机械安全标准化组织

机械制造企业安全质量标准化考评检查表

天津国际机械有限公司2011年

1

一、基础管理考评检查表

安全生产责任制考评检查表

No.101 序号 考评内容 企业主要负责人履行职责 考评说明 1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。 2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。 1 3.建立于本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。 4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。 建立个职能部门的安全责任 2 1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。 2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。 建立各级各类人员的安全职责 1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政干了职能相符。一处不合格扣0.5分。 3 2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。 合计 15 4 4 7 应得分 实得分 备注 2

职业安全健康规章制度考评检查表

机械制造企业安全质量标准化考评检查表

一、基础管理考评检查表（计230分）

安全生产责任制考评检查表

No.101 序号 考评内容 考评说明 1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。 2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。 1 企业主要负责人履行职责 3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。 4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。 2 建立各职能部门的安全职责 建立各级各类人员的安全职责 1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。 2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。 1.有文本，涵盖企业内各级管理者(班组长)，且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。 2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。 合计

15 4 4 7 应得分 实得分 扣分说明 3

评审人员

机械制造企业

安全质量标准化复评申请表

企业名称：

申请级别：

年月日

1

机械制造企业安全质量标准化复评申请表

2

机械制造企业安全质量标准化自评报告

附：《机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表》

3

机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表

4

机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表

5

机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表

6

机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表

7

机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表

8

机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表

9

机械制造企业

安全质量标准化复评报告

企业名称：

复评机构名称：

年月日

10

机械制造企业安全质量标准化复评报告

11

附：《机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表》（格式同前）

12

机械制造企业安全质量标准化考核评级标准

13

序号考评内容查证、测定方法

指标应

得

分

评分标准

实

得

分

抽查

数量

目标值实测值

6事故管理按No.106查证，

查前三年资料

20按检查表实得分

7“三同时”

管理

按No.107查证，

查前三年资料

15按检查表实得分

8班组安全管理按No.108查证

安全班组合格率

100％12

按检查表计分，

实得分=

×0.12×100

9安全操作规程按No.109查证13按检查表实得分

10特种设备及人

员安全管理

按No.110查证

机械制造企业安全标准化体系所需的制度及记录

1、安全生产检查制度

2、安全生产责任制（所需记录：安全专题会议纪要）

3、各级职能部门安全职责

4、各级各类人员安全职责

5、企业长远规划（内包含安全目标及相关的检查、考核办法）

6、年度工作计划（年度计划的实施进度及分析，安措费使用台账） 7、设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度

8、安全管理机构网络图

9、职业安全健康教育制度（新职工三级安全教育、特种作业人员培训教育台账、中层及中层以上干部教育培训台账、班组长教育台账、变换工种和四新教育台账、职业健康教育台账、复工教育台账、全员教育台账、安全管理人员教育台账）

10、伤亡事故管理制度（事故报告程序、安全事故档案）

11、安全生产“三同时”管理制度

12、安全技术操作规程（操作规程培训记录、每月2次安全活动记录、班组长每周一次安全检查记录与整改措施）

13、特种设备及人员安全管理制度（特种设备技术档案、特种作业人员台账、特种设备定期检验记录）

14、相关方安全管理制度（相关方教育培训台账、相关方协议）

15、应急预案（应急救援组织机构岗位职责、应急准备与响应程序、应急演练计划、应急演练记录

16、危险源辨识评估与控制管理制度（危险源辨识、危险源清单、危险源检查记录、重

标准化

机械企业安全生产标准化基础管理标准及评分办法单位名称： 单位名称：项目 考核标准 分值 考核评分办法 未制定总体和年度安全生产目标扣5分。未制定安全生产指 标和考核办法扣5分。 发现重大隐患，或现场查处严重“三违”,一起扣5分。轻 伤一人次或三级事故一次扣2分。 没有安全管理机构的本项不得分；安全管理机构不健全扣3 分；安全管理人员、安全员缺一人扣2分。 5 无安全生产责任制扣5分；制度中各级安全管理人员责任不 明确的扣2分。 无制度或安全费用提取不足不得分；无年度安全资金提取和 使用计划不得分；未建立台账扣2分；费用使用不足的每差 5%扣2分。 未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范管理 制度的扣5分，未明确主管部门的扣2分，未进行修订或未及 时传达给职工的扣2分。

年

月扣分

日扣分原因

制定有总体和年度安全生产目标。制定基层单位和部门 一、安 安全生产指标和考核办法。 全目标 杜绝重伤、二级及以上事故、轻伤千人负伤率1以内、无 (10分) 重大隐患、无严重“三违”行为。 二、安 设置有安全生产管理机构，安全生产管理人员配备符合 全管理 规定要求。 机构和 职责(5 建立各级领导、职能机构及岗位人员安全生产责任制。 分) 三、安

43 金属切削机床

43.1 设臵目的

金属切削机床是机械企业中应用最为普遍的加工设备。金属切削机床加工能量转换与作功过程中，一旦能量失控逸散后触及人体，将会导致人身伤害事故。其主要危险源有：外露的传动部件、机床执行部件、机床的电器部件、操作过程中的违章作业等。诸如此类的危险源，如果不加防护或防护失灵、管理不善、维护保养不当、操作不慎，都会造成人身伤害。为此，特设臵本项目。 43.2 适用范围

