财务部的kpi关键考核指标

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财务部关键绩效考核指标表

20.2 资金部关键绩效考核指标表

20.3 审计部关键绩效考核指标表

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20.4 财务部经理绩效考核指标量表

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考核人姓名

职位

总经理

部门

序号 1

KPI 指标 部门工作 计划完成率 部门管理

权重 15%

绩效目标值 考核期内部门工作计划完成率达 100% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内

考核得分

2

费用控制 财务计划

10%

3

编制及时率 财务体系规范

10%

考核期内财务计划编制及时率在

%以上 %

考核期内财务体系规范化目标达成率在 10% 以上 考核期内公司财务预算控制率在 %以上

4

化目标达成率 公司财务

5

预算控制率 财务数据准确度 报表编制及时率 财务费用降低率 现金收支准确性 财务资料完好性

10%

考核期内提交的各类报表、 报告中数据出错的次 10% 10% 10% 5% 5% 数控制在 次以内 %以上 %以上 次以内

6 7 8 9 10

考核期内报表编制及时率在 考核期内财务费用降低率在 考核期内现金收支出错次数在

考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制 在 次以内 分

财务部岗位KPI组成表

财务经理KPI组成表

KPI 考核周期 考核标准 12次/年 KPI说明 见KPI说明表 权重 30% 计算方式 100-（A-3）*6 季度 100-（A-12）*6 年度 100-A*20 200 A<85% = { 100-（A-1）*2000/3 0 A>115% 100- (1-A)*15 季度 100-（4-A）*15 年度 信息来源 考核目的 一般差错半年 次数 客户投诉半年 次数 部门费用半年 完成率 总监抽检记录 避免差错, 提高工作质量 特殊记录及处提高工作质量 理意见 部门成本中心提高部门管理水平 报表 加强公司财务管理与控制 更好地完成公司融资工作 0 财务总监一级接到客户投诉的数量,见附25% 表 财务术语 15% 100% 半年合理化建（年度4次/年 议数量 指标分解） 融资计划年度 完成率 100% 见KPI说明表 15% 总监确认 财务术语 8% 100-(1-A)*50 财务报表 融资费用年度 率 B(百分数) 财务术语 7% 100-(A-B)*10000 财务部总监确降低融资成本,减少资金认 无效占用 备注：计算方式中A表示实

来源于《人力资源实战资料精选合集》

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KPI指标库

XXXXX有限公司 2012年 1 月

1

企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典

财务会计指标 序号 1 指标 售收入比例 指标定义 与当期全部工资成本的万元质和能力 数的比值。 产品毛利/产品销售收入 一定周期内完成的利润总额 总额）/上期利润总额 团公司利润总额 功能 考核依据 万元工资销财政年度内的全部销售收入检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素 2 3 4 5 6 产品毛利率 利润总额 加率 献率 资金沉淀率 检测分（子）公司当前经营模式的效率 检测分（子）公司的经营效果 求利润最大化 利润总额增（本期利润总额—上期利润检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追 集团利润贡某分（子）公司利润总额/集检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度 一定周期内流动资金用于固检测流动资金的使用和周转效率 定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例 7 8 资金周转率 投资收益率 一定周期内流动资金的周转检测公司周转情况 率 税后利润/实收资本 检测分（子）公司的投资收益情况 2

9 10 资产负债率 负债

绩效考核制度

一、 绩效考核的目的：

绩效考核的目的是使上级能够对部下具有的担当职务的能力以及能力的发挥程度进行分析，做出正确的评价，进而做到人尽其才，客观合理地安置组织成员，调动员工工作积极性、提高工作绩效，亦是对员工职务的调整、薪酬福利、培训及奖金核定的重要依据，明确员工的导向，保障组织有效运行，给予员工与其贡献相应的激励。

