2020年度行政事业单位内部控制报告

互联网眼健康医联体O2O+HMO平台

视 康 项 目 医 院 合 作 方 案

北京远程视界集团爱眼联盟

网络技术有限公司

2017年9月1日

互联网眼健康医联体O2O+HMO平台

新视康项目医院合作方案

一、项目背景-------------------------------------------01

二、项目介绍-------------------------------------------02

三、合作条件------------------------------------------03

四、合作协议-------------------------------------------04

五、运营方案-------------------------------------------05

六、预期效果-------------------------------------------06

一、项目背景

根据国家卫生部2014年6月5日早些报道，目前我国近视发病率达33.3%，小学生近视率超过25%，初中生近视率达到70%，高中生近视率达到85%，近视患者每年以8%的速度增长，居世界第一位，其中青少年是近视发病的

附件1

2017年度行政事业单位内部控制报告

单位公章

单 位 名 称: 单 位 负 责 人: (签章) 分管内控负责人: (签章) 牵头部门负责人: (签章) 填 表 人: (签章) 电 话 号 码: 单 位 地 址: 邮 政 编 码: 报 送 日 期: 年 月 日

组织机构代码：□□□□□□□□□ 单位预算级次：□ 单位基本性质：□□ 隶属关系（国家标准：隶属关系-部门标识代码）：□□□□□□□□□ 单位所在地区（国家标准：行政区划代码）：□□□□□□ 预算管理级次：□□ （10.行政单位 21.参照公务员法管理事业单位 22.财政补助事业单位 （10．中央级 20.省级 30.地（市）级 40.县级 50.乡镇级 ） 23.经费自理事业单位 90.其他单位） 支出功能分类： 内设机构数量: 年末实有人数:

2017年度支出总额: 单位编制人数

附件1

2017年度行政事业单位内部控制报告

单位公章

单 位 名 称: 单 位 负 责 人: (签章) 分管内控负责人: (签章) 牵头部门负责人: (签章) 填 表 人: (签章) 电 话 号 码: 单 位 地 址: 邮 政 编 码: 报 送 日 期: 年 月 日

组织机构代码：□□□□□□□□□ 单位预算级次：□ 单位基本性质：□□ 隶属关系（国家标准：隶属关系-部门标识代码）：□□□□□□□□□ 单位所在地区（国家标准：行政区划代码）：□□□□□□ 预算管理级次：□□ （10.行政单位 21.参照公务员法管理事业单位 22.财政补助事业单位 （10．中央级 20.省级 30.地（市）级 40.县级 50.乡镇级 ） 23.经费自理事业单位 90.其他单位） 支出功能分类： 内设机构数量: 年末实有人数:

2017年度支出总额: 单位编制人数

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2017年度行政事业单位内部控制报告

单位公章

单 位 名 称: 单 位 负 责 人: (签章) 分管内控负责人: (签章) 牵头部门负责人: (签章) 填 表 人: (签章) 电 话 号 码: 单 位 地 址: 邮 政 编 码: 报 送 日 期: 年 月 日

组织机构代码：□□□□□□□□□ 单位预算级次：□ 单位基本性质：□□ 隶属关系（国家标准：隶属关系-部门标识代码）：□□□□□□□□□ 单位所在地区（国家标准：行政区划代码）：□□□□□□ 预算管理级次：□□ （10.行政单位 21.参照公务员法管理事业单位 22.财政补助事业单位 （10．中央级 20.省级 30.地（市）级 40.县级 50.乡镇级 ） 23.经费自理事业单位 90.其他单位） 支出功能分类： 内设机构数量: 年末实有人数:

2017年度支出总额: 单位编制人数

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2017年度行政事业单位内部控制报告

单位公章

单 位 名 称: 单 位 负 责 人: (签章) 分管内控负责人: (签章) 牵头部门负责人: (签章) 填 表 人: (签章) 电 话 号 码: 单 位 地 址: 邮 政 编 码: 报 送 日 期: 年 月 日

组织机构代码：□□□□□□□□□ 单位预算级次：□ 单位基本性质：□□ 隶属关系（国家标准：隶属关系-部门标识代码）：□□□□□□□□□ 单位所在地区（国家标准：行政区划代码）：□□□□□□ 预算管理级次：□□ （10.行政单位 21.参照公务员法管理事业单位 22.财政补助事业单位 （10．中央级 20.省级 30.地（市）级 40.县级 50.乡镇级 ） 23.经费自理事业单位 90.其他单位） 支出功能分类： 内设机构数量: 年末实有人数:

