安全风险评估和控制管理制度

风险评估和控制管理制度

1 目的

为全面、系统地识别公司存在的各类危险有害因素，并在科学风险分析的基础上采取有效的控制措施，最大限度地降低安全风险，防止各类事故的发生，最大限度的减少人员伤亡和公司财产损失，创造最佳的安全效益和社会效益，特制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于公司风险识别、风险评价和控制管理。涉及范围应覆盖公司所有的生产经营场所和活动。具体包括：

2.1常规和非常规活动； 2.2事故及潜在的紧急情况； 2.3所有进入作业场所人员的活动；

2.4原辅材料、半成品、产品的运输、存放和装卸过程； 2.5作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品等。 3 职责

3.1总经理负责风险管理及控制的最终决策和不可接受风险控制措施的审批，并提供人力、财力、物力等的支持。

3.2副总经理负责危险源识别与风险评价的组织领导和不可接受风险控制策划方案的审核。

3.3办公室负责危险源识别、风险评价与控制策划的具体组织、协调、监督；负责组织不可接受风险及其控制措施的策划和制定。

3.4各部门负责所属范围内的危险源识别与风险评价工作，并将结果汇总以书面形式报办公室；负责所属范围内的不可接受风险控制措施方案的制定与实施。

4 工作要求

4.1危险源识别、风

风险评估和控制管理制度

1、目的

为进一步控制安全风险，推动企业本质安全管理水平，制定本制度。 2、范围

本制度适用于公司的经营、管理及其他相关活动等所有业务范围活动中的危险源辨识、风险评价、风险控制。 3、工作职责

3.1 生产运营部负责提供重大风险控制所需的资源； 3.2 安全保障部

3.2.1 组织、指导公司各单位的危险源辨识、风险评价和风险控制工作建立安全风险评估工作体系；

3.2.2 负责“危险源辨识、风险评价和风险控制程序”的不断改进和完善；

3.2.3 监督安全风险评估重大问题的整改工作； 3.2.4 及时采取有针对性措施，降低安全风险； 3.2.5 建立公司级《重大风险清单》。 3.3各单位：

3.3.1 组织实施本部门业务范围内的危险源辨识、风险控制工作，并形成记录；

3.3.2 做好安全风险评估的动态管理； 3.3.3 建立本部门的《重大风险清单》。

4、风险评估方式

4.1 安全风险评估分为部门自评估、公司评估两种方式。部门的自评估每年至少全面开展一次；公司在各部门自评估后，每年至少组织开展一次公司级评估。

4.2部门自评估的风险，用于指导本部门加强日常安全风险管控。 4.3 公司评估的结论，用于指导公司的安全风险管控

风险评估和控制管理制度

1、目的

为进一步控制安全风险，推动企业本质安全管理水平，制定本制度。 2、范围

本制度适用于公司的经营、管理及其他相关活动等所有业务范围活动中的危险源辨识、风险评价、风险控制。 3、工作职责

3.1 生产运营部负责提供重大风险控制所需的资源； 3.2 安全保障部

3.2.1 组织、指导公司各单位的危险源辨识、风险评价和风险控制工作建立安全风险评估工作体系；

3.2.2 负责“危险源辨识、风险评价和风险控制程序”的不断改进和完善；

3.2.3 监督安全风险评估重大问题的整改工作； 3.2.4 及时采取有针对性措施，降低安全风险； 3.2.5 建立公司级《重大风险清单》。 3.3各单位：

3.3.1 组织实施本部门业务范围内的危险源辨识、风险控制工作，并形成记录；

3.3.2 做好安全风险评估的动态管理； 3.3.3 建立本部门的《重大风险清单》。

4、风险评估方式

4.1 安全风险评估分为部门自评估、公司评估两种方式。部门的自评估每年至少全面开展一次；公司在各部门自评估后，每年至少组织开展一次公司级评估。

4.2部门自评估的风险，用于指导本部门加强日常安全风险管控。 4.3 公司评估的结论，用于指导公司的安全风险管控

医院风险评估和控制管理制度

为预防和减少社会矛盾，规范医院风险评估和控制管理工作，维护正常的医院工作秩序，结合医院实际，制定本制度。

一、医院风险评估和控制管理内涵 （一）概述

1.医院风险是指所有可能影响医院目标实现的事项。