二、 考核范围：各部门员工； 三、 考核原则：

3.1 以客观事实为依据,以考核制度规定的内容、程序与方法为准; 3.2 考核力求公平、公开、公正的原则来进行。 四、 考核公式及其换算比例：

4.1 绩效考核计算公式=KPI绩效(50%)+日常360度考核(50%)

4.2 绩效换算比例:KPI绩效总计100分占50%;日常360度考核总计100分占50%;

五、 绩效考核相关名词解释：

5.1 绩效考核：为了实现第一条规定的目的，以客观的事实为依据，对员工品性、业绩、能力和努力程度进行有组织的观察、分析和评价。

5.2 KPI(Key Performance Index)：即关键业绩指标，是通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标。

5.3

绩效考核制度

一、 绩效考核的目的：

绩效考核的目的是使上级能够对部下具有的担当职务的能力以及能力的发挥程度进行分析，做出正确的评价，进而做到人尽其才，客观合理地安置组织成员，调动员工工作积极性、提高工作绩效，亦是对员工职务的调整、薪酬福利、培训及奖金核定的重要依据，明确员工的导向，保障组织有效运行，给予员工与其贡献相应的激励。

二、 考核范围：各部门员工； 三、 考核原则：

3.1 以客观事实为依据,以考核制度规定的内容、程序与方法为准; 3.2 考核力求公平、公开、公正的原则来进行。 四、 考核公式及其换算比例：

4.1 绩效考核计算公式=KPI绩效(50%)+日常360度考核(50%)

4.2 绩效换算比例:KPI绩效总计100分占50%;日常360度考核总计100分占50%;

五、 绩效考核相关名词解释：

5.1 绩效考核：为了实现第一条规定的目的，以客观的事实为依据，对员工品性、业绩、能力和努力程度进行有组织的观察、分析和评价。

5.2 KPI(Key Performance Index)：即关键业绩指标，是通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标。

5.3

關鍵業績指標（KPI）手冊 一、 目的：

1〃 爲更準確的把握關鍵業績指標，在本企業使用時的特殊意義。 2〃 爲了清晰的表明本企業選取指標的目的，指向戰略的程度。 3〃 爲了使KPI在使用時，能有統一的解釋和說明。 4〃 爲了便於不同業務單元考核時。選取指標的直接和便利。

財務類指標：

1. 計劃費用支出率：實際費用/目標計劃費用。 a. 月度測度

b. 此項指標使用於各系統、各部門 2. 人均成本貢獻率： a. 採購支出/部門費用/人 b. 營銷費用/部門費用/人

c. IT支出費用（維修維護費、軟體發展費用、硬體設備費）/部門費用/人 d. 季度或半年 3. 存貨周轉率(次)：

a. 銷售成本/平均存貨成本

1

b. 季度或半年測度 4. 採購成本的下降率：

a. (採購成本基準值－當期採購成本)/採購成本基準值 b. 月度或季度測度

c. 採購成本基準值，爲一定時間內的採購成本平均值 5. 單位建築面積物業支出費：

a. (物業人員薪酬總額+維修費用+辦公費用+電費+水費+經營費用+採暖費)/建築面積 b. 月度或季度測度 6. 費用利潤率：

a. 利潤總額/成本費用總額 b. 季度測度

c. 此項指標可轉化爲系統和部門的效率指標，

主 送： 成都_优化中心_张明; 处理意见 总共0条 更改标题： 优化组&分析组收 内部资料 注意保密 成都_优优化组&分析组收：与09年KPI考核指标相关的集团任务工单（周一完成） 化中心_王强 [成都分公司-优化中心-090118-002] 起草: 李强 起草时间: 09-01-18 抄 送： 成都_周家屹;成都_优化中心_彭焰;成都_优化中心_赵强东;成都_优化中心_秦希;成都_优化中心_李平;成都_各位同事好： 今接集团公司任务工单，内容是关于“基于客户感知的网络指标体系框架征求意见稿”，估计集团正在制定09年部分KPI考核指标的考核办法，需分析组&优化组协助审核后提出意见。 该工单本周二必须回复。 优化中心_邓年;成都_优化中心_滕治萍;成都_优化中心_魏志郁;成都_优化中心_李靓;成都_优化中心_牟燕妮;成都_优 该指标框架是从覆盖类指标、掉话类指标、接入类指标、话音质量指标、资源类指标、其他指标（体现单通、串话、回音等问题）等6个维度来系统整理影响到客户感知的网络指标，以全面评估网络质量水平，使网络指标与客户感知尽可能地贴近。 其框架如下： 基于客户感知的网络指标体系框架（V0.3.0）

