓库档案－新增一个仓库，并将“资产仓”选项选中，此仓库专门用来存放固定资产。对于业务类型为"固定资产"的采购到货单、采购入库单，其仓库只能选择具有“资产仓”属性的仓库；资产仓的采购入库单不进行存货核算的相关处理。

二、存货档案中新增存货

设置－基础档案－存货－存货档案－新增一个属于固定资产的存货，存货属性选上“外购”和“资产”，对于业务类型为"固定资产"的采购到货单、采购入库单，表体中的存货只能录入资产+外购属性的存货；业务类型不是固定资产的采购到货单、采购入库单不能录入资产属性存货。

固定资产采购业务操作流程

三、录入一张业务类型为“固定资产”的采购订单

四、参照采购订单生成采购入库单

五、开具采购发票，并把采购入库单与采购发票进行结算

六、在“固定资产——卡片——采购资产”下生成卡片

点击“增加”生成采购资产分配

一，下单：

1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3.采购审核员按照具体情况进行订单审核

4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。

二，跟催：

采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

三，入库：

一）.实物入库：

收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。

二）.单据入库：

采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。

四，退货：

采购填写退货单，进行订单退货。

五，对帐：

一），月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等

Rev Page HON HAI/FOXCONN PRECISION IND．CO．LTD 系統名稱（SYSTEM）：NWE--SAP 主題(（SUBJECT）：采購資訊記錄 業務流程面 工程 采購 經管/財務 工程 1 A 1/19 文件編號（DOCUMENT NO:）：NWE-EUTMMPUInfoRecord 系統標准機能 採購 經管/財會 2 維護料件主檔 MM01 維護供應商主檔 XK01 維護料件資料 維護供應商資料 建立料件與供應商關聯的采購資訊記錄5 ME11 3 建立外購件和供應商關聯 4 更改采購資訊記錄ME12 5 建立核價資料 顯示/查詢采購資訊記錄ME13 6 核價單核準 清單顯示/查詢采購資訊記錄ME1M ７ 刪除采購資訊記錄ME1５ ※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印 ※ ※

Rev Page HON HAI/FOXCONN PRECISION IND．CO．LTD 系統名稱（SYSTEM）：NWE-SAP 主題（SUBJECT）：采購資訊記錄 系統作業流程 進入采購

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关于物采料购付流程一款关于、月结供应付款流程商图 间时定义(:)月结1间期：月26上日至本月5日 (22对账)间期本：2月6至日月 (3)开底期间：票回传对单至下账月10日 (前)4付款间：下月期1至52日(节假0向后顺延日)1、收货要：求应商供供提式一联送二单货并把，货 物与货单送送都仓到库，一由统管仓验员收物，货仓员 负责验收管货实物物规、格号型、数量、量是否与重采购

2品、质检：验公指定司质检验品负员对责物料质量行进严 格把关对质，不量符的拒签绝，并进字行退货换补、 货对。部有瑕分疵而可使用的物料尚根据实应际况开 3情(、1)实货不、符数、重量 量误有的由仓员管理，处方式有 退：、货换、补 货。 货(2有)他其违反购采议规协定的 ，品由质检员验出“开扣通 款知联络”单。 3()如有要供应商协助需处理的需通 知购与采务暂财停付款， 处待完后理才安付款。 排以三种方式上都须及时必知通采

否 对货单 是核相否符？是

、4签：章仓员管一式三在的 送联货单上名，一签份给送购 采文员、一份理整类归存放，好待月 底移给交财对务账在金。蝶 系统里见到购文员采已录 购采单订，的应及调出订时单并入库 如，