2.医院风险评估和控制管理是医院通过风险组织建设、风险识别、风险评估、风险控制、风险处理等一系列活动来发现、了解、处理风险，促成医院减少失败、降低不确定事项、实现目标的一种方式。它是由一个不同部门不同层次人员共同参与的过程。医院风险评估和控制管理，是指在我院工作范围内与社会群众、广大患者和医院职工切身利益密切相关的重大决策、重要改革措施、重大工程建设项目，以及与社会公共秩序相关的重大活动等重大事项在制定出台、组织实施或审批审核前，对可能影响社会稳定的因素开展系统的调查，科学的预测、分析和评估，制定风险应对策略和预案。这是医院风险评估和控制管理的最重要的工作。

二、医院风险评估和控制管理坚持的原则

风险评估和控制管理工作要坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，坚持稳定是硬任务，建立健全医院风险化解制度，准确预测、提示、规避和化解风险，防止和克服因决策、政策、项目、改革、医患纠纷等引发不稳定

安全风险评价管理制度

1 目的

危险、有害因素识别、风险评价与风险控制， 是安全标准化管理工作的核心。 为对公司生产作业活动中可能存在的危险有害因素进行识别和风险评价， 价结果，有针对性地采取风险预防和控制措施，

使风险达到可接受的程度，

生产活动安全进行，保障员工生命安全、身体健康，有效预防和控制生产事故， 特制订本制度。

2 适用范围

本制度适用于公司下列活动的危险、有害因素识别和风险评价及控制管理： 1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2）常规和非常规活动； 3）事故及潜在的紧急情况；

4）所有进入作业场所的人员的活动； 5）原材料、产品的运输和使用过程；

6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7）丢弃、废弃、拆除与处置； 4）企业周围坏境；

9）气候、地震及其他自然灾害等。 3 职责与分工

3.1 依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期

和及时对作业活动和设备设施进行危险、 有害因素识别和风险评价分析。

3.2 建立风险评价组织， 组织成员由本公司各级管理人员和基层班组长骨干 组成。

（1）总经理（或分管副总） 负责组织生产活动中危险、 有害因素风险识别、 评价、更新和控

公司风险控制管理办法

第一章 总则

第一条 为保障基金运营和投资业务的安全运作和管理，加强公司及所管理基金的内部风险管理，规范基金运营和 投资行为，提高风险防范能力，有效防范与控制基金运营和投资项目运作风险， 根据《公司章程》等法律法规的相关规定，特制定本办法。

第二条 本办法所称风险控制，是指对基金运营和项目投资中的各种投资风险进行 识别、评估，并在基金运营、项目管理、项目退出中实施动态风险监控，提出解决方案。 第三条 风险控制原则

（1）全面性原则：风险控制制度应覆盖基金运营和投资业务的各项工作和各级人 员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（2）审慎性原则：内部风险控制的核心是有效防范各种风险，公司部门组织的构 成、内部管理制度的建立要以防范风险、审慎经营为出发点；

（3）独立性原则：风险控制工作应保持高度的独立性和权威性，并贯彻到基金运 营和业务的各具体环节；

（4）有效性原则：风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章，具有 高度的权威性，成为所有员工严格遵守的行动指南；执行风险管理制度不能存在 任何例外，任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力；

（5）适时性原则：应随着国家法律法规、政策制度的变化，

担保公司风险控制流程管理制度

本管理制度按担保业务程序共分为七章，分别是： （一）受理，客户申请受理与项目立项 （二）调查，包括项目初审和项目综合分析

（三）审批，包括项目融资方案审批、担保调查审批、放款审批 （四）放款，包括面签合同、落实反担保措施、担保收费、贷款发放 （五）保后管理，包括岗位设置、工作内容和客户风险分类制度 （六）风险预警，包括责任划分、处置方式、预警方法和违规处罚 （七）代偿流程管理，包括风险客户认定、代偿流程、债权追偿、项目终结和代偿损失责任认定与处罚 业务完结

第一章 受理

客户向公司申请担保时，经项目经理与其初步接洽后，基本符合担保条件的，发给其担保申请表。企业应按担保申请表要求和实际情况完整、准确、真实的逐项填写，同时提供下列材料：