本项目适用于所有的以切、磨削等为加工方式的普通金属切削机床、全自动或半自动加工机床，齿轮或螺纹加工机床，电火花加工机床，专用切削机床等。 43.3 考评要点 43.3.1 通用部分

43.3.1.1 防护罩、盖、栏等应完备、可靠

43.3.1.1.1 金属切削机床有下列情况之一的应选装防护罩、盖、栏： ⑴距操作者站立地面高度≤2m处有外露的传动部位； ⑵旋转部位的键、销、楔等突出≥3mm的部位；

⑶产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅可能触及人体或造成设备与环境污染的部位；

⑷产生射线（超声波除外）或弧光的部位；

⑸高于地面≥0.7m的操作平台或需巡视设备的平台； ⑹易伤人的机床运动部位（如龙门

43 金属切削机床

43.1 设臵目的

金属切削机床是机械企业中应用最为普遍的加工设备。金属切削机床加工能量转换与作功过程中，一旦能量失控逸散后触及人体，将会导致人身伤害事故。其主要危险源有：外露的传动部件、机床执行部件、机床的电器部件、操作过程中的违章作业等。诸如此类的危险源，如果不加防护或防护失灵、管理不善、维护保养不当、操作不慎，都会造成人身伤害。为此，特设臵本项目。 43.2 适用范围

本项目适用于所有的以切、磨削等为加工方式的普通金属切削机床、全自动或半自动加工机床，齿轮或螺纹加工机床，电火花加工机床，专用切削机床等。 43.3 考评要点 43.3.1 通用部分

43.3.1.1 防护罩、盖、栏等应完备、可靠

43.3.1.1.1 金属切削机床有下列情况之一的应选装防护罩、盖、栏： ⑴距操作者站立地面高度≤2m处有外露的传动部位； ⑵旋转部位的键、销、楔等突出≥3mm的部位；

⑶产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅可能触及人体或造成设备与环境污染的部位；

⑷产生射线（超声波除外）或弧光的部位；

⑸高于地面≥0.7m的操作平台或需巡视设备的平台； ⑹易伤人的机床运动部位（如龙门

在全国安全生产工作会议上的发言（稿）

提纲

一、通过创建和周期性复评达到八个目的 二、创建安全生产标准化一级企业的做法 三、周期性复评的方法

四、公正、公平、公开、和谐考评，变成宣传队，当好播种机 五、政府部门的支持是搞好安全生产标准化的保障 六、困难企业如何搞安全生产标准化一级企业的创建工作 七、创建带来的变化 八、巩固成果措施

一、通过创建和周期性复评达到八个目的（详细内容如下）： 1.根据国家总局169号文第三条规定：从业人员超过300人的企业，要设置安全生产管理机构。企业是否建立了安全机构，团队素质是否达到了文化程度较高、业务素质精、实践经验强。（如一汽柳州特种汽车厂由于和一汽解放公司合并，没有设置安全管理机构，经过与上级全方位疏通，2010年12月23日召开第三次现场考评末次会，22日设立了生产安全部并下达了相关人员的任职通知。一汽大连汽车厂2011年1月26日第三次现场考评结束后，立即把生产制造技术部技术职能转到工艺部，成立了生产安全部。哈尔滨锅炉厂两位安技部长都是哈工大毕业的博士生，北京天海配备了高学历的硕士生。）

2.是否摸清了家底，做到了事事处处有人管，没有漏项，做到责任制清楚并得以贯彻落实。

3.是否为职工在安全上办了实事

安全生产检查制度 第一条

安全检查是企业劳动保护工作的主要内容之一，目的在于了解企业各部门、各生产班组的劳动保护管理情况，发现生产现场不安全（设备、工具、附件等）状况，不安全的工作环境，不安全的行为及潜在职业危害，以利于采取措施及时纠正，改善劳动条件，防止伤亡事故和职业病的发生。 第二条

安全检查分“安全性评价”检查，季节性安全检查，节日前后安全检查，日常检查及厂安全员定期巡查。 第三条 检查内容：

⑴安全性评价检查，按机械委“机械工厂安全性”评价标准及厂里发的表格进行检

查。由厂长及主管安全，生产付厂长负责领导安技处、设备处等有关部门，按“分级管理，分线负责”的原则，对工厂的安全性进行预测和度量。

⑵季节性安全检查，根据季节特点，为保障安全生产所进行的检查，由安技处组织，厂安全员参加，每季一次。

⑶节日前后的安全检查，在节日前后对全厂进行安全生产，消防治安、保卫，文明生产等工作的综合检查，由厂领导负责，组织安技处、设备处等有关部门领导参加，每年的五一节、十一节、元旦节、春节前进行。

⑷日常检查，主要是查基础工作，查现场、查隐患、查管理、查制度、查整改情况，对全厂的特种设备（电器设备、锅炉、金属焊接，冲压机床、起重机械，厂内机

湛江新奥生产安全标准化手册

目录

第一章 总 则 ...................................................... 3 第二章 手册管理 ..................................................... 4 第三章 相关安全生产管理制度 ......................................... 5

一 安全生产责任制度 ............................................................................................. 5 二 安全生产目标管理制度 ................................................................................... 14 三 安全生产投入 ...................................................................................................