绩效考核表姓名： 进司日期： 工号： 进司年限： 岗位： 部门： 仓库理货员 仓 库 级别： 考评月份: 主管姓名： 考核日期： 得分 自评 主管

类别 项次 1、帐、物、卡、库存准确性 2、收、发物资正确性 3、物料标识正确率

考核方法 =(抽查正确数/抽查总数)*100%

权重 分数15% 0.0%

考核目标P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A A 97.0% 0.0% 100.0% 0.0% 95.0% 0.0% 95.0% 0.0% 99.0% 0.0% 100.0% 0.0% 99.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 95.0% 0.0% 97.0% 0.0% 0.0%

=1-(收、发货出错次数/收、发货总次数)*100% 10%

0.0%

=(来料已标识数/来料总数)*100%

5%

0.0%

本 4、协助仓管员进行循环盘点工作 部 门 业 5、进料(IQC)送检及时性(24H) =(送检及时次数/送检总次数)*100% 务 考 6、确保查存卡的日

关键绩效指标辞典

财务类指标

关键绩效指标 部门费用预算达成率 项目研究开发费用预算达成率 课题费用预算达成率 招聘费用预算达成率 培训费用预算达成率 (实际部门费用/计划费用)*100% (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% (实际课题费用/计划费用)*100% (实际招聘费用/计划费用)*100% (实际培训费用/计划费用)*100% 指标定义/计算公式 数据来源 部门费用实际及预算资料 项目研究开发费用实际及预算资料 课题费用实际及预算资料 招聘费用实际及预算资料 培训费用实际及预算资料 新产品研究开发费用预算达成(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 率 承保利润 赔付率 内嵌价值的增加 人力成本总额控制率 标准保费达成率 附加佣金占标准保费比率 续期推动费用率 业务推动费用占标准保费比率 公司总体费用预算达成率 寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期死亡率 新产品研究开发费用实际及预算资料 理赔统计、精算部 （本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费 理赔统计、精算部 将来保单价值的贴现值 (实际人力成本/计划人力成本)*100% (公司实际标准保费/计划标准保费)*

医院企划部绩效考核方案KPI指标

一、绩效工资考核细则：

为推进企划工作效率，有效促进员工的培养和优化，体现工作贡献与筹薪回报相挂钩，实现企业与个人的既定价值，结合企业实际，特制定此企划绩效考核制度。 1：绩效工资考核目的：

1）考核部门及员工绩效目标完成情况，为实际筹薪与奖金提供依据。

2） 对上一考核期间的工作进行总结，为下一期间的绩效改进及个人发展提供指导与帮助。 3）为公司整体以及局部薪酬调整、部门员工职能评级、岗位调整、资历评价等提供重要依据。

4）提高企划团队员工工作技能以和绩效素质，优化人员结构，保持本部门人员的活动和良性竞争力。 2: 试用范围：

本条款规则试用于企划部所有相关人员。 3：绩效工资划分：

根据岗位职责不同，划分不同的绩效奖金额度，绩效工资具体额度依据医院年度经营情况划分，具体办法如下：

月工资 = 基本工资 + 岗位（级别）工资 + 绩效工资

岗位名称 岗位级别 高级

基本工资 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

岗位工资 4000 3000 2000 3000