（一）担保申请人的基本资料 A、法人

1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工商信息查询单； 2、公司简介、验资报告、公司章程；

3、法人代表身份证、法人代表证明书和授权委托书； 4、申请担保的董事（股东）会决议及董事（股东）会成员签字样本；

5、借款用途有关的证明材料（购销合同、合作协议等）； 6、近二年财务审计报告、近三个月财务报表（资

护理查对制度

1、 医嘱查对制度

（1） 转抄医嘱必须写明日期、时间及签全名，对有疑问的医嘱必须问清后方可执行，并做到

班班查对。

（2） 临时医嘱应记录执行时间并签全名，对有疑问的医嘱必须核实无误后方可执行。

（3） 抢救病人时，医生传达口头医嘱，执行者须复诵一遍，医生确认无误后方可执行，并保

留曾用过的空安瓿，经检查核对后再弃去，抢救结束后须督促医师及时补开医嘱。

（4） 总查对医嘱每日1次，核对后签全名。每周总对医嘱，护士长参加，核对结果登记并签

全名。

2、 服药、注射查对制度

（1） 服药、注射前必须严格执行“三查十对二看一注意”，三查：操作前、中、后检查；十

对：床号、姓名、年龄、性别、药名、用法、剂量、浓度、时间和有效期；二看：操作前看药物配伍禁忌表、药物说明书；一注意：注意用药后的反应。

（2） 应注意检查药品质量、标签、生产日期、有效期、批号，如不符合要求或标签不清不得

使用。

（3） 摆药后须经第二人核对后方可执行，发药时须待病人服下方可离开，并掌握用药后效果

及反应。

（4） 易致过敏药物给药前应询问有无该类药物的过敏史，使用前应做过敏试验，使用毒、麻、

限制药时认真核对，并保留安瓿或废贴，用数种药物时注意有无配伍禁忌。

（5） 发药

食品安全风险监测管理制度

第一章总则

?? 第一条为有效实施食品安全风险监测制度，规范国家食品安全风险监测工作，根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》，制定本规定。

?? 第二条食品安全风险监测，是通过系统和持续地收集食源性疾病、食品污染以及食品中有害因素的监测数据及相关信息，并进行综合分析和及时通报的活动。

?? 第三条卫生部会同国务院质量监督、工商行政管理和国家食品药品监督管理以及国务院工业和信息化等部门本着及时性、代表性、客观性和准确性的原则制定、实施国家食品安全风险监测计划。 ?? 第四条卫生部会同国务院有关部门在综合利用现有监测机构能力的基础上，根据国家食品安全风险监测工作的需要，制定和实施加强国家食品安全风险监测能力的建设规划，建立覆盖全国各省、自治区、直辖市的国家食品安全风险监测网络。

?? 省、自治区、直辖市卫生行政部门会同省级有关部门，根据国家和本地区食品安全风险监测工作的需要，制定和实施本地区食品安全风险监测能力建设规划，建立覆盖各市（地）、县（区），并逐步延伸到农村的食品安全风险监测体系。 ?? 第二章监测计划的制定

?? 第五条国家食品安全风

党风廉政建设风险防范管理制度

为了进一步加强党风廉政建设，推进党风廉政建设风险防范管理逐步实现廉政建设的标准化、规范化和制度化，打造人口计生局风清气正形象，人口计生局党支部制定以下党风廉政建设风险防范管理制度。

1、领导班子及其成员党风廉政建设责任制。 2、党组会议制度。 3、民主监督制度。

4、重大事项议事报告制度。 5、思想政治工作制度。 6、廉政谈话诫勉制度。 7、严禁不正之风相关规定。

8、领导干部收入申报和收受礼品制度。 9、工程建设廉政管理制度。 10、财务管理制度。

11、物资财产采购和管理制度。 12、小车管理制度的通知。

领导班子及其成员党风廉政建设责任制

根据旗委、政府要求，制定领导班子党风廉政建设责任制意见。

一、责任制分工 （一）领导班子责任分工

人口计生局党支部对全局党风廉政建设负全面领导责任。 （二）领导班子成员责任分工 1、局长那仁夫

负责人口计生局行政全面工作。分管人事、财务工作。负责党政线的工作检查。

2、党支部书、副局长记祁春玲

负责人口计生局党务全面工作。分管办公室、规划统计股和流动人口管理股及党建、工、青、妇、信访、档案管理、电子政务信息