2017年度支出总额: 单位编制人数

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2017年度行政事业单位内部控制报告

单位公章

单 位 名 称: 单 位 负 责 人: (签章) 分管内控负责人: (签章) 牵头部门负责人: (签章) 填 表 人: (签章) 电 话 号 码: 单 位 地 址: 邮 政 编 码: 报 送 日 期: 年 月 日

组织机构代码：□□□□□□□□□ 单位预算级次：□ 单位基本性质：□□ 隶属关系（国家标准：隶属关系-部门标识代码）：□□□□□□□□□ 单位所在地区（国家标准：行政区划代码）：□□□□□□ 预算管理级次：□□ （10.行政单位 21.参照公务员法管理事业单位 22.财政补助事业单位 （10．中央级 20.省级 30.地（市）级 40.县级 50.乡镇级 ） 23.经费自理事业单位 90.其他单位） 支出功能分类： 内设机构数量: 年末实有人数:

2017年度支出总额: 单位编制人数

2016年度行政事业单位内部控制报告

单位公章

单 位 名 称： 单 位 负 责 人： 牵头部门负责人: 填 表 人: 电 话 号 码: 单 位 地 址: 邮 政 编 码: 报 送 日 期： 2017-4-14 星期五

单位性质 财政补助事业单位 2 32 单位编制人数 一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 1

组织机构代码 35 32 本年度支出总额 经费自理人数 412826562 3,073,133.54 0 内设机构数量 年末实有人数

填写说明

1. 此表由各行政事业单位如实填写，并对所填情况的真实性、完整性负责。 2. 表内的年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示。 3. 电话号码处填写填表人的联系电话号码。

4. “上年度支出总额”应与当年决算数一致，金额单位为元。

5. 在“年末实有人数”中，按

篇一

根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求，我局高度重视，抽调精干人员组成检查评估小组，认真自查评估，现就自查有关情况汇报如下：

一、自查情况

加强社会保险经办机构内部控制工作，是确保社会保险基金安全的本质要求，也是规范经办机构各种行为，实施自动防错、查错和纠错，实现自我约束、自我控制的重要手段，为切实做好这项工作，我局从社会保险工作制度化、规范化、科学化出发，形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有效、科学规范的社保工作内控制度和业务流程，建立对社保基金事前、事中、事后全过程的监督机制。

1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制

根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、稽核和待遇审批等部门。在各部门内部再进行岗位细分，财务部门要求会计与出纳分设，业务部门要求设立业务受理、复核、系统管理员等岗位，待遇审批部门要求设立受理、复核岗位，建立岗位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部制衡机制，突出加强对资金结算过程的监督。一是靠财务部门内部的监督，出纳经手的每一笔资金收付业务必须经另一财务人员复核，每天下班前，另一财务人员对出纳当天收缴的社会保

2016年度行政事业单位内部控制报告

单位公章

单 位 名 称： 单 位 负 责 人： 牵头部门负责人: 填 表 人: 电 话 号 码: 单 位 地 址: 邮 政 编 码: 报 送 日 期： 2017-4-14 星期五

单位性质 财政补助事业单位 2 32 单位编制人数 一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 1

组织机构代码 35 32 本年度支出总额 经费自理人数 412826562 3,073,133.54 0 内设机构数量 年末实有人数

填写说明

1. 此表由各行政事业单位如实填写，并对所填情况的真实性、完整性负责。 2. 表内的年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示。 3. 电话号码处填写填表人的联系电话号码。

4. “上年度支出总额”应与当年决算数一致，金额单位为元。

5. 在“年末实有人数”中，按

2016年度地区（部门）行政事业单位

内部控制报告

单位公章

单 位 名 称： 单 位 负 责 人： (签章) 牵头部门负责人: (签章) 填 表 人: (签章) 电 话 号 码: 单 位 地 址: 邮 政 编 码: 报 送 日 期： 年 月 日

地区（部门）名称 所属单位总数 预算管理层级

其中：实际汇总的单位数 中央级□ 省级□ 地（市）级□ 县级□ 乡镇级□ 1

填写说明

1. 此报告由地方各级财政部门按本地区所属单位的情况如实填写，并对所填情况的真实性、完整性负责。或此报告由各行政主管部门按本部门所属单位的情况如实填写，并对所填情况的真实性、完整性负责。

2. 表内的年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示。

3. 表2由地方各级财政部门（各行政主管部门）在本级及本地区（部门）所属单位各评价指标得分的基础上，计