持续改进控制程序文件

文件名称：持续改进控制程序 文件编号：AL-2-20

1. 目的

为规范并改善当前管理体系的方式与方法，对任何可能加以改善的地方提出对策与措施，以达到持续改进的目的。 2. 范围

质量方针、目标的修正、根据内部审核结果及资料分析提出的纠正及预防措施、管理评审后所做的决定等。 3. 权责 项目 质量方针 质量目标 内部审核结果 资料分析 纠正及预防措施 成本控制 管理评审 制定或召集 总经理 总经理 管理者代表 品保部 管理者代表 总经理 总经理 跟踪 管理者代表 管理者代表 内审员 管理者代表 品管部 财务部 管理者代表 差异分析 管理者代表 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 财务部 相关部门主管 改善措施 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 4. 定义 无

5. 改进内容 质量改进

品保部策划质量方面的持续改进，确定内容、目标和改进方案，指定具体的改进计划，并负责计划的贯彻实施及督促有关部门按计划贯彻实施。 持续改进可以让公司员工依照实际情况提出改进建议。 持续改进范围可包括： ① 报废、返工和修理； ② 过大的变差；

③ 过程平均不集中于目标值（双侧规范）； ④ 试验要求与累积记录结果不符；

程序文件 标题：安全生产控制程序 编写： 审核： 批准： 版次 编号： 版本/次 : 日期 : 总页数：5页 修改內容 编写人 日期 发放对象 份数 如控制图章非红色，此程序为非正式文件。所有程序文件的进行，只可参考控制文件。 控制文件持有人必须确保此控制文件传阅有关人员，并在需要时提供此文件作参考。 正本图章： 控制图章： 此份拷贝持有部门: 第 1 页，共 6 页

程序文件 安全生产控制程序 编号： 版次 : 1 目的 贯彻“安全第一，预防为主”安全工作方针，切实加强本厂生产安全管理工作，预防和减少安全事故，规范本厂的安全管理，提高本厂的社会效益和经济效益。 2 范围 本程序适用于本公司生产及安全管理全过程的安全控制。 3 定义 无 4. 工作程序： 第 2 页，共 6 页

负责部门 使用表单 程序文件 安全生产控制程序 编号： 版次 : 各部门

LYYC-QMS/CX0401-0806

龙岩市烟草专卖局（公司）

程 序 文 件

A/1 版

编制： 体系建设办公室 审核： 姜 传 碧 批准： 姜 林 灿 日期： 2011年6月27日

2011-6-27 发布 2011-6-27 实 施

龙岩市烟草专卖局（公司）

中 国 龙岩

目 录

文件和资料控制程序????????????????????1 记录控制程序???????????????????????9 目标管理程序???????????????????????13 管理评审程序???????????????????????16 人力资源控制程序?????????????????????20 基础设施控制程序?????????????????????25 客户要求控制程序?????????????????????28 商品防护控制程序?????????????????????32 客户满意度评价程序????????????????????36 内部审核控制程序????????????????

XXX有限公司 控制状态： 采购控制程序 文件编号： SJ/QP-025 文件版本： B 生效日期： 2004.11.01 发文编号： 编制 采购部 审核 XXX 批准 XXX

采购控制流程图

责任单位 流程描述 采购信息 价格确认 \\评审 供应商选择 审 批 Y 签订采购合同 采购计划 组织到货 入库检验 Y 开入库单 6 备注 1 《BOM表》 《图纸、规范》 2 《供应商评定记录》 《可接受供应商名单》 3 《技术协议》 《采购合同》 《质量协议》 4 《采购计划》 《订货单》 《供应商定期评价表》 5 《报检单》 《进货检验记录》 6 《入库单》、发票 技术部 采购部 质量部 采购部 技术部 总经理 1 2 N 采购部 生产部 3 4 生产部 采购部 质量部 生产部 5 N 不合格品控制程序 生产部 库房 供应商 生产部 财务部 采购部 开发票 装 机 审核、校对 生产过程控制

安全标准化管理程序文件

1 目的

为了使文件、资料的发放和管理能有效地控制，能保证在环境管理体系运行中的各个场所，使用相应文件的有效版本，并且能够及时地从所有发放场所撤消作废的文件，建立文件控制程序。