运营手册

包头市蒙康医药连锁有限公司

2016 年 01 月 01 日

（内部资料、严谨外泄）

1

蒙康药房采购、配送管理

蒙康医药连锁依托于2015年GSP认证达标企业内蒙古益福医药有限责任公司进行委托配送，相关流程如下：

1、普药、中药计划（流程图1）

门店接到货后凭随货单与实货进行核对验收，并从系统提取配送申请单

完成审核入库并打印入库验收单

进入结算流程

由商业公司直接送货至相应门店 商业（升华、信泰恒、腾翔等）各门店电话报计划至相应商业（升华、信泰恒、腾翔等）并说明门店名称

各店依据实报计划在海典系统填写配送申请单 货物流转的信息（批号、效期、电子监管码等）发至益福医药，由李堃负责将数据经系统传输至蒙康连锁总部 开销售出库至益福医药 由连锁总部传输至各门店 门店验收人员在随货单和入库验收单上签字确认，将票交商业送货员 商业凭益福入库票据结款

业务员凭签字票据换取益福入库票据

2

2、统采产品计划

为了防止断货，降低成本，统采产品须备有库存。 益福公司内代理人的产品合作办法

因代理人和连锁部同属于一个委托配送企业，故每周六由连锁采购部填写调拨申请单，经代理人同意后，按照2015年益福医药结算价（详见附

一、采购资金的确认

（一）属于财政拨款的采购资金，由财政部门有关业务科室根据下达给采购单位的年度采购预算，按照拨款申办程序，由负责资金拨付和账户管理的科室于采购前将计划安排的采购资金划入政府采购资金专户；实行国库集中支付试点单位的采购预算资金，单位只须在网上填报采购预算给相关业务科室批复后采购办人员即可在网上查询到，其资金不需拨入政府采购资金专户。

（二）未列入政府采购计划，需另外追加的采购项目，由行政事业单位向市财政局分管业务科室申报，采购办根据资金落实情况给予追加采购计划；实行国库集中支付试点单位的采购追加资金，其资金的确认同上，不需拨入政府采购资金专户。

（三）属于单位自筹的采购资金，采购单位应在采购前5个工作日将资金划入市政府采购资金专户。

二、采购计划的确认

（一）属集中采购的项目，在采购前，各单位必须对所采购项目的技术参数、规格型号、采购数量、资金渠道、售后服务等要求进行确认（公务用车采购的还应按程序报相关部门审批），并按采购办规定的时间上报。

（二）各单位报送的采购计划，不得提出具体的品牌要求。但考虑到部分项目的特殊性及工作的需要，各单位可提出1-2个推荐品牌，供市采购办参考。

（三）属较复杂、非标准的货物，报送采购计划时应附详细的采购要求及

采购管理（草案） 1.目的 ............................................................................................................................................ 2 2.适用范围 .................................................................................................................................... 2 3.权责 ............................................................................................................................................ 2 4.名词定义 ...........................................................................

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采购质检化验流程补充说明

ERP项目组2012年4月2日

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采购质检化验流程

ERP项目组

现NC系统中，有些化验指标值不是由化验员化验得出来 的，而是由质检人员检验出来的，比如M10、M25等。 为了分工明确，确保化验指标的准确性，保持“谁化验 谁录入”的原则，特将【采购质检化验流程】进行补充。 在原流程中，加【采购质检制样】的步骤。

原流程：

现流程：

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采购质检化验流程

ERP项目组

【采购质检取样】 采购质检取样】操作步骤：【钢铁管理】-【质量管理】-【采购检验】-【采购质检取样】 在操作界面 中，单击【增加】按钮，进入【采购质检取样】编辑界面，点击表头【磅 单】按钮，弹出“查询条件输入”对话框，录入查询条件(如存货、收货仓库、供应商 等信息),弹出“采购磅单参照”对话框，然后，选择磅单，点击【确定】按钮，磅单 信息自动带入表体。 录入“取样单号”、“取样样”,在“是否二次加密”那，选择“是”,点击表头【 保存】、【审核】按钮。

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采购质检化验流程【采购质检取样】图片说明：

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采购质检化验流程

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【采购质检制样】操作步骤：【钢铁管理】-【质量管理】