2 适用范围

本程序适用于公司环境管理体系文件的控制。 3 职责

3.1总经理负责批准环境管理手册、程序文件、作业指导书与方针、目标指标等； 3.2环境管理者代表负责审核环境手册、程序文件、作业指导书和目标指标等；

3.3综合办公室负责公司环境管理体系文件的编制，负责环境管理体系文件的发放、更改、回收的管理和控制；

3.4各科室负责本科室内部环境管理体系文件的管理。 4 程序

4.1文件的编制、批准和发布 4.1.1文件的分类

a、 b、

环境管理手册 环境管理程序

●ISO14001：1996标准所要求的形成文件的程序；

●公司为确保环境管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件，详见《程序文件目录》

c 、第三层次文件 ●管理制度 ●外来文件或者资料 d、第四层次文件

记录：体系运行产生的各种记录。 4.1.2文件的编写与审批

4.1.2.1各类文件的编制与起草部门，对其所起草的文件都必须经过规定的责任人员审核和批准后方能发布。

安全标准化管理程序文件

4.1.2.2环境

HSE管理体系文档

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XX汽车配件有限公司 程序文件 技术文件控制程序 文件编号：QP- 版 本： A/0 页 码： 1/6 目 录 1、目的 2、适用范围 3、职责 4、定义 5、工作程序 6、相关文件 7、质量记录 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 受控状态 4 3 2 1 更改编号 更改单号 更 改 页 更改条款 更改人

XX汽车配件有限公司 程序文件 技术文件控制程序 文件编号：QP- 版 本： A/0 页 码： 2/6 1 目的 保证质量体系运行起重要作用的各个场所，使用正确、完整、适用、有效的技术文件和作业标准。 2 适用范围 适用于本公司质量体系运行中所有技术文件(含外来文件)、电子图档的控制。 3 职责 3.1 技术开发部负责所有技术文件的归口管理。 3.2 APQP项目小组负责新产品生产定型前的技术文件管理，并负责成套文件的整理及归档。 3.3 技术开发部档案员负责技术文件的档案管理，负责技术文件的复制、分发、回收、作废、销毁失效文件的管理，确保现场使用有效、正确的技术文件。 3.4 各部门资料管理员负责本部门所使用技术文件的管

技术公司文件控制程序

技术公司文件控制程序

1.0 目的：

为使文件管制作业具有一致性，因而统一文件制作之结构、格式、纲目及文件编号原则，并说明文件管制作业之细节活动，以达成品质手册中所记叙之文件管制政策及目标，从而保证本公司品质管理系统之有效运作。 2.0 范围：

2.1 本程序适用于本公司各部编订二、三、四阶体系文件时，必须遵照编写之依据。 2.2 凡本公司有关品质系统的二、三、四阶文件编号均适用之。

2.3 本程序适用于本公司)所有与品质相关文件之发行、变更、修订、登录、作废等有

关作业。

3.0 定义： 3.1 文件制作:

3.1.1 目的：编写文件之目的陈述。 3.1.2 范围：界定文件之适用单位及人员。 3.1.3 定义：说明不常使用或易混淆之字义。 3.1.4 权责：叙述涉及文件之人员或单位之职责。

3.1.5 管理/ 程序/ 作业内容：叙述那些人员在何种时机或状况，以何种方式或流

程执行某件工作，并产生何种表单/ 记录。

3.1.6 附件：将文件内容提及之流程图/ 表单/ 记录，于6.0 附件列出所有附件名

称及表单名称。

3.1.7 相关文件：详细登录与此项作业相关之文件名称及其文件编号。 3.2 品质管理系统文件： 3.2.1 品质(一阶文件)

XXX项目 文件和资料控制程序

文件编号 文件状态 当前版本 拟 制 审 核 批 准

[ ]草稿 [ ] 正式发布 [ ]正在修改 日期 日期 日期 修订历史记录

变更版本号 A - 增加 M - 修订 D - 删除 摘 要 日期 变更类型 （A*M*D） 修改人 备注

目 录

1目的 ................................................................................................................................................................ 4 2 适用范围 ....................................................................................................................................

文件控制程序

（ISO9001/14001：2015）

1 目的

1.1 为有效控制公司各类文件的发行和控制，确保所有文件在需要现场都能得到有效的版本。 2 范围

2.1 适用于公司所有质量/环境管理体系文件、技术/工程资料文件、外来文件等文件资料的管理控制。 3 职责

3.1文控中心（DCC）：负责各类文件的受控、发放、回收、监督管理及各部门文件使用情况的稽核；

3.2各部门：负责各类相关文件的编制、审核、批准和申请发放，负责受控

文件的接收、使用和保管，并对现场使用的各类文件进行保护和防护。 4 定义

4.1体系文件：含质量/环境管理手册、程序文件、作业流程、操作规程、管理办法、作业指导书、QIP、PI、控制计划、注塑/丝印/喷涂参数记录表等；

4.2技术类文件：含产品图、模具图、产品规格书、BOM、ECN、等； 4.3外来文件：客户图纸、CQA、客户检验标准、客户要求、承认书、客户检验报告 等客户资料；质量/环境方面标准、法律法规；设备说明书等。 5程序

5.1 公司代码/部门代码/文件性质代码/文件系列号 ◆ 公司代码：

公司代码表

◆ 文件性质代码：

文件性质代码表

◆ 部门代码：

部门代码表

◆ 文件系列号：

文件系列号

5.2 文件编号规则

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文件编号规则